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澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站基本职能及主要工作：（1）农村土地承包管理职能；（2）农村集体资产财务管理；（3）农民专业合作组织建设与发展；（4）农村经济调查统计分析；（5）农业社会化服务体系管理及农经政策宣传、参与农村相关改革等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：承包合同管理室、纠纷仲裁室、农村宅基地管理室、经营统计室、农村集体资产管理室、经营主体建设指导室、财务室、综合办公室八个职能科室。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实稳定完善农村土地承包经营政策工作

（1）农村土地承包经营权确权登记颁证工作

2024年受理农户农村土地承包经营权证变更登记、错误证书更正235户，办理变更登记、错误证书更正、补发换发证书477户，累计办理1090户。

（2）农村承包土地流转管理工作

积极开展农村土地规范化流转指导工作，家庭承包耕地流转面积达28.56万亩，涉及流转农户27331户，分别占三调耕地面积28.3%。加强工商企业流转农村土地的监管，纳入农村土地流转信息平台流转计1530份，备案流转面积1.96万亩，涉及流转金额1.41亿元，涉及工商企业14家。

（3）农村土地承包经营纠纷调处工作

全县各乡（镇）受理农村土地纠纷58件，累计调处纠纷33件，其中：县级调处1件，完成纠纷调查5件。提供政策咨询解答80人次，农村土地承包合同查阅40人次。

2. 农村“三资”管理工作

（1）“三资”管理集中整治工作

2024年下发《澜沧县农业农村和科学技术局关于开展澜沧县“三资”管理自检自查的通知》（2024044）和《澜沧县农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》（澜农科发〔2024〕117号），全县20个乡镇共排查核实486个问题，涉及资金5490.52万元。其中：资金管理方面问题413个，涉及金额4785.39万元；资产管理方面24个，涉及金额3.54万元；经济合同方面27个，涉及金额578.43万元；集体债务方面2个涉及金额22.8万元；其他方面问题20个。目前整改完成460个问题，金额4887.21万元；其他问题正在加快推进整改，针对排查出的问题，制定出管理制度4份。

（2）农村集体资产年度清产核资工作

完成2024年度全县159个村（居委会）、2570个小组集体经济组织清产核资工作，2024年159个村（居委会）资产总额49.45亿元，负债0.22亿元，净资产49.23亿元，各类经营性资产4.62亿元，2024年经营性收入2505万元，资产收益率4.1％。

3.农村宅基地管理工作

2024年完成农村宅基地审批情况调度2期；审核转报农用地转建设用地603户，受理宅基地84宗，宅基地联审联批69宗，审批面积17250平方米；完成排查审核上级推送澜沧县农村新增乱占耕地建住宅问题图斑358个，其中：勐朗镇127个、上允镇40个、糯扎渡镇28个、惠民镇8个、东回镇10个、发展河乡4个、谦六乡15个、糯福乡13个、东河乡1个、大山乡4个、南岭乡26个、雪林乡4个、木戛乡3个、酒井乡11个、拉巴乡15个、竹塘乡24个、富邦乡6个、安康乡1个、文东乡10个、富东乡8个。经核实非农村村民建房图斑48个，农村村民建房图斑310个。并积极参与卫片执法工作。

4.农村经济信息统计工作

（1）按时按质完成了农村经济统计半年报和年报，重点对新型经营主体、土地承包纠纷、土地流转等方面进行统计上报。

（2）农村固定观察点专项调查工作。根据农调办《关于开展2024年全国农村固定观察点专项调查工作的通知》文件要求，认真做好日常登记工作，充分掌握观察点农户经济收入和社会发展情况，确保源头数据真实性和准确性。共开展记账员培训2期102人次，完成了100户农民家庭可支配收入调查和农村劳动力转移专项调查。

5.新型经营主体培育工作

（1）2024年新增合作社21家，注销15家，全县累计达1005家；新增家庭农场5家，在县级农业部门登记备案的家庭农场达200个。

（2）农民专业合作社和家庭农场培育扶持中央资金40万元，由合作社和家庭农场自行申报，乡镇审核后推荐县级，经县级最后审定，分别对6个农民专业合作社（澜沧陈操农机农民专业合作社、澜沧惠民芒景云上腊茶叶农民专业合作社、澜沧文东山上茶叶农民专业合作社、澜沧忠华种养殖农民专业合作社、澜沧帮中古香茶叶农民专业合作社、澜沧五好佳移民种养殖农民专业合作社）进行项目5-8.5万元扶持和2个家庭农场（澜沧李自玲家庭农场、澜沧玉芳家庭农场）进行项目2-3万元扶持。

（3）2024年在市场监督管理部门共注册登记村办农民专业合作社共165个：开展正常生产经营活动58个，不开展正常生产经营活动107个；资金审批等财务制度健全的102个，资金审批等无健全财务制度的63个。

6.2024年中央农业社会化服务项目

按照2024年澜沧拉祜族自治县农业社会化服务项目实施方案的批复，进一步压实乡镇实施主体责任，2024年项目实施乡镇9个，实际服务面积2.63万亩，其中：机耕1.30万亩、机种0.05万亩、机防0.1万亩、机收1.18万亩，涉及农户4238户，折合托管面积0.81万亩，完成投资81万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入166.41万元，其中：一般公共预算153.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.00万元。

与上年641.81万元对比减少475.40万元，主要原因是：项目资金（农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费）年初预算已上报，财政审核未通过。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入153.41万元，其中:本年收入153.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年629.81万元对比减少476.40万元，主要原因是：项目资金（农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费）年初预算已上报，财政审核未通过。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出166.41万元。财政拨款安排支出153.41万元，其中：基本支出153.41万元，与上年129.81万元对比增加23.60万元，主要原因是人员经费增加（因机构改革，从综合行政执法大队划转我单位2人）；项目支出0.00万元，与上年500.00万元对比减少500.00万元，主要原因是项目资金（农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费）年初预算已上报，财政审核未通过；单位资金其他支出13.00万元，与上年12.00万元相比增加1.00万元，主要原因是中央农村固定观察点调查工作经费由省农经站拨入，一年和一年拨入的金额不同，所以每年的预算也会增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算数为13.00万元，比2024年预算数13.00增加0.00万元，主要用于机关事业单位离退休人员统筹外工资。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.54万元，比2024年预算数12.49万元增加1.05万元，增长8.41%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.59万元，比2024年预算数0.54万元增加0.05万元，增长9.26%。主要用于：机关事业单位失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.19万元，比2024年预算数8.19万元减少1.00万元，下降12.21%。主要用于：事业单位医疗支出。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.46万元，比2024年预算数5.40万元减少0.94万元，下降17.41%。主要用于：公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.11万元，比2024年预算数0.85万元增加0.26万元，增长30.59%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

7.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为104.15万元，比2024年预算数84.00万元增加20.15万元，增长23.99%。主要用于：在职人员工资薪金、单位公用经费支出。

8.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.37万元，比2024年预算数7.62万元增加1.75万元，增长22.97%。主要用于单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为39.60万元，主要用于单位职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为4.08万元，主要用于单位职工津贴补贴工资支出。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为45.54万元，主要用于单位职工绩效工资支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算数为13.54万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为7.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为4.46万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

7.工资福利支出（类）其他社会保险缴费（工伤、生育、大病保险费、失业保险费）（款）2025年预算数为1.70万元，主要用于工伤、生育、大病保险费、失业保险费。

8.工资福利支出（类）住房公积金 （款）2025年预算数为9.37万元，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

9.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为0.68万元，主要用于单位电话费、宽带服务费支出。

10.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.28万元，主要用于单位电费支出。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.10万元，主要用于单位水费支出。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为3.07万元，主要用于单位日常办公费用支出。

13.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为1.35万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费用支出。

14.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为4.50万元，主要用于修理费、保险费、燃油费、过桥过路费。

15.商品和服务支出（类）接待费（款）2025年预算数为2.00万元，主要用于单位按规定开支的各类接待支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为2.00万元，主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食费和市内交通费支出。

17.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为0.95万元，主要用于单位残疾人保障金支出。

18.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2025年预算数为13.00万元，主要用于事业单位退休人员统筹外工资福利费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二） 与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.90万元，较上年减少0.02万元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年公务接待费预算为6.95万元，较上年6.96万元减少0.01万元，下降0.14%，国内公务接待批次为22次，共计接待116人次。

减少原因：严格按照公务接待相关规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为9.95万元，较上年9.96万元减少0.01万元，下降0.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据县财政部门的要求压减公务用车费用支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费预算数：指县级各部门（包含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站2025年机关运行经费安排0.00万元，上年为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站属全额拨款事业单位故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县农村经济经营管理站资产总额311.76万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产311.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.88万元，其中固定资产减少15.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值16.02万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800933000900111