监督索引号53082801036400400000

澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县中医医院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县中医医院建于1993年10月5日，属正科级事业单位，公益二类差额拨款事业单位。承担全县49.16万（常住总人口43.75万人）人口医疗、急救、康复、健康保健、中医药业务指导及医学院校实习带教等工作，同时承担着全县基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目、城镇职工及城乡居民基本医疗等工作。建筑面积25347.53㎡，业务用房面积25347.53㎡，占地面积48519㎡。2014年7月4日获得国家“二级甲等中医医院”称号（编号：ZYEJ425022），2019年8月圆满完成国家“二级甲等中医医院”复审验收工作；2020年验收通过市级中医重点专科肛肠科；2020年10月顺利通过县级中医医院综合服务能力提升达标验收；2022年3月验收并创建通过省级中医重点专科针灸科，并于2022年9月老年病科、妇科、肛肠科通过云南省中医特色专科申报项目。先后获得联合国教科文组织“爱婴医院”称号等国家、省、市级多项荣誉，是云南省第一批中医类的专科联盟理事成员单位、澜沧县残疾儿童康复定点医疗机构，澜沧县中医药适宜技术推广中心。

（二）机构设置情况

我部门纳入2025年部门预算编报的单位共1个，分别是澜沧拉祜族自治县中医医院。其中：部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个；其他事业单位1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作。

医院党委将进一步探索“党建+”与医院中心工作深入融合，以基层党建推动医院文化建设，以构建有温度、有人文的医院为目标，不断引导广大党员立足岗位做贡献，努力将基层党建工作渗透于临床医疗工作，以基层党建工作促进思想政治提升，促进医疗新技术发展、促进服务质量提升，促进立德树人。

2.人才队伍建设

加强多渠道、全方位人才招聘引进工作，2025年计划招聘引进20-30名专科及以上学历医技人员，加强中高职称及学科带头人招引，重点引进肿瘤、神经外科、神经内科、五官科、皮肤科等学科带头人，通过“师带徒”、重点专科建设、名医工作室等方式加强学科带头人及继承人，促进医院专科学科建设。加大对外聘专家工作的支持力度，发挥医学专家、名医效应的作用。安排儿科、内科、肾病内分泌科、重症医学科、中医经典病房、针灸推拿科、治未病科、急诊科、康复科、麻醉科、妇产科、检验科等各临床医技科室94名卫技人员赴上级医院进修学习，完成专业技术人员培训和培养工作。

3.医疗质量管理工作

强化医疗质量管理，确保医疗安全。完善医疗质量管理体系，深度对标二级、三级医院评审标准以及国内外先进医疗规范，全面梳理并修订医院内部医疗质量管理制度。加强临床路径优势病种管理，进一步加大临床路径在中医优势病种及常见疾病中的推广应用。

4.护理质量与安全管理工作

加强护理质量与安全管理，确保护理质量可持续改进。完善护理质量与安全管理体系，认真落实二级护理质量管理工作。定期开展护理质量与安全检查、评估和分析，及时发现问题并制定整改措施，跟踪整改效果，形成闭环管理。强化各层级护士培养培训，全面提升护理服务能力 ，加快护理信息化建设步伐。做好护理教学科研工作，不断补齐短板弱项。

5.感染管理工作

继续做好日常医院感染管理工作，有效预防和控制医院感染，保障医疗安全。认真落实院感三级管理体系。

6.公共卫生工作

以“预防为主，防治结合”的工作方针。认真贯彻执行《传染病防治法》、《疫苗法》、《公共卫生工作管理规范》、《澜沧县中医医院感染管理制度》，健全公共卫生工作各项管理制度，按制度执行相关工作，按时完成公共卫生各项工作。

7.药剂工作

持续监测中药处方占比、抗菌药物使用率、抗菌药物使用强度等药事相关数据，及时发布相关预警信息，进一步提升医院中药处方占比，进一步合理控制抗菌药物使用强度，进一步促进临床合理用药。进一步优化中药临方加工工作，申请购置必要的加工设备，筛选、优化临床疗效显著的临方制剂，拓展中药药酒、中药散剂等剂型的加工，提升医院中药临方加工服务能力。稳步拓展临床药学，持续坚持“以患者为中心”、“以合理用药为核心”的临床药学服务宗旨，深入拓展药学查房、药学会诊、药学门诊、处方点评、药历整理、病例讨论、文献阅读报告等临床药学专业服务，提升医院临床药学服务内涵。

8.医保工作

加强全院DRG政策培训，组织医生做DRG知识测试，加强DRG数据盈亏分析，制定考核方案。加强引导患者使用电子医保结算率达到考核标准60%。不定期开展医保自检自查自纠工作，规范诊疗行为。加强医保费用监控，建立医保费用预警机制，对医保费用增长过快的科室和病种进行重点监控和分析。

9.拉祜医药传承工作

2025年将以《澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧县拉祜医药研发实施方案>的通知》（澜政办发〔2024〕113号）为指引，通过开展拉祜医药文献资源普查、拉祜族野外药用植物资源普查、民间拉祜医药秘方、验方筛选与优化、拉祜医药院内制剂研发、拉祜民族医药诊疗等相关工作，纵深推进拉祜医药传承工作。

10.治未病工作

一是建设优质高效中医治未病服务体系。依托现有的治未病科及上级医疗资源，按照《三级中医医院评审标准》，落实规范科室区域分布，以名医、名科、名药带动科室发展，发挥辐射和示范作用。

二是提升中医治未病健康服务能力，对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病需实施健康管理的人群和其他关注健康的特殊人群提供体质辨识评估、健康咨询指导、健康干预等服务。

11.弘扬中医药文化工作

做好中医药文化进校园工作，2025年医院将与澜沧县小、澜沧县民族小学合作，每周一次，开展中医药文化进校园暨“传承岐黄、培根铸魂”系列活动。同时，做好“万物皆中药、中医有夜市”中医夜市周行动。将中医药文化的推广行动走深走实，医院决定于2025年开始，在县域内每周开展一次中医药文化夜市活动。

12.科研管理工作

积极制定2025年教学培训计划。完成2024年度的学分验证与上报工作，做好卫生技术人员学分、继教内容登记工作；持续做好医院职工的人才培养工作，选派各专业骨干人员外出进修和参加培训。

13.师承带教工作

积极推进朱丽华传承工作室建设，加强朱丽华专家日常工作开展、巡诊带教、跟师等工作的监督，制定管理制度、完善台账资料，开展回头看，查缺补漏。持续开展专家工作站、名医工作室建设和工作，如内科、病理科、检验科等未建站科室的筹建工作，已建站科室严格按照各工作站合作协议及任务书完成，制定相关指标，专家团队成员至少每月1次到院诊疗带教与手术带教，将其纳入科室绩效考核内容。根据医院院内名医、院内名中医评选活动，严格按照相关政策文件落实中医药师承工作，积极挑选继承人，完善医院人才梯队建设。

14.项目工作建设

救治能力提升项目零星工程计划于2025年3月30日完成项目审计工作；澜沧县中医医院项目强电供配电项目于2025年4月30日完成项目施工全部工作。于2025年5月30日完成项目竣工以及审计工作；澜沧县中医医院项目急门诊楼医气管道设备安装项目计划于2025年4月30日完成项目施工全部工作。计划于2025年5月30日完成项目竣工以及审计工作，于2025年6月30日完成竣工验收工作，于2025年7月30日完成项目竣工结算以及审计工作；普洱市澜沧县中医医院建设项目计划于2025年2月28日完成项目测绘工作以及固定资产申报全部工作。同时建立完善的质量管理体系，加强对原材料、构配件和设备的质量检验，确保工程质量符合设计要求和相关标准。定期组织安全质量大检查，争取工程质量合格率达到100% 。

15.对口支援、帮扶工作服务工作

上级医院对口帮扶工作：2025年继续加强同普洱市中医医院之间的沟通和联系，积极争取沪滇合作项目，请求上级部门给予上海及省内三级医院的对点帮扶。

乡镇卫生院对口帮扶工作：结合上级主管部门的要求，积极做好南岭乡、谦六乡、木戛乡、雪林乡、竹塘乡、勐朗镇共6个乡镇卫生院的对口帮扶工作。

16.推进学科建设工作

加强中医重点专科建设：通过省市级中医重点专科建设标准，梳理建设科室存在的问题和困难，定期召开中医重点专科推进会议，邀请院领导积极参与，及时解决建设过程中遇到的问题，推动专科项目顺利开展，争取院方提供充足的经费支持、中医药人才的配备、先进的设施设备保障以及专业科研指导等。

引进高端人才：制定极具吸引力的人才引进政策，结合医院的发展定位与中医特色需求，通过优厚的待遇、广阔的职业发展空间以及富有中医文化氛围的工作环境，积极推进“银龄医师”引进计划，吸引省内外知名中医专家和相关学科的高端人才加盟。

建立学习型科室：倡导科室内部形成浓厚的学习氛围，鼓励各科室定期举办中医专业学习会、经典病例讨论会和专科学术沙龙等活动。

17.老年友善机构工作

建立就医绿色通道，在门诊和急诊设立老年患者就医绿色通道，安排专人负责引导老年患者就医，确保老年患者能够优先挂号、就诊、检查、缴费、取药。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有101人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助101人，财政专户资金保障0人，单位资金保障342人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,970.36万元，其中：一般公共预算1,278.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入12,901.92万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入790.00万元。

与上年对比增加449.82万元，主要原因是2024年与外部单位往来款增加，随着医院科室发展，医疗收入也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,278.44万元，其中:本年收入1,278.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,278.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少141.75万元，主要原因是2024年预算中有2022-2024年职业年金财政拨款75%，2025年只包含本年度职业年金部分。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,278.44万元。财政拨款安排支出 1,278.44万元，其中：基本支出1,278.44万元，与上年对比减少141.75万元，主要原因2024年预算中有2022-2024年职业年金财政拨款75%，2025年只包含本年度职业年金部分；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）156.16万元，比2024年预算数增加9.84万元，增长6.72%，主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.75万元，比2024年预算数减少1.69万元，下降1.30%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险公用经费；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.89万元，比2024年预算数减少122.48万元，下降65.37%，主要用于机关事业单位人员职业年金公用经费；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.62万元，比2024年预算数相比减少0.07万元，下降1.23%，主要用于事业单位人员失业保险经费；

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）712.51万元，比2024年预算数减少15.6万元，下降2.14%，主要用于事业单位人员基本工资；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.40万元，比2024年预算数减少17.20万元，下降20.1%，主要用于事业单位人员医疗保险经费；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.49万元，比2024年预算数增加9.88万元，增长30.30%，主要用于事业单位人员公务员医疗补助经费；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.49万元，比2024年预算数增加1.09万元，增长11.60%，主要用于事业单位人员其他医疗支出；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.14万元，比2024年预算数减少5.51万元，下降5.82%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况如下：

1.中医（民族）医院（款）基本工资（项）363.49万元，主要用于事业单位人员基本工资；

2.中医（民族）医院（款）津贴补贴（项）47.80万元，主要于事业单位人员津贴补贴；

3.中医（民族）医院（款）绩效工资（项）301.22万元主要用于事业单位人员绩效工资；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）128.75万元，主要用于事业单位人员养老保险；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）职工基本医疗保险缴费（项）68.40万元，主要用于事业单位人员医疗保险；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）公务员医疗补助缴费（项）42.49万元，主要用于事业单位人员医疗补助缴费；

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）5.62万元，主要用于事业单位人员其他社会保障缴费；

8.其他行政事业单位医疗支出（款）其他社会保障缴费（项）10.49万元，主要用于事业单位人员医疗保险经费；

9.住房公积金（款）住房公积金（项）89.14万元，主要用于事业单位人员的住房公积金；

10.事业单位离退休（款）退休费（项）156.16万元，主要用于事业单位离退休人员退休费；

11.机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）64.89万元，主要用于事业单位人员的职业年金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额320.22万元，其中：政府采购货物预算118.46万元、政府采购服务预算8.16万元、政府采购工程预算193.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化，主要本单位不涉及因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化，主要本单位为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化，主要本单位为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县中医医院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县中医医院部门2025年机关运行经费安排0.00万元，上年相比，无增减变化，主要本单位为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款不涉机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县中医医院部门资产总额23,712.49万元，其中，流动资产3,457.90万元，固定资产净值5,112.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,839.68万元，无形资产净值2,302.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,705.08万元，其中固定资产（净值）增加2,549.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082801036400400111