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澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责权限范围内兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室，案件审理室，一中队，二中队，三中队5个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实履行职责，强化执法检查。一是持续加强农资市场执法检查，以专项整治行动为抓手，围绕春耕、三夏、秋冬种等重点农时，突出关键时间、关键环节、关键品种，针对上一年度农资市场监管执法中发现的问题和短板，加大对农资市场的检查力度，特别是走村串寨兜售农资，增强执法检查针对性和有效性，采取强有力措施将问题整改抓好抓实。二是强化农产品生产基地执法检查，围绕“守底线”，继续实施食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，着力解决突出问题。以农业企业、农民专业合作组织、家庭农场、规模畜禽（水产）养殖场和“三品一标”农产品生产基地等为重点，开展执法检查。三是认真做好禁渔巡察，聚焦糯扎渡库区非法捕捞风险隐患重点区域、重点时段、重点类型和重点对象，组织开展对糯扎渡库区重点水域联合巡航执法检查，推动“禁渔令”落地落细，切实守护好一江碧水。四是建立健全农村宅基地管理巡察制度，进一步厘清部门和乡镇职责，督促各乡镇加大巡察管控力度，加大巡察力度，做到早发现、早制止，将土地违法行为遏制在萌芽状态。

2.聚焦执法主业，狠抓违法案件查办。保持对违法行为严厉打击的高压态势，把执法办案成效作为衡量执法工作的标准。围绕各执法领域的重要时间节点、重点区域开展专项执法系列行动，加大对种子等农资、农产品质量安全、渔政、农村宅基地等领域的案件查办力度。紧盯上级下达的执法目标任务，集中力量查办一批违法违规案件，维护行业秩序，确保农村社会和谐稳定。进一步加强行政执法与刑事执法的衔接，凡达到移交标准的坚决移交司法机关。对线索明显、事实清楚的大案要案，商请当地公安机关提前介入，实现行政处罚和刑事处罚无缝对接。一是加大农资打假和农产品质量安全执法工作力度，加大市场检查和产品质量抽检力度，确保执法检查全覆盖，做到“有案必查、一查到底”。二是开展农村宅基地管理执法行动，加强与乡镇、自然资源、农经等部门的沟通协调，加大暗访和日常巡查力度，做好问题图斑的督促整改工作。三是持续抓好渔政执法专项行动，搞好部门协调与联动，加强对全县境内水产种质资源保护区的巡察力度。以零容忍态度打击电、毒、炸鱼行为，大力开展清理整治违规渔具行动，加大非法捕捞打击力度，加强对水产苗种行业的规范管理与宣传，确保执法工作落到实处。

3.全面做好农业执法“三项制度”，搞好“两法衔接”。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，促进严格规范公正文明执法，保障行政相对人的合法权益，提高办案质量，做到准确、及时、有效地实施行政处罚，营造更加公开透明、合法规范、公平高效的法治环境；进一步加强“两法衔接”工作，对违法违规行为达到移交标准的坚决移交司法机关，追究刑事责任。杜绝“有案不移、以罚代刑”的现象，实现行政处罚和刑事处罚无缝对接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入251.65万元，其中：一般公共预算251.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.02万元，下降2.71%，主要原因是非税收入项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入251.65万元，其中:本年收入251.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.02万元，下降2.71%，主要原因是非税收入项目资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 251.65万元。财政拨款安排支出 251.65万元，其中：基本支出246.65万元，与上年对比减少2.02万元，下降0.81%，主要原因是本年预算数中人员经费较上年减少；项目支出5.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是非税收入项目资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.38万元，比2024年预算数增加9.82万元，增长33.22%，主要用于行政单位退休人员退休费支出；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.99万元，比2024年预算数减少3.26万元，下降10.11%，主要用于事业单位退休人员退休费支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.45万元，比2024年预算数减少1.12万元，下降6.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.74万元，比2024年预算数减少2.79万元，下降24.20%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.66万元，比2024年预算数增加6.27万元，增长142.82%，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.40万元，比2024年预算数增加0.3万元，增长14.29%，主要用于工伤、大病保险缴费支出；

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）128.63万元，比2024年预算数减少9.82万元，下降7.09%，主要用于行政单位工资福利支出，商品和服务支出；

8.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）5.00万元，比2024年预算数减少5.00万元，下降50.00%，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 11.39万元，比2024年预算数减少1.43万元，下降11.15%主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少3.10万元，下降36.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少3.10万元，下降86.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的原因是压减公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公”经费预算数：指县级各部门（包含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队2025年机关运行经费安排25.83万元，与上年对比减少1.25万元，下降4.62%，主要原因是机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县农业综合行政执法大队资产总额162.39万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产162.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800933001100111