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澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2.执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务开展病情及流行因素的监测和报告；负责地方 病病情和寄生虫 病疫情的调查和处置及效果评估。　

3.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。　　

4.开展学生常见病及影响因素监测报告。落实学生常见病预防控制措施。

5.开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理菌种和毒种。

6.实施辖区健康教育、健康促进方案开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健 康教育和健康促进活动。

7.参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护和管理，引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。　

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：中心办公室、公共卫生科、处置突发公共卫生事件科、卫生检验科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、结核病和麻风病防治科、病媒和地方病防治科、财务科、后勤保障科、疫苗临床研究项目科、慢性非传染病和健康教育科、案件稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突发公共卫生事件及传染病防控工作

为学校聚集性疫情，均按要求开展调查处置工作，未造成疫情蔓延。

全县无甲类传染病报告，无乙类按甲类管理传染病病例报告。报告乙类传染病病种：14种，与去年同期（报告病种14种）相比，减少疟疾，增加布病。发病数：2076例，较去年同期（4866例）减少2790例。发病率：478.21/10万，较去年同期（1120.89/10万）下降57.34%。报告发病居前五位病种：①肺结核（628例，144.66/10万）、②梅毒（476例，109.65/10万）、③新型冠状病毒感染（368例，84.77/10万）、④淋病（179例，41.23/10万）、⑤丙肝（176例，40.54/10万）。5种疾病的发病数占全县甲乙类传染病总发病数的88.01%（1827/2076）。报告丙类传染病病种：7种，与去年同期（报告病种7种）相比，减少斑疹伤寒，增加包虫病。发病数：3848例，较去年同期（2330例）增加1518例。发病率：886.39/10万，较去年同期（536.72/10万）上升65.15%。报告发病居前三位病种：①流行性感冒（2622例，603.98/10万）、②手足口病（752例，173.22/10万）、③其他感染性腹泻病（405例，93.29/10万）。3种疾病的发病数占全县甲乙类传染病总发病数的98.21%（3779/3848）。

2.基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案管理。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，指导各乡镇开展辖区居民健康档案建档工作。澜沧县常住人口总数437500人，截至2024年12月31日，建立纸质居民健康档案累计440178份，纸质健康档案建档率100.73%；建立电子健康居民健康档案累计417301份，电子健康档案建档率95.49%，健康档案居民规范化电子健康档案覆盖人数311613人，覆盖率74.67%，健康档案使用率80.76%，推广居民端健康彩云南APP注册41600人。

（2）老年人健康管理服务。澜沧县65岁及以上老年人常住人口33100人，共建档纳入健康管理65岁及以上老年人46970人，开展老年人健康体检39681人，体检率119.88%，老年人规范健康管理31031人，规范健康管理率93.75%。

（3）高血压患者健康管理服务。澜沧县医疗机构已建立18岁及以上居民首诊测血压制度，对可疑患者开展跟踪监测，对已确诊高血压患者按照服务规范提供年度健康体检和季度随访工作，填写相关表卡册并归入个人健康档案管理。截至12月31日，全县共建档管理高血压患者29443人，普洱市卫生健康委下达高血压患者任务数26900人，任务完成率109.45%、规范化管理25804人，规范化管理率88.33%，随访患者中血压达标21527人，管理人群血压控制率为75.82%。

（4）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务。澜沧县医疗机构已建立18岁及以上居民首诊测血糖制度，对可疑患者开展跟踪监测，对已确诊糖尿病患者按照服务规范提供年度健康体检和季度随访工作，填写相关表卡册并归入个人健康档案管理。截至12月31日，澜沧县共建档管理糖尿病患者5395人，普洱市卫生健康委员会下达糖尿病患者任务数4900人，任务完成率109.04%，开展健康体检5176人，体检率96.87%，规范化管理4691人，规范化管理率87.80%，随访患者中血糖达标3998人，管理人群血糖控制率为76.75%。

（5）死因监测。澜沧县常住居民437500人，普洱市卫健委下达粗死亡率6‰，截至2024年12月，澜沧县统计上报死亡人数为3750人，审核3750人，上报粗死亡率8.60‰。

（6）肿瘤登记报告。澜沧县2024年1月至12月肿瘤登记报告登记管理肿瘤患者发病778例，死亡193例，发病率178.03/10万，死亡率44.16/10万。

（7）心脑血管事件登记报告。根据《澜沧县卫生健康局关于做好心脑血管事件登记报告工作的通知》（澜卫发〔2021〕163号）文件精神，县级医疗机构已完成心脑血管事件登记报告系统录入角色分配工作，截至2024年12月澜沧县心脑血管系统登记8075人，2024年1月至12月新发病人数1632人，发病率375.46/10万，死亡人数543人，死亡率124.26/10万。

（8）慢性呼吸系统登记报告。根据《澜沧县卫生健康局关于印发澜沧县慢性呼吸系统疾病综合防控工作方案的通知》（澜卫发〔2021〕102号）文件精神，县级医疗机构已完成慢性呼吸系统疾病登记报告系统录入角色分配工作，截至2024年12月澜沧县慢性呼吸系统疾病登记9000人，2024年1月至12月新发病人数3388人，发病率775.29/10万，死亡380人，死亡率86.95/万。

（9）高血压、糖尿病报告卡监管。截至12月31日，慢病报卡管理系统推送高血压报告卡1876人、推送基层医疗机构处理1861人，基层处理率99.2%，核对后新纳入管理1089人；推送糖尿病报告卡1506人，推送基层医疗机构处理1499人，基层处理率99.54%，核对后新纳入管理878人。

（10）健康教育服务项目。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，规范开展健康教育工作，澜沧县累计发放健康教育宣传材料（包括宣传画、册、宣传单、健康处方等）30种223160份；播放健康教育影像资料1099种，累计播放3549次，播放时长7076小时；乡镇、社区共设置健康教育宣传栏196块，累计更新健康知识宣传栏内容1178期次；累计开展健康知识讲座1161次，共参加讲座人数共29615人次；累计开展公众健康咨询活动189次，开展个体化健康教育11798人次。

（11）结核病及麻风病防治。

2024年确诊麻风病患者10例（新发8例，复发2例）。其中，发现方式疫点检查发现1例，症状监测1例，家属检查1例，自报1例，村医线索调查4例，其他（治愈者随访）发现2例。最长延迟期31个月，最短延迟期4个月。新发病例中有1例患者畸残，新发畸残比为10.0%。发生麻风反应2人（已给予抗麻风反应治疗），麻风反应治疗率为100%，发生神经炎1人（已给予抗神经炎治疗），神经炎治疗率为100%。2023年末有麻风病现症患者21人，其密切接触者和家属共有94人，1月份和8月份在开展重点疫村普查的同时完成现症患者及家属体检，完成体检100%，家属中发现1例麻风病患者，已给予规则服药。2024年初有麻风病治愈存活者229人，已完成调查229人，随访率达100%，年内死亡8人，愈后监测中发现2例麻风病复发患者，已给予规范治疗。治愈存活者家属1036人已检查1004人，家属随访率达96.91%。家属检查中未发现麻风病可疑线索。年内判愈12人，截止2024年12月31日有治愈存活者231人。在市卫健委的组织下，市疾控中心带领各县区麻风专业人员支援澜沧县完成39个重点疫村两轮普查体检工作。有户籍人口8210人，1月份第一轮普查7646人， 普查率达93.13%，8月份第二轮普查7418人，普查率达90.35%，发现麻风可疑线索106条，经复核检查1例确诊为麻风病，已给予规则治疗。截止今日已完成重点疫村麻风病普查体检工作，村民小组体检率100%，户籍人口体检率≥90%。

146个普通疫村，有户籍人口31187人，上半年完成体检27159人 ，完成率达87.08% ，报线索47条，经复核1例确诊为麻风病，已给予规则治疗；下半年完成体检27878人，完成率89.39%，报线索14条，经复核1例确诊为麻风病，已给予规则治疗。2157个非疫村，有户籍人口352496人，上半年完成体检307448人，完成率达87.22%。下半年完成体检30926人，完成率达87.73%，共报告可疑线索326条，通过卫生院初步排除后，进一步转诊到疾控中心，共报告可疑线索324条，经复核3例确诊为麻风病，已给予规则治疗 。按方案要求，已完成上半年的普通疫村和非疫村体检工作，村民小组体检率100%，户籍人口体检率≥85%。

2024年1—12月份，澜沧县定点医院查痰标本数9384张（含随访病人查痰数3294张），其中阴性片9066张，阳性片318张。登记管理活动性肺结核患者660中病原学阳性患者354例，病原学阴性患者289例，单纯结核性胸膜炎17例。管理患者中新检出单耐药肺结核患者9例、耐多药0例；非结核死亡18人，结核死亡5人；诊断变更3例；丢失26人；治愈38人，完成疗程50人；不良反应3人；失败6人；502人仍在治疗中。截止12月31日病原学阳性患者密切接触者应筛查380人，实际筛查380人，病原学阳性患者密接筛查率100%（任务指标≥95%），病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者检查数359人，检查率92.53%（任务指标≥90%），发现肺结核2人。截止2024年12月在学校结核中发现学生结核病患者26人，教师2人。其中辖区学校学生21人；辖区外5人。收到学校结核疫情，结麻科及时采取疫情处置，学校结核病密切接触者筛查共985人，学校肺结核单病例预警及时响应率100 %，学校活动性肺结核病例校内密切接触者规范筛查率100%，学校结核病疫情处置率100%。学生结核病潜伏感染者预防性治疗42人，比例97.67%（任务指标应≥60%）。2024年1—12月，初诊就诊患者2401例，初诊任务完成率为100%（全年任务数2400）。

糖尿病患者结核病筛查及检查情况：2024年1-12月可疑者发现数累计数681人，可疑者发现率13.36%（任务指标全年≥10%），可疑者胸片检查数累计613人，可疑者胸片检查率90.01%（任务指标≥80%）。老年人结核病筛查及检查情况：2024年1-12月：老年人肺结核患者筛查率91.37%（40997/44870），（全年任务指标≥85%），老年人中可疑症状者发现数1471人，发现率3.27%（全年任务指标≥14%）老年人中可疑症状者结核病检查率97.28%（1431/1471）（任务指标≥80%）。

（12）免疫规划工作。2024年1-12月常规免疫冷链运转9次，共接种102878剂次，全县新生儿共出生3798人，新生儿建卡数3798人，建卡率100%，7天内及时建档率96.34%，新生儿建证数3798人，建证率100%。0-7岁适龄儿童免疫规划22针次报告接种率以乡（镇）为单位，20个乡镇接种率除南岭乡未达到90%以上要求外，其余乡镇均以达到。目前全县共设有预防接种门诊29个，其中常规接种门诊22个（乡级接种门诊20个，县级接种门诊1个，村级常规接种门诊1个）、产科接种点4个，二级以上犬伤处置门诊3个。目前我县已通过县级一级接种门诊评审11个，市级二级接种门诊评审11个。按照《全国AFP监测方案》，认真做好AFP病例的主动监测报告，1-12月共监测60旬次，查阅门诊日志1160455人次，查阅住院病历71235人次，报告1例AFP可疑病例，已按照方案要求采样送检。根据《国家麻疹监测方案》，结合我县实际，认真开展麻疹、风疹疑似病例的监测报告工作，狠抓发热、出疹病例监测，2024年1-12月全县共报告发热出疹病例23例，其中风疹病例确诊0例，麻疹0例，其他23例，已按照要求进行处置，标本采集率100%，标本送检率100%。按照《云南省乙型病毒性肝炎病例监测方案》乙型病毒性肝炎诊断标准与报告要求，加强病毒性肝炎病例的主动监测和搜索，1—12月按现住址共报告乙肝病例263例，其中急性乙肝5例、慢性乙肝258例，疫情报告准确率、附卡信息准确率、乙肝分类报告准确率等均达到100%。非免疫规划疫苗均按照免疫规划疫苗进行管理，并按照要求有相应台账、疫苗储存温度记录、接种记录，保证非免疫规划疫苗的采购、下发、接种可溯源。2024年1－12月非免疫规划疫苗共接种48202针次。对全县20个乡（镇）29个接种单位结合公共卫生考核、接种率完成情况、接种证查验等工作进行督导，开展4次考核和20余次以乡镇卫生院为单位的督导工作，督导内容为：各乡（镇）常规免疫规划工作和相关项目工作开展情况、2024年学校预防接种证查验补种工作、0-7岁免规疫苗分剂次接种率、0-7岁儿童预防接种管理、疫苗针对传染病的监测和管理等工作。按《全国AEFI监测方案》要求，加强AEFI病例监测工作，共报告AEFI病例53例，均已按照方案要求开展相关调查诊断，并已按要求上报。2024年学校预防接种查验补种工作已开展，各接种门诊按管理辖区导出漏种名单返给各校区并要求校方通知漏种学生监护人带其进行疫苗补种工作，截止12月31日共查验学校186所，入托入学儿童20969人，完成儿童漏种疫苗补种6107剂次，漏种疫苗补种率90.68%。

3.卫生检验工作

（1）国家及省市级安排的项目监测检验。完成农村饮用水及城市供水卫生监测检验，对我县辖区内农村集中式供水及城市供水点采取178个水样开展了枯水期、丰水期饮用水监测工作，对县城区8个点32份水样开展了监测工作，完成了监测任务、并按程序反馈了监测结果。完成尿碘样品320份和盐碘样品320份检测工作。

（2）突发疫情及日常疾病监测检验。开展二号病监测检验，

共收到48个外环境水样及40份粪便标本及44份海产品进行霍乱弧菌检测，并按时出具检验报告单。共收检麻疹IgM抗体23人份、风疹IgM抗体23人份、乙脑IgM抗体3份。乙肝核心抗体检测75份。对样本及时检测并按时出具检验报告单。共收检手足口样本71份，对样本及时检测并按时出具检验报告单。共收检流感样本 620份，收检竹塘乡学校应急处置流感样品17份。收检新冠病毒核酸检测样本640份、诺如病毒核酸检测样本100份。收检登革热核酸样本5份，登革热抗原样本3份。对样本及时检测并按时出具检验报告单。根据疾病预防控制的需求，2024年检验科储备了猴痘病毒核酸检测技术,水质中一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐等检测技术。

（3）客户委托样品检验。收检卫生监督所及其它客户委托的271份水样(其中二次供水为5份，污水1份)，按委托方检测项目要求认真检测，并按合同要求出具检验报告。收检卫生监督所委托的119套餐具样品（包含备用碗、备用杯子、备用筷子），按委托方检测项目要求认真检测，并按合同要求出具检验报告。每周一至周四认真做好客户委托的食品从业人员、公共场所从业人员等服务行业预防性健康体检检验工作，共对46735人进行甲肝－IgM、戊肝- IgM、两个项目检验，结果均为阴性，并出具检验报告。收检卫生监督所委托的28份公共场所样品（包含空气、备用床单、备用枕套等），按委托方检测项目要求认真检测，并出具检验报告。收检卫生监督所委托的243份医院控感监测样品（包含空气、物体表面、医务人员手等），按委托方检测项目要求认真检测，并出具检验报告。

4.艾滋病防治工作

（1）监测检测。2024年，我县艾滋病疫情报告质量合格率达100%。全县完成艾滋病病毒抗体检测453645人份，占全县人口的104.50%。其中，自愿咨询检测498人份、性病门诊就诊者及其他就诊者检测180888人份、术前及受血（制品）前检测10937人份，孕产期检测13273人份、婚前检测5274人份、羁押人员筛查2122人份、HIV阳性者配偶/性伴及女性阳性者子女检测180人份、职业暴露检测17人、娱乐场所人员体检400人份，新兵体检16人份、出入境人员体检0人份、专题调查7209人份、其他检测232831人份。截至2024年12月全县累计报告现存活HIV/AIDS 3237人，累计死亡1334例，存活的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人占澜沧县总人口的0.746％。

（2）高危人群干预。吸毒人群干预：美沙酮平均维持治疗55人，针具发放10980支，回收10980支，检测292人次，发放宣传材料471份，发放安全套3545只。暗娼人群干预：月均估计数265人，干预覆盖率达98.4%，检测601人，发放宣传材料380份，发放安全套3840只。男男性行为人群干预：月均估计数40人，干预覆盖率达100%，检测197人，发放宣传材料207份，发放安全套2310只。

（3）感染者随访管理。艾滋病病毒感染者随访检测CD4比例95.3%，配偶和固定性伴艾滋病检测率95.3%，结核病检查的比例99.2%；艾滋病抗病毒治疗应治疗人数3237人，实际接受治疗人数3067人，治疗覆盖率为94.75%。转介138人抗病毒治疗，成功入组治疗132人。

（4）性病和丙肝防治。指定专人负责性病和丙肝防治工作，对全县的性病和丙肝疫情进行管理、督导、审核。协助卫健局对全县的性病检测机构开展性病检测质控培训、督导和考核工作。协助卫健局按要求开展对性病和丙肝防治人员培训。2024年全县完成梅毒抗体检测191173人份，占全县人口的44.04%；性病就诊者HIV和梅毒检测比例达100%，医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率达100%，疑似梅毒患者成功转介率达98.51%，梅毒患者规范治疗率达98.71%。2024年全县共报告丙肝疫情151例，应治149例，治疗111例，抗病毒治疗率74.50%，丙肝抗体阳性者核酸检测率93.25%；2022—2024年12月新报告丙肝应治疗707人，已治疗558人，治疗率78.93%。累计报告丙肝患者应治疗1808人，已治疗1017人，治疗率56.25%。

5.疫苗研究项目工作

（1）随机、双盲、阳性对照评价流感病毒裂解疫苗（四价）在成人及3岁以上儿童中接种的免疫原性和安全性的Ⅲ期临床试验，2017年9月28日启动入组，于2017年12月11日完成入组，样本量1750人，已完成核查，疫苗已上市。

（2）随机、双盲、阳性对照评价流感病毒裂解疫苗（四价）在6月龄至35月龄人群中接种的免疫原性和安全性的Ⅲ期临床试验，2017年10月19日启动入组，于2017年12月6日完成入组，样本量1422人，现场已关闭，由于申办方重新优化设计项目，该项目不参与核查。

（3）新型冠状病毒mRNA疫苗序贯加强免疫策略探索临床试验，2021年11月启动入组，样本量300人，项目基本完成；目前已关闭现场。

（4）评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）在已完成3剂新冠灭活疫苗接种的18岁及以上人群中加强接种的免疫原性和安全性的Ⅲb期临床试验，2023年12月启动入组，样本量1250人，已完成全部随访、数据录入工作，目前已关闭现场。

（5）初步评价重组肺炎球菌蛋白疫苗在50岁及以上成人中接种后安全性、免疫原性的随机、盲法、阳性对照Ⅰb期临床试验,2023年3月启动入组，样本量60人，已完成全部采血及随访工作，于2024年2月26日已揭盲、数据库锁定。

（6）多中心、随机、双盲、安慰剂对照评价水痘减毒活疫苗在健康人群中保护效力和安全性的III期临床试验,2023年5月19日入组，样本量513人，目前已完成全部采血及随访工作。

（7）评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）在18岁及以上人群中序贯加强接种的免疫原性桥接临床试验，总样本量510人，分两个阶段完成入组，2023年11月15日启动入组，2023年11月27日完成入组，目前已完成免后日记卡联系卡应回工作、免后采血工作。此项目已于2024年6月28日至2024年7月2日接受国家药监局注册核查，存在问题已按要求整改上报完毕。已完成免后第7-12月电话随访。完成部分研究总结填写。

（8）不同时间间隔接种2 剂脊灰灭活疫苗免疫原性调查项目，完成383人的接种采血以及安全性随访工作，基本完成调查工作。

（9）评价ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗在 3 月龄至 15 周岁人群中接种的免疫原性和安全性随机、双盲、同类疫苗平行对照设计Ⅱ期临床试验，样本量450，已于2024年9月29日完成入组，3-5月龄入组195人，6-11月龄入组157人，12-23月龄入组100人，目前完成0.1程序后续剂次接种，完成部分组别基础或全程免后30天采血工作，完成部分3-5月龄组后续剂次接种工作，目前项目还在进行中。

（10）重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）Ⅲ期临床试验，样本量1000，目前已完成入组工作，完成免后第7天电话随访工作，第一剂接种后日记卡联系卡回收工作，目前已发现1例带状疱疹疑似病例，完成疑似病例采样及随访工作。

（11）肺炎链球菌调查研究项目，样本量87人，已完成采样及调查问卷工作。

6.其他业务工作

（1）卫生监测工作。2024年开展从业人员预防性体检16735人，办理和发放《健康证》16735人，其中常规办证13337人，四类人群3188人，外籍人员210人。从业人员预防性体检及办证做到信息、档案清楚，分类存档管理，为各类服务行业从业人员的从业资格提供健康保障。城乡饮用水监测：全年监测水样178份，合格150份，合格率为84.3%；不合格28份，不合格率为15.7%。城市水龙头水监测：共采集检测了32份水样，合格32份，合格率为100%。城乡饮用水及城市水龙头水检测结果均按要求完成了网络直报。

完成了2024-2025学年全县在校学生健康体检工作，体检结果数据录入和评价报告撰写工作正在进行中。对全县184所中、小学校及幼儿园进行学校卫生工作督导，在督导过程中对存在的问题提出了整改的意见和建议。加强健康知识及传染病防控知识的宣传，增加校园卫生知识，让在校师生了解和提高疾病防控意识，减少和杜绝公共卫生突发事件发生。开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。按省市任务完成监测工作。

完成了20家企业现场职业病危害因素调查，31家企事业单位职业健康素养调查人数1184人（实际完成1684人，完成率为142.23%）；完成3例尘肺病人进行随访；及时审核职业病信息系统网络直报信息。完成3例尘肺病人进行随访，及时审核职业病信息系统网络直报信息。开展医疗机构、公共场所消毒效果、微小气候监测。完成食源性疾病报告，2024年1月1日至2024年12月31日，共报告1520起，共发病1559例，比去年同期（1041起，1101例）增加479起，458例，与去年同期相比，发病率上升41.60%，上升原因主要是全县监测点的扩大（今年新增加勐朗镇卫生院、上允镇卫生院2个监测哨点医院）、各哨点医院临床医生食源性疾病病例网络报告意识和能力不断提升，报告监测网络不断完善，各哨点医院都不断加强食源性疾病的监测及系统上报工作。暴发性食源性疾病报告20起，共计发病59例，无死亡病例。

病媒和地方病防治工作。鼠疫监测：20乡镇持续开展鼠疫“零”报告工作，无疑似鼠疫、不明原因急死病人和自死鼠报告。以乡（镇）为单位，设固定监测点和流动监测点，按月开展监测工作。如期完成固定点（勐朗镇）10轮监测任务，流动监测覆盖10乡（镇）。总捕获鼠数471只，捕获主要宿主（黄胸鼠）366只，捡获传播媒介（印鼠客蚤）214匹，室内平均鼠密度1.56%,室外平均鼠密度2.47%，总蚤指数0.81，主要宿主（黄胸鼠）染蚤（印鼠客蚤）密度33.71%。自主完成宿主病原学检测471份，媒介病原学检测214份，宿主动物血清学检验157份，均为阴性。送省市级标本176份，结果反馈均为阴性；消除疟疾后防止再传播。一是持续做好病例监测。25个监测点完成发热患者及可疑症状者血检2470份，疾控中心复检92份，均为阴性。二是承接省级媒介监测点项目。完成7轮媒介调查，诱蚊灯夜间诱蚊累计14夜84灯次；人工流动补蚊累计28小时，补获按蚊1种642只（中华按蚊）。三是上半年完成抵边村主动侦查工作及大型施工工地调查。四是开展抵边村主动侦查项目,完成糯福乡阿里村海班小组、雪林乡南畔村波哨寨共计446人检测筛查任务。五是完成大型施工工地调查项目。经评估，对我辖区内风险较高的孟勐高速公路第一总承包部1-2项目部开展媒介调查，以及完成101名外来人员开展血检服务，结果均为阴性。；登革热防控。一是传播媒介监测。疾控中心累计开展常规监测18轮95点（次）4750户（次）；乡级7-9月每乡镇开展4个点80户，发现阳性容器192个，经鉴定，未发现埃及伊蚊，累计处置积水容器约个3258（次），形成风险评估《报告》1期。结合我县实际情况，重新监测方法，主动布放埃及伊文诱捕监测点20处；二是病例监测。全县共监测发热患者9271人次，对511例疑似病例开展登革热抗原NS1检测，阳性3份，中心实验室核酸检测3人份，复核阳性；三是规范完成3例登革热输入病例流行病学调查与处置工作；碘缺乏病防治。根据监测要求，完成5个乡镇300名重点人群（8-10岁儿童200人，孕妇100人）盐、尿碘调查工作，调查结果均符合国家防治标准；同步完成200名儿童甲状腺免费检查，均未查出甲状腺异常者；完成防治碘缺乏病健康问卷调查250份，知晓率92.8%，相关调查结果已录入系统中；乙脑监测。5-10月按上下旬开展乙脑监测11轮，累计诱蚊灯法通宵诱蚊22夜，供捕获捡存媒介雌库蚊564只（人房154、畜房410）。全县医疗机构监测上报可疑病例3例，县疾控中心开展实验室IGM抗体检测3人次，结果均为阴性。11月23-12月3日期间，以2个乡镇为调查主体，共完成187名自愿者现场血样采集和血清分离，样本已送检。同步完成160份健康知晓率问卷调查工作；土源性寄生虫病监测。2024年全县土源性监测任务：按省级监测方案要求，全县按东、南、西、北、中五个方位进行抽样调查，抽样结果糯扎渡镇（东）、酒井乡（南）、东回镇（西）、拉巴乡（北）、勐朗镇（中）开展监测工作，任务量采集粪便样1000人份，每个乡镇200人份，完成实验室检测和培养、督导阳性病例服药、土壤采集和培养、配合省级完成福寿螺、溪蟹、小型淡水鱼标本采集。土源性项目调查发放采集大便标示的空盒3500个，回收大便1102份，在省寄生虫病防治所专家现场指导及协助下，澜沧县按照监测方案完成辖区内5乡镇1102粪样及25土壤采集及检测工作。检出阳性273人，感染虫种3种（钩虫、鞭虫、绦虫），感染率24.78%；土壤样本阳性4份，阳性16%。免费对273例阳性者给予治疗，向阳性者家属521人发放药物，给予预防性服药指导，并完成治疗效果监测65人（次）；蜱、螨监测。根据监测《方案》要求，对5个不同生境地完成3次常规现场调查。8-9月配合国家、省、市疾控专家在澜沧县域内完成2次现场采样；狂犬病监测。持续开展监测工作，2024年度未报告狂犬病患者，及一犬伤多人等情况。开展“9.28”宣传日活动；

（3）消杀工作。一是完成县城区2轮预防性消杀工作。即4月中旬春季消杀及9月下旬国庆节前县城区覆盖性消杀。全县内（含乡镇）重点区域点位消杀累计140余次，共计投药5750kg（滞留喷洒3050kg，热烟雾2700kg）。二是累计对乡镇及部门（单位）发放灭鼠毒饵19200kg，于4月下旬前要求统一开展一次集中投饵灭鼠工作。

（4）执法办案工作。2024年共查处案件15件，移送至公安机关1件，行政处罚14件（其中给予警告的简易程序1件），共处罚金195000元，没收违法8996元。其中医疗卫生2件（其中1件正在办理中），罚款金额60000元；非法行医案件2件，没收违法所得8996元，罚款金额70000元(其中1件分五期缴纳罚金，已缴纳1期，12000元，未结案)；放射卫生1件，罚款金额1000元整；公共场所行政处罚6件，处罚金额12000元；生活饮用水处罚1件，处罚金额1000元整；职业卫生案件1件，罚款金额51000元（当事人分三期缴纳罚金，已缴纳2期34000元，未结案）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制15人，工勤人员编制9人，事业编制73人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况、

2025年单位财务总收入3050.26万元，其中：一般公共预算1628.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1421.43万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少442.44万元，减幅12.67%，主要原因分析本年度疫苗研究项目减少、疫苗研究资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1628.83万元，其中:本年收入1628.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1628.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少123.87万元，主要原因为我单位人员减少，2024年度我单位退休6人，去世1人，造成人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3050.26万元。财政拨款安排支出 1628.83万元，其中：基本支出1568.83万元，与上年对比减少121.85万元，主要原因分析我单位人员减少，2024年度我单位退休6人，去世1人，造成人员经费减少；项目支出60万元，与上年对比减少2.02万元，主要原因分析我单位本年度疫苗未将麻风村麻风病人生活补助专项资金项目纳入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2025年预算数为116.11万元，与2024年预算数相比增加3.44万元，增长3.05%。主要用于发放单位退休人员统筹外退休待遇。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算数为26万元，2024年预算数相比增加9.74万元，增长59.90%。主要用于发放单位行政退休人员统筹外退休待遇。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为139.66万元，与2024年预算数相比减少26.98万元，下降16.19%。主要用于单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.21万元，与2024年预算数相比减少0.97万元，下降15.70%。主要用于单位在职人员失业保险单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.93万元，比2024年预算数相比减少0.05万元，下降2.53%，主要用于退休或在职职工死亡时给予的抚恤费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为947.15万元，比2024年预算数相比增加31.46万元，增长3.44%。主要用于单位在职人员工资支出及开展日常工作产生的公用支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为162.61万元，比2024年预算数相比减少28.39万元，下降14.86%。主要用于澜沧拉祜族自治县卫生计生综合监督执法局日常支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为63.45万元，比2024年预算数减少29.45万元，下降31.70%。主要用于单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.75万元，比2024年预算数减少5.7万元，下降34.65%。主要用于单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.46万元，比2024年预算数增加5.8万元，增长13.92%。主要用于单位在职人员公务员医疗保险单位部分缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为11.82万元，比2024年预算数增加0.71万元，增长6.39%。主要用于单位在职人员工伤、生育及大病医疗保险单位部分缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.68万元，比2024年预算数减少11.46万元，下降10.59%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为369.62万元，主要用于：事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资。

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为147.43万元，主要用于：事业单位工作人员的各类津贴补贴。

3. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为405.75万元，主要用于：事业单位工作人员的基础性绩效、奖励性绩效等绩效工资。

4. 社会保障缴费（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为139.66万元，主要用于：主要用于事业单位基本养老保险缴费的支出。

5. 社会保障缴费（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为74.19万元，主要用于：主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

6. 社会保障缴费（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为47.46万元，主要用于：主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

7. 社会保障缴费（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为28.03万元，主要用于：主要用于事业单位职工除上述保险缴费外的其他保险缴费的支出。

8. 福利费（类）福利费（款）2025年预算数为14.3万元，主要用于：主要用于事业单位福利费的支出。

9. 个人对家庭补助（类）退休费（款）2025年预算数为142.11万元，主要用于：主要用于退休人员的统筹外工资。

10. 机关事业单位职工遗属生活补助（类）生活补助（款）2025年预算数为3.81万元，主要用于：主要用于遗属补助生活费。

11. 商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为5.88万元，主要用于日常办公支出。

12. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为2万元，主要用于公务接待产生的费用。

13. 商品和服务支出（类）印刷费（款）2025年预算数为1万元，主要用于采购印刷服务。

14. 商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.7万元，主要用于支付水费。

15. 商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为5万元，主要用于支付电费。

16. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2025年预算数为0.6万元，主要用于支付中心日常管理费用。

17. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为1.3万元，主要用于单位日常维修设备等。

18. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为3万元，主要用于支付单位电话费。

19. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为7.8万元，主要用于支付单位职工差旅费。

20. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为13.5万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费等等。

21.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为96.68万元，主要用于：事业单位工作人员的住房公积金。

22.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2025年预算数为35万元，主要用于：主要用于单位聘请编外人员工资及其保险。

23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为16.01万元，主要用于单位租车等业务。

24.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数为8.00万元，主要用于购买单位检验耗材试剂等。

项目支出：

在预防性体检、监测服务成本专项资金项目中：

1.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数为60万元，主要用于采购专用耗材等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项，与上年一致。

（二）与省级配套事项

本单位无与省级配套事项，与上年一致。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额109.50万元，其中：政府采购货物预算109.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.09万元，较上年减少0.71万元，下降1.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为15万元，较上年减少5.50万元，下降36.67%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

减少原因是：单位开源节流，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为43.09万元，较上年增加4.79万元，增长12.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费43.09万元，较上年增加4.79万元，增长12.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加原因：由于我单位2024年度与澜沧拉祜族自治县卫生计生综合监督执法局合并业务增多，采购车辆1辆，需要增加公务用车运行维护费资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心资产总额6270.28万元，其中，流动资产2588.14万元，固定资产3419.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产262.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少241.19万元，其中固定资产减少368.69万元，主要原因为我单位2024年度固定资产累计折旧金额较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082801036400100111