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澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站主要职责是：负责畜禽品种开发利用研究、畜禽良种配套技术、标准化生产技术推广，承担畜禽品种改良技术推广及各种培训；负责畜牧项目实施和管理；负责饲草饲料生产加工储备技术推广，承担配、混合饲料，饲料原料生产技术推广，畜禽营养调配技术推广；负责畜禽遗传资源、牧草种质资源保护及利用技术推广应用，新品种引进试验示范；负责蜂等特种经济动物资源养殖开发利用；负责畜禽废弃物资源化利用技术推广，畜禽废弃物无害化处理、资源化利用技术和种养结合循环利用技术推广应用；承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站机构设置情况：机构设置1个，编制数9人，实际在职人数10人。本年在职人数较上年度增加2人，主要是根据《关于印发《澜沧县行政执法队伍调整设置人员安置方案》的通知（澜编办[2024]24号）文件，2024年9月从澜沧县行政执法队伍调整设置人员安置到我单位2人。

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站隶属澜沧拉祜族自治县农业农村和科学技术局的股所级事业单位，单位基本性质是财政全额拨款独立核算的二级预算事业单位。按县人民政府批准设置县畜牧工作站的岗位和职能职责，结合我县畜牧业发展的工作需要及我站内部管理的需要，将我站内设机构设置为：办公室、畜牧产业发展工作室、畜牧科技推广工作室、畜禽资源利用工作室四个职能室。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.畜牧业生产目标任务完成情况

畜禽存、出栏任务完成情况。2024年末，全县生猪存栏50.36万头（其中能繁母猪5.83万头），完成目标任务44.97万头的111.99%；出栏76万头，完成目标任务75.93万头的100.09%；肉牛存栏20.50万头（其中能繁母牛5.89万头），完成目标任务20.43万头的100.34%；出栏5.5万头，完成目标任务5.39万头的102.04%；肉羊存栏3.65万只，完成目标任务3.56万只的102.53%；（其中湖羊存栏2.16万只，完成目标任务2.5万只的86.40%）；出栏2.3万只，完成目标任务2.23万只的103.14%；家禽存栏348.94万羽，完成目标任务348.5万羽的100.13%；蛋禽存栏11.69万羽，完成目标任务11.68万羽的100.09%；肉禽出栏417.26万羽，完成目标任务416.49万羽的100.18%。

2.澜沧黑猪选育与应用推广项目推进情况

项目运行情况，开展了10个杂交组合配合力测试试验，筛选出了最优杂交组合，组建了基础育种群，已经完成了F1和F2代猪性能测定和屠宰测定，获得了国家畜禽遗传资源委员会及其他专家的一致好评，F3代猪也即将进入性能测定阶段。组建了基础育种群，截至目前，累计繁殖435胎，产活仔3975头，完成了种猪登记3893头、种猪始测2942头、结测1303头。

3.肉牛产业发展推进情况

（1）建立基础母牛防范风险保障机制。全县17个乡镇投保9226户，17593头基础母牛，参保率占全县基础母牛任务数40000头的43.98%。保障金额307.8775万元（其中县级财政补助246.302万元，收取养殖户保障金61.5755万元）。全县共计发生死亡128头,目前尚未理赔。

（2）推进“肉牛+保险+信贷”发展模式。截至2024年11月13日累计发放肉牛贷7897笔，金额4.58亿元，其中农商行乡村振兴肉牛贷5126笔，金额2.92亿元，农行富民贷2771笔，共1.66亿元。2021年以来商业性保险承保数量2069头，保费154.2万元，保险期内死亡268头，赔付金额571.05万元。

（3）基础母牛扩群增量补助项目。利用涉农整合资金或财政专项资金，对自愿加入村级肉牛养殖专业合作社并在澜沧县境内饲养能繁母牛2头（含2头）以上的养牛户，能繁母牛存栏20头以上的专业合作社和能繁母牛存栏50头以上养牛企业，所有生产的犊牛给予补助。采取“先增后补、见犊牛补母牛”的方式，每头犊牛补助500元。2024年1-6月份基础母牛扩群增量项目涉及20个乡镇166个村，16234户（其中脱贫户1153户，监测对象140户）；补助头数20958头，完成补助金额1048.4万元。7-12月所产的犊牛纳入第二批补助，预计存栏2头以上能繁母牛数31832头，产犊19099头，涉及补助资金954.95万元。

（4）肉牛冻精品种改良。2024年末，完成肉牛品种改良42238头，同比增长68.09%，其中：人工授精改良4512头，同比下降50.55%；本交改良37726头，同比增长98.79%。

4.湖羊产业发展推进情况

目前，全县养殖湖羊2.16万只，其中，农户养殖0.6万只，普洱天澜农牧科技有限公司养殖1.56万只（羔羊0.79万只），涉及18个乡镇48个行政村88户养殖户。

5.生猪调出大县奖励资金项目建设推进情况

（1）2024年能繁母猪补贴项目实施情况。项目计划在澜沧县辖区内养殖能繁母猪5头以上(含5头)的养殖企业、养殖场、养殖户纳入补贴对象，每头能繁母猪一次性补贴 150元，计划补贴能繁母猪1.235万头，投资补贴资金185.25万元。项目经乡（镇）推荐上报及县级复核，并通过县级验收，实际完成20个乡（镇）110个村685户7956头能繁母猪补贴，投资补贴资金119.34万元。

（2）2024年生猪养殖奖补项目实施情况。项目计划在富邦乡和南岭乡生猪养殖存栏量30头及以上83户养殖户纳入补贴对象，每户奖补6000元，计划投资补助资金49.8万元；实施生猪养殖政策宣传、养殖技术培训4期，每期0.55万元，计划投资生猪养殖技术培训资金2.2万元。项目经乡（镇）推荐上报及县级复核，并通过县级验收，实际完成2个乡镇83户养殖户，投补贴资金49.8万元。

6.稳步推进惠民惠农工作

（1）草原生态保护补助奖励实施推进情况。2024年草原生态保护补助奖励政策涉及20个乡镇，补助奖励面积293.58万亩，其中禁牧面积38.06万亩，草畜平衡面积255.52万亩；补奖资金924.25万元，其中禁牧补助资金285.45万元，草畜平衡奖励资金638.80万元。2024年5月28日实施方案上报县人民政府，2024年11月14日批复，11月19日实施方案印发至各乡（镇）。目前，乡镇按实施方案要求正在组织实施，县级已导入发放平台86700户，908.8648万元；因牧户银行卡注销、卡不收不付、无法获取用户社保卡信息等原因，未导入231户，2.5601万元，现牧户信息正在核实中。

（2）政策性养殖业保险推进情况

全县20个乡镇完成6899户14102头能繁母猪投保，参保率占全县能繁母猪任务数30000头的47%。发生能繁母猪死亡1090头，理赔843头，理赔补助金额92.73万元，赔付率77.34%。育肥猪投保情况 ，全县20个乡镇完成11046户，140437头投保，参保率占全县育肥猪任务数150000头的93.62%。发生育肥猪死亡2982头，理赔2339头，理赔补助金额101.01万元，赔付率78.44%。 通过惠农政策的落实，极大提高了养殖户养殖积极性。

（3）积极抓好生猪品种改良工作

全县有可利用良种公猪2795头，其中纯种公猪218头，生猪供精网点66个（其中：猪供精站6个、猪供精网点60个）。2024年末，完成生猪品种改良10.49万窝，同比增长6.98%，其中：猪人工授精7.07万窝，同比增长10.64%，本交3.4268万窝，同比增长3.13%。培育仔猪73.458万头。

（4）加强做好科学养殖技术培训和推广服务工作

科学养殖技术培训工作推进情况。为了提高我县畜禽养殖技术，增加畜牧业经济收入，使广大养殖户的各项技术得到进一步提高。2024年，澜沧县开展畜牧业技术培训42期，培训人数2122人次，完成计划人数2000人的106.10%。培训内容有，湖羊养殖保险相关业务技术培训、湖羊养殖金融政策解读培训、菌草与湖羊种养结合产业发展政策解读培训、畜禽养殖粪污资源化利用培训、青贮饲料制作、牛猪人工授精技术培训、畜禽粪污贮存安全防范工作培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1841.24万元，其中：一般公共预算1841.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年937.25万元对比增加903.99万元，主要原因分析：项目经费中基础母牛防范风险保障机制经费增加420.00万元，第一批肉牛产业市级奖补资金增加298.00万元，黑猪选育与应用项目服务费经费增加150.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1841.24万元，其中:本年收入1841.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年937.25万元对比增加903.99万元，主要原因分析：项目经费中基础母牛防范风险保障机制经费增加420.00万元，第一批肉牛产业市级奖补资金增加298.00万元，黑猪选育与应用项目服务费经费增加150.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1841.24万元。财政拨款安排支出 1841.24万元，其中：基本支出200.44万元，与上年172.04万元对比增加28.40万元，主要原因分析：1、工资福利费用增加；2、职工住房公积金财政配套部分增加。项目支出1640.80万元，与上年765.21万元对比增加875.59万元，主要原因分析：项目经费中基础母牛防范风险保障机制经费增加420.00万元，第一批肉牛产业市级奖补资金增加298.00万元，黑猪选育与应用项目服务费经费增加150.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为15.96万元，比2024年15.96万元预算数增加0.00万元，同比增长0.00%。主要用于机关事业单位离退休人员统筹外工资。

2、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.07万元，比2024年17.61万元预算数增加1.46万元，同比增长8.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2089999社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.83万元，比2024年0.77万元预算数增加0.06万元，同比增长7.79%。主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

4、201102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.13万元，比2024年11.56万元预算数减少1.43万元，同比下降12.37%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.35万元，比2024年4.40万元预算数增加1.95万元。同比增长44.32%。主要用于公务员医疗补助支出。

6、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育、大病保险费）（项）2025年预算数为1.43万元，比2024年1.13万元预算数增加0.30万元，同比增长26.55%。主要用于工伤、生育、大病保险缴费支出。

7、2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为133.47万元，比2024年109.43万元预算数增加24.04万元，同比增长21.97%。主要用于在职人员工资薪金支出，单位公用经费支出。

8、2130106农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算数为463.95万元，比2024年预算数12.00万元增加451.95万元，同比增长3766.25%。主要用于生猪肉牛湖羊产业发展工作经费、第一批肉牛产业市级奖补资金和黑猪选育与应用项目服务费经费。

9、2130803农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为1176.85万元，比2024年预算数765.81万元增加411.04万元，同比增长53.67%。主要用于能繁母猪保险、育肥猪保险和基础母牛保险县级财政配套经费。

10、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.20万元。比2024年预算数11.18万元增加2.02万元，同比增长18.07%。主要用于单位在职职工住房公积金补助。

（二）  财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、基本支出200.44万元

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为55.52万元，主要用于单位职工基本工资支出。

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为8.20万元，主要用于单位职工津贴补贴工资支出。

（3）工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为59.66万元，主要用于单位职工绩效工资支出。

（4）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算数为19.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（5）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为10.13万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（6）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为6.35万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

（7）工资福利支出（类）其他社会保险缴费（工伤、生育、大病保险费、失业保险费）（款）2025年预算数为2.26万元，主要用于工伤、生育、大病保险费、失业保险费。

（8）工资福利支出（类）住房公积金 （款）2025年预算数为13.20万元，主要由于单位在职职工住房公积金补助。

（9）商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为3.20万元，主要用于单位日常办公费用支出。

（10）商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为1.30万元，主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食费和市内交通费支出。

（11）商品和服务支出（类）接待费（款）2025年预算数为1.20万元，主要用于：单位按规定开支的各类接待支出。

（12）商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为1.90万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费用支出。

（13）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为0.69万元，主要用于租车费、燃油费、过桥过路费。

（14）商品和服务支出（类）水费用（款）2025年预算数为0.10万元，主要用于水费。

（15）商品和服务支出（类）电费用（款）2025年预算数为0.24万元，主要用于电费。

（16）商品和服务支出（类）邮电费用（款）2025年预算数为0.34万元，主要用于邮电费。

（17）商品和服务支出 （类）商品和服务支出支出 （款）2025年预算数为1.12万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

（18）对个人和家庭补助（类）退休费（款）2024年预算数为15.96万元，主要用于事业单位退休人员统筹外工资福利费用支出。

2、项目支出1640.80万元

（1）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为150.00万元，主要用于澜沧县黑猪选育与应用项目服务费。

（2）商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为8.95万元，主要用于生猪肉牛湖羊产业发展劳务费支出。

（3）商品和服务支出（类）其他交通费（款）2025年预算数为7.00万元，主要用于生猪肉牛湖羊产业发展其他交通费支出。

（4）对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）2025年预算数为1474.85万元，主要用于第一批肉牛产业市级奖补资金、育肥猪保险县级配套经费、基础母牛保险县级配套经费、能繁母猪保险县级配套经费等项目补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）  与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年4.96减少0.06万元，同比下降1.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年公务接待费预算为4.90万元，较上年4.96万元减少0.06万元，同比下降1.21%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

减少原因：根据澜沧县财政部门要求压减公务接待费支出预算，严格按照公务接待相关规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：第一批肉牛产业市级奖补资金。

预算年度目标：为全面贯彻落实《云南省肉牛产业三年行动计划》和《云南省支持肉牛产业加快发展若干措施》，加快推进普洱市肉牛产业高质量发展。加快肉牛产业发展，提升全县肉牛养殖整体水平，稳定增加养殖户收入，力争把澜沧县建设成为肉牛养殖大县。

绩效指标：

1.产出指标-数量指标-涉及重点乡镇4个。

2.产出指标-数量指标-涉及重点村7个。

3.产出指标-质量指标-按质按量完成奖补100%。

4.产出指标-时效指标-奖补支付时限2025年12月31日前。

5.产出指标-成本指标-经济成本指标298万元。

6.效益指标-社会效益-提升全县肉牛养殖整体水平加快肉牛产业发展，稳定增加养殖户收入，力争把澜沧县建设成为肉牛养殖大县。

7.满意度指标-服务对象满意度指标-养殖户满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（包含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县畜牧工作站2025年机关运行经费安排0.00万元，上年为0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，澜沧拉祜族自治县畜牧工作站属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县畜牧工作站资产总额250.67万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产248.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加123.97万元，其中固定资产增加129.55万元，流动资产减少5.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.00万元，其中出租资产901.24平方米，资产出租收入1.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800933000500111