云南省普洱市澜沧民族中学

2019年度部门预算公开说明

目录

第一部分 云南省普洱市澜沧民族中学部门2019年部门预算编制说明

第二部分云南省普洱市澜沧民族中学 部门2019年“三公”经费财政拨款预算说明

第三部分 名词解释

附 录云南省普洱市澜沧民族中学 部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分

云南省普洱市澜沧民族中学部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧民族中学根据县委、县政府的布置和安排，根据县教育的布置和安排，根据自身学校实际情况开展工作，现有高中教学部和初中教学部，高中教学现有28个教学班，初中现有16个教学班，高中学生有1399人，初中学生有869人。有在职教职工170人。

（二）机构设置情况

澜沧民族中学机构设置：从阶段分为初中部、高中部，初中部分初一年级、初二年级、初三年级。高中部分高一年级、高二年级、高三年级。从功能分：分为教学、德育、后勤。

下细分教务处、教科处、德育室、总务处。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务：1、培养上一级学校需要的合格要才（包括初中、高中）；2、完成高中教育；3、完成义务教育

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制 0人，事业编制180人。在职实有170人，其中： 财政全供养 170人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 60人，其中： 离休 0人，退休 57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2508.32万元，其中：一般公共预算2508.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2508.32万元，其中:本年收入2508.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2508.32万元（本级财力2481.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入27万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2508.32万元。本级财力安排支出 2508.32万元，其中，基本支出2508.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为794.94万元，比2018年（上年）预算数减少1588.12万元，下降金额793.18万元，下降99.78%。主要用于：主要是2018年没有分初中、高中，统一在初中核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为159.87万元，比2018年（上年）预算数增加101.96万元，下降38.94%。主要用于：主要是2018年没有进行高中核算，统一在初中核算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为7.67万元，比2018年（上年）预算数13.47万元,减少5.8万元，下降43.06%。主要用于：主要是2018年没有进行高中核算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数79.93万元，比2018年（上年）预算数减少50.99万元，下降38.95%。主要用于：2018年没有进行高中核算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为50.61万元，比2018年（上年）预算数减少1.76万元，下降3.37%。主要用于：2018年没有进行高中核算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为16.17万元，比2018年（上年）预算数增加1.59万元，增长10.91%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出标准提高。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为1005.91万元，比2018年（上年）预算数增加1005.91万元，增长100%。主要用于：2019年新增高中部预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为199.26万元，比2018年（上年）预算数增加199.26万元，增长100%。主要用于：2019年高中部预算新增。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为9.35万元，比2018年（上年）预算数增加9.35万元，增长100%。主要用于：2019年新增高中预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为99.63万元，比2018年（上年）预算数增加99.63万元，增长100%。主要用于：2019年新增高中预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为39.85万元，比2018年（上年）预算数增加39.85万元，增长100%。主要用于：2019年新增高中预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为18.12万元，比2018年（上年）预算数增加18.12万元，增长100%。主要用于：2019年新增高中预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2481.32万元，项目支出0万元）。

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）694.53万元，主要反映基本工资的支出；工资福利支出（类）-津贴补贴（款）358.59万元,主要反映基本津贴补贴支出；工资福利支出（类）-绩效工资（款）684.63万元，主要反映绩效工资支出；工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）359.13万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出；工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）179.56万元，主要反映本单位职工基本医疗保险缴费支出；工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）90.46万元，主要反映本单位公务员医疗补助缴费支出;工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）51.32万元，主要反映本单位其他社会保障缴费支出;

2、项目支出0万元，具体包括：

2019年商品和服务支出（类）-办公费支出（款）0万元，2018年商品和服务支出（类）-办公费支出（款）9.03万元，2019年商品和服务支出（类）-办公费支出（款）支出减少9.03万元，减省100%，主要是2018年工作经费预算纳入项目预算，主要反映办公费的支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

财政拨款安排基本支出2508.32万元，比2018年2052.26万元增加456.06万元，增加22.22％。变动的主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（二）项目支出预算变动情况

财政拨款安排项目支出0万元，比2018年9.03万元减少9.03万元，减少100％。变动的主要原因2018年工作经费预算纳入项目预算。

八、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

2019年无（单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，主要用于：无。

第二部分

2019年“三公”经费财政拨款预算说明

云南省普洱市澜沧民族中学2019年“三公”经费财政拨款预算安排10.93万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.75万元，公务接待费6.18万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少0.11万元，同比下降1%。

一、因公出国（境）经费

2019年云南省普洱市澜沧民族中学拟安排出国（境）经费预算0万元，较2018年的0万元增加0万元。没有安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2019年云南省普洱市澜沧民族中学拟安排公务接待费预算6.18万元，较2018年的6.24万元减少0.06万元，主要是由于开展节约工作导致减少。主要用于接待减少外部门产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年云南省普洱市澜沧民族中学拟安排公车购置及运行维护费4.75万元，较2018年的4.8万元减少0.05万元，主要是由于开展节约工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费4.75万元，主要用于保障本单位公务用车工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。