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澜沧拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县动物疫病预防控制中心主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规；研究提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制计划、防控技术方案、应急预案建议；指导全县重大动物疫病预防、控制工作，人畜共患病防治工作；负责实施全县动物疫病的监测、预警、预报、动物疫病实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责做好全县重大动物疫病免疫报表、动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；负责全县防疫所需疫苗（重大动物疫病疫苗、常规疫苗）计划、订购、规范保存、配送工作，负责防疫应急物资（消毒药品、医疗器械、防护物资等）的计划、采购和储备；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物标识、放心肉的信息化建设，重大动物疫情应急处置等工作。承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澜沧县动物疫病预防控制中心是澜沧县机构编制委员会同意设置的财政全额拨款的独立核算的事业单位，核定事业编制20名。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测室、防控应急室、检疫室。本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、动物防疫

（1）动物免疫工作。

（2）全县死亡率调查工作。

（3）开展重点动物疫病的流行病学调查。

（4）消灭马传贫及小反刍兽疫工作

2、动物疫病监测

（1）开展重大动物疫病的实验室监测工作。

（2）兽医实验室生物安全管理。

3、动物检疫工作

（1）加强《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规宣传学习和贯彻实施，提高管理相对人知法、懂法、用法和守法意识。

（2）加强动物及动物产品检疫和监管工作。

（3）加强动物疫病防控监督和流通交易环节监管工作。

（4）继续抓好动物卫生信息化管理及动物标识可追溯体系建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

编外人员6人。遗属补助人员1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入457.05万元，其中：一般公共预算457.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数475.86万元对比减少18.81万元，主要原因分析：在职实有人数减少，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入457.05万元，其中:本年收入457.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数475.86万元对比减少18.81万元，主要原因分析：在职实有人数减少，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 457.05万元。财政拨款安排支出 457.05万元，其中：基本支出394.45万元，与上年428.42万元对比减少33.97万元，主要原因分析：在职实有人数减少，相应的社会保险费用减少；项目支出62.60万元，与上年47.44万元对比增加15.15万元，主要原因分析：县本级项目资金预算增加了畜禽无害化处理补助经费8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、基本支出

（1）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为68.76万元，比2024年65.46万元预算数增加3.29万元，同比增长5.03%。主要用于机关事业单位离退休人员统筹外工资。

（2）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为32.90万元，比2024年40.63万元预算数减少7.74万元，同比下降19.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2025年预算数为0.99万元，比2024年1.00万元预算数减少0.01万元，同比下降0.60%。主要由于死亡职工遗属生活补助支出。

（4）2089999社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.43万元，比2024年1.77万元预算数减少0.34万元，同比减少19.07%。主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

（5）201102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.48万元，比2024年26.67万元预算数减少9.19万元，同比下降34.46 %。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（6）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.96万元，比2024年10.16万元预算数增加4.8万元。同比增长47.27%。主要用于公务员医疗补助支出。

（7）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育、大病保险费）（项）2025年预算数为3.32万元，比2024年3.15万元预算数增加0.17万元，同比增长5.52%。主要用于工伤、生育、大病保险缴费支出。

（8）2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为231.85万元，比2024年253.66万元预算数减少21.81万元，同比下降8.60%。主要用于在职人员工资薪金支出，单位公用经费支出。

（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.77万元。比2024年25.93万元减少3.15万元，同比下降12.16%。主要用于单位在职职工住房公积金补助。

2、项目支出

（1）2130108农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为35万元，比2024年预算数22万元增加13万元，增长59.09%。主要用于：县级动物防疫经费27万元，畜禽无害化处理补助经费8万元。

（2）2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为27.60万元，比2024年预算数25.44万元增加2.16万元，增长0.08%。主要用于：畜禽及畜禽产品检疫费执收成本经费19.92万元，上允和江桥动物防疫临时监督检查站工作经费7.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、基本支出

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为94.84万元，主要用于单位职工基本工资支出。

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为16.62万元，主要用于单位职工津贴补贴工资支出。

（3）工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为101.03万元，主要用于单位职工绩效工资支出。

（4）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算数为32.90万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（5）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为17.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（6）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为14.96万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

（7）工资福利支出（类）其他社会保险缴费（工伤、生育、大病保险费、失业保险费）（款）2025年预算数为4.75万元，主要用于工伤、生育、大病保险费、失业保险费。

（8）工资福利支出（类）住房公积金 （款）2025年预算数为22.77万元，主要由于单位在职职工住房公积金补助。

（9）商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为2.32万元，主要用于单位日常办公费用支出。

（10）商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为3万元，主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食费和市内交通费支出。

（11）商品和服务支出（类）接待费（款）2025年预算数为2.5万元，主要用于：单位按规定开支的各类接待支出。

（12）商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为3.29万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费用支出。

（13）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为2.45万元，主要用于租车费、燃油费、过桥过路费。

（14）商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.10万元，主要用于单位水费支出。

（15）商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.7万元，主要用于单位的电费支出。

（16）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为1.6万元，主要用于固定资产修理和维护费用支出。

（17）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2025年预算数为0.8万元，主要用于单位物业管理费，卫生等方面支出。

（18）商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为0.6万元，主要用于单位邮寄费、电话费、网络通信费支出。

（19）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数为1万元，主要用于购买兽医用品。

（20）商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为1万元，主要用于动物防疫培训。

（21）对个人和家庭补助（类）退休费（款）2025年预算数为68.76万元，主要用于事业单位退休人员统筹外工资福利费用支出。

（22）对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2025年预算数为0.99万元，用于职工遗属生活补助支出。

2、项目支出

（1）商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为20.00万元，主要用于项目办公费用支出。

（2）商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.10万元，主要用于单位水费支出。

（3）商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.90万元，主要用于单位的电费支出。

（4）商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为27.60万元，主要用于编外人员工资及其社会保险缴费。

（5）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数为1.00万元，主要用于购买兽医用品。

（6）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为5.00万元，主要用于兽医实验室维修维护费用支出。

（7）对个人和家庭补助（类）个人农业生产补贴（款）2025年预算数为8.00万元，用于病死畜禽无害化处理补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二） 与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.80万元，较上年16.94万元减少0.14万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧县动物疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为7.90万元，较上年7.97万元减少0.07万元，下降0.88%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

减少原因：根据澜沧县财政部门要求压减公务接待费支出预算，严格按照公务接待相关规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为8.90万元，较上年8.97万元减少0.07万元，下降0.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.90万元，较上年8.97万元减少0.07万元，下降0.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本年预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县动物疫病预防控制中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（包含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，上年为0万元，增加0万元，增长0%，澜沧拉祜族自治县动物疫病预防控制中心属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧县动物疫病预防控制中心资产总额229.30万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产228.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年221.87万元相比，本年资产总额增加7.43万元，其中固定资产增加7.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值1.65万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数

监督索引号53082800933000600111