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澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，宣传贯彻执行《中华人民共和国殡葬管理条例》、《云南省殡葬管理条例》和市、县有关殡葬的法律法规和各项规范性文件。宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动。

负责遗体接运、遗体火化，提供殡葬礼仪服务、遗体处置、遗体冷藏、悼念厅租用、延伸性服务及丧葬用品服务；负责公墓的制作修建、销售、维护和管理，提供骨灰安葬、安放服务。

积极推行殡葬改革，对全县殡葬改革情况提出建议，拟订殡葬改革规划；做好殡葬改革宣传工作，革除丧葬陋习，提倡厚养薄葬，制止和处理丧事中封建迷信活动；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对殡葬领域违法违规行为实施行政处罚；积极推进殡葬基础设施建设，做好殡葬服务单位、公墓和丧葬用品市场日常管理工作；指导全县殡葬服务人员的岗位培训，不断提高从业人员素质的服务质量。

 完成县民政局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接待室、值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作：1.遗体接运、遗体冷藏处理、遗体火化、骨灰安放、安葬服务；2.为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售；3.配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动；4.开展帮困济丧和殡葬服务进社区工作；5.为社会提供应急服务。搞好殡仪馆的环境美化、绿化，保证治丧环境整洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入619.67万元，其中：一般公共预算219.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入400万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少95.84万元，主要原因分析较上年事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入219.67万元，其中:本年收入219.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.16万元，主要原因分析2024年6月调入我单位1人，社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 619.67万元。财政拨款安排支出 219.67万元，其中：基本支出186.67万元，与上年对比增加4.16万元，主要原因分析2024年6月调入我单位1人，社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出33万元，与上年对比增加0元，主要原因分析非税收入较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.46万元，比上年预算数减少2.06万元，降低11.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）32.10万元，比上年预算数增加0万元，增长0.00%。主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）144.46万元，比上年预算数增加7.02万元，增长5.10%。主要用于事业人员经费、公用经费支出等。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.67万元，比上年预算数减少0.10万元，下降13.00%。主要用于失业保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.21万元，比上年预算数减少3.29万元，下降28.60%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.22万元，比上年预算数增加1.84万元，增长42.00%。主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.85万元，比上年预算数增加0.24万元，增长14.90%。主要用于大病、生育、工伤保险费支出。

    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.70万元，比上年预算数增加0.51万元，增长5.00%。主要用于事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

            无

（二）与省级配套事项

  无

（三）按既定政策标准测算补助事项

          无

（四）经济社会事业发展事项

          无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.58万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算11.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少14.15万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年没有安排出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.35万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年没有安排公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少14.15万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少14.15万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因是我单位2辆公务用车性质为生产经营性用车，一般公共预算财政拨款用于公车运行维护费用不再给予拨付使用，我单位公务用车运行维护费由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县殡仪馆2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析澜沧拉祜族自治县殡仪馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县殡仪馆资产总额1965.64万元，其中，流动资产773.61万元，固定资产1160.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.98万元，其中固定资产增加51.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082801031500100111