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中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作；负责县委文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档及文件、电报、信函的日常文书处理工作；承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核和签清，承办各乡（镇）、各部门（单位）向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责乡（镇）和县级部门的综合检查考评工作；负责县委机关后勤保障服务工作；负责县委及县委办公室的政务值班工作，协助处置处理全县各类紧急、突发、重大事件，协助信访部门做好人民群众来信来访工作；协助做好县委机关保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫；承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理关心下一代工作委员会；完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）机构设置涉密，不属于公开范围。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级），机构设置涉密，不属于公开范围。

2.澜沧拉祜族自治县保密技术服务中心，本单位无内设机构。

（三）重点工作概述

一是抓好党员干部常态化学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。组织人员按期参加“普洱干部讲堂”，开展理论学习中心组学习，不断提升干部能力素质。

二是严把文字关、法律政策关，及时按程序送审，制发文件；完善办文制度，严格执行“1357”工作机制，收办各类电文；围绕县委中心工作和各阶段重点工作，报送党委信息；严格落实24小时值班制度，全力做好食品安全、道路交通安全、安全生产、地震等各种突发紧急事件信息收集与上报下传工作，确保全县重大突发事件信息渠道的畅通。

三是服务大局，做好综合协调，充分发挥县委办公室牵头抓总作用，承办各类省、市、县会议，加强与市委办等上级部门的联系联络、与其它“三办”的沟通协作。

四是强化保密教育，不断增强保密防范意识，开展保密工作检查，办理违反保密法律法规案件。

五是强化督查重实效，制发、上报督查通报，向县委、县政府呈报督办落实情况，督查领导交办事项。

六是持续开展关心关爱工作。

七是牢固树立全面从严治党主责意识，落实党风廉政建设全面领导责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,231.16万元，其中：一般公共预算2,171.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比增加336.27万元，主要原因：一是新增保密普法工作经费项目；二是信创设备购置经费项目金额增加；三是在职人员增加，工资、保险、公积金预算金额增加；四是单位资金项目金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,171.16万元，其中:本年收入2,171.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,171.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加316.27万元，主要原因：一是新增保密普法工作经费项目；二是信创设备购置经费项目金额增加；三是在职人员增加，工资、保险、公积金预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,231.16万元。财政拨款安排支出 2,171.16万元，其中：基本支出922.46万元，与上年对比增加61.44万元，主要原因：在职人员增加，工资、保险、公积金预算金额增加；项目支出1248.70万元，与上年对比增加254.83万元，主要原因：一是新增保密普法工作经费项目；二是信创设备购置经费项目金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行675.45万元，比2024年预算数增加17.59万元，增长2.67%。主要用于：县委办在职人员工资支出；办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障机构运转日常支出；乡镇关工委工作经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行33.04万元，比2024年预算数增加26.80万元，增长429.49%。主要用于：保密技术服务中心在职人员工资和日常工作支出。

2013199一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务1,199.50万元，比2024年预算数增加243.83万元，增长25.51%。主要用于：发放驻会五老工作补助、农村青年讲政治育新人学科技奔小康活动经费支出、中华魂主题教育支出、拉祜文化进校园活动支出、未成年人司法领导小组办公室日常工作支出、保密普法工作支出、信创设备购置支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休100.40万元，比2024年预算数增加3.39万元，增长3.49%。主要用于：单位退休人员统筹外退休费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出59.36万元，比2024年预算数增加9.58万元，增长19.24%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.47万元，比2024年预算数减少0.32万元，下降17.88%。主要用于：单位遗属人员生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.21万元，比2024年预算数增加0.16万元，增长320.00%。主要用于：保密技术服务中心失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗29.03万元，比2024年预算数减少2.94万元，下降9.20%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.50万元，比2024年预算数增加1.80万元，增长257.14%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助23.50万元，比2024年预算数增加11.06万元，增长88.91%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.61万元，比2024年预算数增加1.26万元，增长28.97%。主要用于：单位工伤保险、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金41.09万元，比2024年预算数增加4.06万元，增长10.96%。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,225.97万元，其中：政府采购货物预算1,184.47万元、政府采购服务预算41.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.00万元，较上年减少3.00万元，下降5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年公务接待费预算为28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，国内公务接待批次为205次，共计接待2050人次。

2025年公务接待费预算比2024年减少原因：按要求厉行节约、“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为24.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费24.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算比2024年减少原因：按要求厉行节约、“三公”经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年重点项目1个：信创设备购置经费项目，绩效目标是：为满足工作需要，提高工作效率，保障正常开展工作，按文件要求逐年购置设备，按规定年限完成购置。主要用于支付购置办公设备支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）2025年机关运行经费安排272.15万元，与上年对比减少23.94万元，下降8.09%，主要原因：切块工作经费预算按5.00%比例压缩，相应的机关运行经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会办公室（本级）资产总额181.93万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产原值1,035.96万元，累计折旧861.72万元，固定资产净值174.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值5.32万元，累计摊销2.58万元，无形资产净值2.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少535.26万元，其中固定资产减少529.02万元。处置房屋建筑物1,000.00平方米，账面原值510.05万元（划转至县机关事务服务中心）；处置车辆1辆，账面原值40.07万元（划转至县机关事务服务中心）；报废报损资产6项，账面原值3.08万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.08万元，其中出租资产23,687.94平方米，资产出租收入0.08万元。另由县委办公室管理的基地取得的非税收入1.50万元已全额上缴。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800720100111