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澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡（镇）的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡（镇）预防、保健和基本医疗等服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本（乡）镇辖区内的卫生计生信息统计、分析、上报，及时发现、登记并报告本乡（镇）传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.承担本乡（镇）农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作；组织开展计划生育服务工作，落实以“二查”、“四查”对象为主的医学监护工作。

6.普及卫生保健常识和计划生育政策、避孕节育、优生优育、生殖健康等科学知识宣传，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助村民居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

7.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展计划生育技术服务、优生优育、避孕节育、生殖健康信息咨询工作；深入实施优生促进工程，做好出生缺陷一级干预工作。配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

8.开展孕产妇保健系统管理、产后访视和计划生育技术服务随访工作，进行一般体格检查及孕期营养心理健康指导和调查随访计划生育手术并发症和药具不良反映。规范计划生育避孕药具管理，负责本辖区内计划生育药具发放及随访，开展避孕药具不良反应监测。

9.对本乡（镇）65岁以上老年人登记管理、筛查高血压及糖尿病，对确诊高血压、糖尿病进行登记管理，一年一次健康体检评估并定期随访及健康指导。

10.进行重性精神病筛查，对确诊病例规范登记管理，定期随访和康复指导；开展以生育、节育、不育有关的生殖保健工作。

11.负责本乡（镇）的村医、卫生监督协管员、计划生育宣传员业务指导和培训工作。

12.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：全科医疗科、预防保健科、内科（老年病专业）、外科、儿科、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育科专业）、医学检验科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、中医科、急诊医学科、康复医学专业、精神卫生专业、麻醉科、皮肤科、医学影像科（X影像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、健康体检科、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

对照卫生工作暨医改工作责任目标书，认真进行查缺补漏，总结分析，确保各项工作任务圆满完成，并加强以下几点工作：

（1）严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度。我院配备的所有药品均实行零差率销售，我县实施了国家基本药物制度，实行零差价销售。并配备专人对全镇村卫生室药品统一采购，统一配送、统一价格，统一结算、统一考核管理，做到所购药品及时公示。实行“零差价”后，确保了全镇药品价格统一和用药安全。卫生院每月组织一次乡村医生培训，提高乡村医生服务能力和水平。每季度组织专人，对全镇村级卫生工作进行督导，督导重点是药品零差价政策执行及落实情况，合作医疗工作、乡村卫生服务一体化工作、基本公共卫生服务工作开展情况。针对督导中发现的问题和不足，及时给予现场指导。通过督导工作，提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。

（2）完成辖区内本年度基本公共服务工作任务。

（3）狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，不断推动医院医疗业务工作的发展，加强医务人员素质培养，规范执业行为。加强了医务人员医学理论知识及个人综合素质的培训，举办了多种形式的培训，使医务人员业务水平不断提高。建立了医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感。坚持查房制度，不断加强了对《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高了医务人员的责任意识，确保了医疗安全。强化医疗质量意识，提升综合服务能力。始终把提高医疗服务质量作为医院工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展了定期与不定期的医疗服务质量考评活动。加强门、急诊工作，提高应急救治能力。门、急诊工作运行有序，急救设施齐备，各专业值班人员坚守工作岗位，处理及时、操作熟练，确保了工作的正常运行。加强药品管理，保证用药安全有效。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，完全。

（4）加强行风效能工作力度，着力解决干部职工队伍中存在的“庸懒散软”等问题。通过此项工作的开展，强化了干部职工能力岗位意识、危机意识、责任意识、服务意识，极大提高了服务效率、质量。开展“三好一满意”活动。卫生院每月一次开展活动讲座。活动小组从身边小事做起，从美化、亮化医院环境做起。通过开展活动，让全院职工牢固树立全心全意为人民服务的崇高思想，从而引领广大医务人员更好地为病人服务，为群众健康服务。深入开展法律法规、纪律政策教育，不断增强医务人员遵纪守法、依法行医、廉洁诚信的服务意识和法治观念，自觉抵制不正之风。进一步转变工作作风，营造卫生院良好发展氛围，更好地为人民群众健康服务。

（5）严格落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平云南考察重要讲话精神和党的二十大精神，认真落实中央八项规定精神，不断提高干部职工政治素养和能力素质。认真抓好党风廉政建设责任制的落实。认真贯彻落实县卫生健康工委关于党风廉政建设的部署和安排。加强过程管理和责任分解，深入落实党风廉政建设各项措施，层层细化分解党风廉政建设责任制，定期组织召开医院党风廉政专题会议，研究部署相关工作。组织我院所有党员、干部层层签订党风廉政承诺书，家庭廉洁承诺书，增强廉政建设参与意识。加强推进党务公开。

（6）推进党风廉政建设和反腐败工作情况 加强政治思想学习。充分利用“三会一课”、“主题党日活动”以及理论学习中心组学习等形式，在支委会、支部党员大会会上学习习近平总书记重要讲话精神，认真开展学习党纪学习教育，组织观看《绝地重生》《身边“镜鉴”——警钟长鸣十二时》《单声》红色警示教育专题片。强化党风廉政建设“第一责任人”意识，认真落实“一岗双责”。认真履行党风廉政主体责任，定期开展与支委班子、院领导班子成员之间廉政谈心谈话，每逢节日前开展节前集体廉政提醒谈话。严格执行民主集中制等党内组织生活制度和民主生活会、专题组织生活会，主动接受职工和群众监督，坚持从我做起、向我看齐，带头遵守党纪国法和廉洁从政规定，管好自己、以身作则，作廉洁从政表率。坚持民主集中制原则。坚决落实“一把手”不直接分管干部、人事、财务、行政审批、物资采购等制度。严格遵守党章和党内政治生活准则，把制度建设贯彻党的建设全过程，不断提高党的建设质量。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体讨决策、“一把手”末位表态等制度，会前认真沟通酝酿，会上让大家充分发表意见，会后一个号令抓落实，不断规范党内民主生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。

（7）医疗工作稳步开展，我院组织全乡医务人员培训学习，使全体医务人员熟悉并掌握医保政策，进一步加大宣传力度。定期对外公布全乡医保医疗费用补偿信息。我院住院病人实行现场直报，让广大参保人员真正体会到医保政策的优越性，从而转变观念，积极、主动参保。

（8）按季度对各村卫生室开展绩效考核，开展：讨论和安排部署老慢病、结核、重精，健康教育、HIV感染者随访及监管工作；预防接种；中医院服务；家庭医生签约服务及老慢病随访填写；健康扶贫工作；妇幼保健工作；卫生监督业务知识培训；传染病及突发公共卫生事件报告及处理。

（9）艾滋病防治工作 ，全面落实“逢血必检”工作。积极开展PITC检测。

（10）强化法治宣传教育，认真组织开展卫生健康法治宣传教育活动及普法强基补短板专项行动；集中开展遵法学法守法用法活动，按要求完成普法强基补短板专项行动阶段性工作任务，及时上报工作信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1232.81万元，其中：一般公共预算569.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入663.55万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.08万元，主要原因分析事业收入预算增加17.04万元，一般公共预算减少2.96万元，主要原因分析在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入569.26万元，其中:本年收入569.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.96万元，主要原因分析在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1232.81万元。财政拨款安排支出569.26 万元，其中：基本支出569.26万元，与上年对比减少2.96万元，主要原因分析在职人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）22.40万元，比2024年预算数减少0万元，下降0%。主要用于发放单位退休人员统筹外退休待遇。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.53万元，比2024年预算数减少9.44万元，下降14.99%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的死亡抚恤（项）1.89万元，比2024年预算数减少0.05万元，下降2.58%。主要用于遗属生活困难补助费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2.33万元，比2024年预算数减少0.42万元，下降15.27%。主要用于其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）归口管理的乡镇卫生院（项）392.62万元，比2024年预算增加8.54万元，增加2.22%。主要用于乡镇卫生院支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗项28.43万元，比2024年预算数减少12.90万元，减少31.21%。主要用于单位职工事业单位医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）15.19万元，比2024年预算数减少0.55万元，减少3.49%。主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出项4.29万元，比2024年预算增加0.33万元，增加8.33%。主要用于单位职工其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金项40.18万元，比2024年预算增加1.99万元，增加5.37%。主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为138.49万元，主要用于事业人员支出基本工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为39.74万元，主要用于事业人员支出津贴补贴。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为209.04万元，主要用于事业人员支出绩效工资。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为53.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为28.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为15.19万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为6.63万元，主要用于其他社会保障缴费。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为39.43万元，主要用于住房公积金缴费。

9.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为5.36万元，主要用于福利费。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为1.89万元，主要用于遗属生活补助。

11.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为22.40万元，主要用于单位职工退休人员统筹外退休待遇。

12.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为0.00万元，主要用于村医补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡中心卫生院部门资产总额1788.98万元，其中，流动资产399.37万元，固定资产1261.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程127.83万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加297.97万元，其中固定资产增加223.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产557.87平方米，资产出租收入1.89万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082801036401000111