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澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.澜沧县黑河以北八乡一镇约23万人口的医疗服务和乡镇卫生院的急救转诊任务。提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；组织开展计划生育服务工作，落实以“二查”、“四查”对象为主的医学监护工作。负责上允镇农村居民健康档案规范建档、管理及服务工作。

2.负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；普及卫生保健常识和计划生育政策、避孕节育、优生优育、生殖健康等科学知识宣传，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助村民居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

3.按二级综合医院的标准化建设与管理，逐步达到与地方经济发展相适应的医疗环境，成为周边乡镇的医疗、教学、公共卫生的技术指导中心。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展计划生育技术服务、优生优育、避孕节育、生殖健康信息咨询工作；深入实施优生促进工程，做好出生缺陷一级干预工作。配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

7.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8.全面开展医疗及护理工作，提高服务质量，为广大患者提供方便、快捷、安全的诊疗服务。

9.积极开展医学教学及医学研究，组织医生和护理人员对医疗护理工作中的重点和难点问题进行研究，研究过程中注重可操作性与实效性。

10.加强卫生医疗人员培训。

11.强化卫生技术人才继续教育。

12.严格贯彻落实有关政策规定及各项规章制度，健全组织机构，完善管理制度，依法行医，促进全院工作规范化、科学化、合理化轨道，着力推进和谐医疗，取得了较好的社会效益和经济效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括：开设党办、院办、医务部、护理部、人事科、总务科、感染管理与预防保健科、医保办、财务科、审计科、社会服务部、信息科等12个职能科室；开设普外泌尿血管外科、骨胸神外烧伤创伤科、呼吸消化内分泌血液科、心脑肾内科（血液净化中心）、妇产科、急诊科、儿科、中医科、康复科、麻醉科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科、重症医学科13个住院科室；普外泌尿血管外科、骨胸神外烧伤创伤科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌血液科、心脑肾内科、妇科、产科、儿科、中医科、康复科、眼耳鼻喉科、皮肤科、老年医学科、感染性疾病科、急诊科、结核病、口腔科、体检科、肺血栓、慢阻肺、哮喘、发热、咳嗽、戒烟24个门诊；检验科、放射科、B超室、病理科4个医技。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进等级医院创建，全面提升医院内涵实力

根据二级甲等医院的要求规范各科室，熟悉掌握二级甲等医院评审标准，逐条对照评审标准开展自查，查找科室存在不足，制定整改措施并加以落实，不断完善各项规章制度、操作规程，保证各科室按时达标。

2.落实“五大中心”建设，提升急诊急救能力

进一步完善胸痛中心的建设，弥补建设中的不足之处，持续推进卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、创伤中心的创建，“五大中心”的建设不仅标志着医院发展进入了一个崭新的阶段，也是对急诊急救的“生命圈”体系的进一步完善，为急危重症患者带来了更优质的服务，也对医院创建“二甲医院”奠定了坚实的基础，让北部地区的患者“小病不出村、大病不出乡”成为现实。

3.推进慢病管理中心的建设

慢病管理中心的建设将为慢病患者提供全面、连续、主动的管理服务，包括定期随访、健康监测、用药指导等，帮助患者更好地控制病情，减少并发症的发生，其次通过对慢病患者的长期管理，可有效预防和延缓并发症的发生，减少因病情恶化而导致的住院次数和医疗资源的浪费，从而降低整体医疗费用，提高生活质量。
 4.专业技术薄弱，医疗服务水平落后。现因医院在管理、学科建设、人才培养、业务带教老师少、技术落后等方面较为薄弱，需进一步加强专业技术的培训学习，同时推进加快12个临床科室优质护理服务创建，加强医院的医疗服务水平。

5.专业技术人才队伍仍然没有摆脱青黄不接的局面，人员梯队断层现象突出。高层次人才匮乏严重，缺少具有开拓创新能力的学科带头人和名医。现有的部分专业技术人员爱岗敬业精神不强，不能保持良好的工作定力，困难面前不能勇于担当。

6.推进新技术发展。推进剪影血管造影术（DSA）及内镜中心的发展。

剪影血管造影术（DSA）的开展，能清晰地显示血管的形态、结构及血流情况，对于血管狭窄、堵塞、动脉瘤、血管畸形等多种血管病变，可提供准确的诊断依据，帮助医生明确病变的部位、范围及程度，提高诊断的准确性。

内镜中心的建设将内镜检查、治疗设备及专业技术人员集中整合，实现了资源的优化配置，提高了设备利用率和工作效率，同时为消化内科、呼吸内科、耳鼻喉科等相关学科提供了良好的发展平台，推动了内镜技术的创新和应用，促进了各学科之间的交流与合作，有利于培养专业人才，提升医院的整体医疗水平和学科影响力。

7.加强智慧医院信息化建设。持续推动“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展。

8.持续做好澜沧县北部区域党建联盟和构建紧密型医共体

持续为北部地区各乡（镇）医疗、公共卫生、教学、科研任务，乡（镇）急危重症患者的救治和疑难复杂疾病救治服务。

9.爱国卫生工作常态化，为澜沧县创建国家卫生县城有所为。

10.防治艾滋病、结核病工作常态化，精准化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,0652.41万元，其中：一般公共预算1,500.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9,152.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入预算增加664.46万元，增长了6.67%。其中：一般公共预算与上年对比增加14.46万元，增长0.97%，主要原因为在职在编人员工资正常晋升；事业收入预算与上年对比增加652万元，增长7.76%，根据医院财务状况及经营成果合理预算医院事业收入，不过于偏高或偏低。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,500.41万元，其中:本年收入1,500.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,500.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加14.46万元，主要原因为在职在编人员职称晋升工资收入调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10,652.41万元。财政拨款安排支出 1,500.41万元，其中：基本支出1,500.41万元，与上年对比增加14.46万元，主要原因为在职在编人员职称晋升工资收入调整；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位人员经费支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）109.96万元，比2024年（上年）预算数增加3.33万元，增长3.12%。主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.76万元，比2024年（上年）预算数增加2.70万元，增长1.73%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.51万元，比2024年（上年）预算数增加0.03万元，增长1.21%。主要用于遗属人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.92万元，比2024年（上年）预算数增加0.12万元，增长1.76%。主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（款）公立医院（类）综合医院（项）958.6万元，比2024年（上年）预算数增加10.91万元，增长1.15%。主要用于支付综合医院职工工资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.34万元，比2024年（上年）预算数减少18.07万元，下降17.64%。主要用于事业单位医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.95万元，比2024年（上年）预算数增加9.94万元，增长25.48%。主要用于事业单位医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.9万元，比2024年（上年）预算数增加1.5万元，增长11.63%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.47万元，比2024年（上年）预算数增加4万元，增长3.53%。主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于事业单位人员经费支出。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为428.06万元，主要用于事业单位人员基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为122.96万元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为392.23万元，主要用于事业单位人员绩效工资支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为158.76万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为84.34万元，主要用于事业单位人员及职工基本医疗保险缴费支出。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为48.95万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为19.83万元，主要用于事业单位人员其他社会保障缴费支出。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为117.47万元，主要用于事业单位人员其他社会保障缴费支出。

9.工资福利支出（类）福利费（款）2025年预算数为15.34万元，主要用于事业单位人员福利费支出。

10.工资福利支出（类）生活补助（款）2025年预算数为2.51万元，主要用于机关事业单位人员生活补助支出。

11.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为109.96万元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本单位无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1488.63万元，其中：政府采购货物预算1488.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县第二人民医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县第二人民医院资产总额21,612.46万元，其中，流动资产4,272.78万元，固定资产16,079.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1216.69万元，无形资产43.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,808.01万元，其中固定资产增加6,081.80万元。处置房屋建筑物1971.62平方米，账面原值109.55万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082801036400600111