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澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学创办于1953年小拉巴村新帮弄，位于澜沧县拉巴乡东北，是一所只有两个年级两个班小学，1962年正式成为一个完全小学。1966年学校随乡政府搬迁到南畔村中寨，1975年与设在塔拉弄村的农中合并成一所九年一贯制学校，1992年又随乡政府搬迁至塔拉弄村，也就是现在的拉巴乡政府所在地。现今承担全乡范围内适龄儿童青少年接受初等义务教育的职责。

   1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，团结、依靠教职工积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，不断提高教育质量。认真贯彻落实普洱市教体局《两意见两要求》，抓管理、提质量、保安全。

   2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施落实，督促检查和总结，负责拟定学校的各项规章制度，并督促检查制度的执行，保证和促进学校各项工作顺利开展。

   3、根据学校规模，编制标准及实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，选任多层级的干部，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

   4、加强教职工思想教育，把德育工作放在首位，坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针、坚持不懈地加强对学生的思想品德教育。

   5、领导和组织教学工作，坚持教育教学工作为中心、以人为本以德立校，让每个孩子健康成长的办学理念，以办有特色的小学，建有文化的校园，育有个性的学生，学有专长的教师为办学目标、按照国家统一编制的课程标准、遵循教学规律组织教学，建立和完善教育管理系统，规范教学常规管理、努力提高教育教学质量。

   6、加强安全保卫工作、配合有关部门整顿周边环境，保障学校正常的学习秩序。

   7、加强学校体育、卫生、美育、劳动教育等工作，认真执行学校体育工作和卫生工作条例，全面关心学生的身心健康，保证体育活动、早操、课间操等质量，积极推行《体育与生活标准》和《体育与健康标准》，注意劳逸结合，减轻学生过重负担。

   8、加强教师队伍建设，注意培养青年教师，组织教师积极进修学习，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平能力，充分调动教职工的积极性、主动性和创造性。

   9、加强财务管理工作。规范资金管理，督促会计、出纳及时结账，根据财务制度及学校有关规定把好审批关。组织编制预算农村义务教育经费，合理安排和使用各项资金，保证全校教职工工资和各校点工作的正常运转。

   10、定期召开校班子会议，研究总结学校相关工作、规范民主管理。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

   11、认真贯彻落实普洱市教体局“两意见、两要求”和《澜沧县教育文件汇编》。

   12、认真负责组织对全乡教职工进行年终考评。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记校长室、专职副书记室、副校长室、办公室、教务处、德育室、少队室、财务室、学生资助中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实基层党建工作

（1）强化政治引领，抓实主题教育。坚持教职工会、晨会、放学会等会议及时传达上级的会议精神，把政治学习摆到了重要位置。

（2）、坚持依法治校和以德治校相结合，建立岗位目标责任制。实行民主决策和管理，完善学校管理规章制度。坚持政治业务学习制度，建立干部值班制度和检查考核制度，加强校风建设。

2、德育与安全工作

（1）强化安全管理责任。坚持领导值周带班、教师分组值日制，明确岗位人员职责。全面排查校园安全隐患，确保设施安全，召开安全工作会议 、主题班会、签订防溺水、交通安全承诺书等形式会议，做好1530安全教育提醒机制，引导师生的安全教育。

（2）抓实养成教育，丰富课余文化

狠抓学生的养成教育，加大学生的仪容仪表整治行动，每天对学生的日常行为进行检查评比，做到每天检查登记，每周小结公布，每月汇总公布，做好学生的五项管理工作和做好＂四评＂工作（教室、环境区域、课间操、宿舍）。

3、抓实抓细教学常规管理提升教育教学质量

（1）加强领导，确定目标。成立以校长为组长的毕业班管理体系，配齐配强教学管理队伍，每月召开一次毕业班工作会，建立培养目标生清单，制定毕业班备考方案，分析存在的问题并研究解决。所有年级推行月考工作制，做到全面分析和反馈问题，改进教学策略。提高教师专业水平，不断完善教学方法和手段，注重学生个性化、差异化教育，确保教学质量和效果。

（2）抓实常规提质量。召开教职工会、年级会对每次考试成绩做全面分析，对存在的问题制定整改措施，做好每月“四查”的教学常规检。

（3）加强备课与教案书写的管理，落实授课、学生作业批改、考试管理。听课、评课制度。一般教师、中层干部、校级领导每学期听课分别不少于10节、15节、20节，听课有记录、有评议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1708.05万元，其中：一般公共预算1708.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入1766.26万元，其中：一般公共预算1766.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增减少58.21万元，主要原因是我部门2025年在职人数为85人，与2024年在职人数87人减少2人，人员类、运转类公用经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1708.05万元，其中:本年收入1708.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入1766.26万元，其中：本年收入1766.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增减少58.21万元，主要原因是我部门2025年在职人数为85人，与2024年在职人数87人减少2人，人员类、运转类公用经费相对减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 1708.05万元。财政拨款安排支出  1708.05万元，其中：基本支出 1705.05万元，与上年对比减少55.21万元，主要原因分析我校人员减少2人，所以，基本支出减少；项目支出3.00万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因本2025年把学校小卖部租金纳入了项目预算支出，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1175.19万元，普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2.47万元，主要用于教育教学、人员经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为88.69万元，主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为160.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.01万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20245年预算数为85.38万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.85万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为11.04万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为5.36万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员遗属补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为124.36万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1705.05万元，具体包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为481.40万元，主要用于事业单位在职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为158.47万元，主要用于事业单位在职工津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为509.36万元，主要用于事业单位在职工绩效工资支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为160.71万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为85.37万元.主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为47.85万元，主要用于机关事业单位人员公务医疗补助支出。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为18.05万元，主要用于机关事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为124.36万元，主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

9.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算为9.48万元，主要用于支付聘请编外人员工资。

10.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算为15.94万元，主要用于在职职工福利支出。

11.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算为88.68万元，主要用于学校退休教师退休费支出。

12.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算为5.36万元，主要用于学校遗属生活补助支出。

项目支出3.00万元，具体包括：

商品和服务支出（类）-劳务费（款）2025年预算数3.00万元，主要反映单位支付食堂临聘工人劳务费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学2025年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年增加（减少）0.04万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.04万元，下降4.55%，国内公务接待批次为22次，共计接待150人次。减少原因厉行节约，严格控制“三公”经费减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学部门资产总额3816.33万元，其中，流动资产95.91万元，固定资产3720.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加685.05万元，其中固定资产增加725.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836304000111