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澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学创办于1988年，位于澜沧县富东乡，是一所全日制小学，承担全乡范围内适龄儿童接受义务教育的职责。主要是贯彻国家的教育方针，按照“学生成才、教师成功、学校成长”的办学理念，坚持以“抓管理、保安全、提质量”为抓手，积极转变教育教学理念，遵循儿童发展特点和规律，实施德、智、体综合素质全面发展的教育，促进儿童身心和谐发展。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学共设置10个内设机构，包括党支部委员会、校务委员会、教务处、教科处、总务处、德育室、资助办公室、团总支、少工委、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学是一所全日制民族团结进步创建示范性小学，培养一支踏实严谨、团结协作、富有朝气的师资队伍是澜沧县富东乡中心小学一直追求的目标。领导班子团结、协作，全体教职工与时俱进、团结拼搏，以爱心对学生，热心对家长，耐心对工作，诚心对事业，本着“学生成才、教师成功、学校成长”的办学理念，积极贯彻国家的教育方针，转变教育教学理念，遵循小学儿童发展特点和规律，实施德、智、体综合素质全面发展的教育，努力办成一所令家长满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1067.08万元，其中：一般公共预算1067.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入1088.07万元，其中：一般公共预算1088.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.99，主要原因分析有一人退休。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1067.08万元，其中:本年收入1067.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1067.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1088.07万元，其中:本年收入1088.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1088.07万元政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.99，主要原因分析有一人退休。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1067.08万元。财政拨款安排支出 1067.08万元，其中：基本支出1067.08万元，与上年对比减少20.99，主要原因分析有一人退休；项目支出0万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是本部门没有项目预算支出，项目预算支出由上级主管部门计划实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组（其中：教育支出694.78万元；社会保障和就业支出208.17万元；卫生健康支出90.58万元，住房保障支出73.55万元）。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）694.78万元，比2024年预算数691.72万元，增加3.06万元，增长0.44%。主要用于：教育教学、人员经费支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）108.27万元，比2024年预算数108.27万元，减少0万元，减少0%。主要用于：机关事业单位离休、退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.82万元，比2024年预算数108.84万元，减少15.02万元，下降13.80%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.09万元，比2024年预算数4.75万元，减少0.66万元，下降13.89%。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

抚恤支出（类） 行政事业单死亡抚恤（款）机关事业单位职工遗属生活补助2024年预算数1.99万元，比2024年预算数1.94万元，增加0.05万元，增加2.58%。主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.58万元，比2024年预算数71.42万元，增加19.16万元，增长26.83%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.06万元，比2024年预算数27.21万元，增加5.85万元，增加21.50%。主要用于：公务员医疗补助经费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.68万元，比2024年预算数7.21万元，增加0.47万元，增长6.52%。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.55万元，比2024年预算数66.71万元，增加6.84万元，增长10.25%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1067.08万元，项目支出0万元）。

1.基本支出1067.08万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资 （款）2025年预算数为281.08万元，主要反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

工资福利支出（类）-津贴补贴 （款）2025年预算数为100.61万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

工资福利支出（类）-绩效工资 （款）2025年预算数为297.79万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资。

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费 （款） 2025年预算数为93.82万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费 （款） 2025年预算数为49.84万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出 。

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费 （款）2025年预算数为33.06万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）2025年预算数为7.68万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

工资福利支出（类）-住房公积金（款）2025年预算数为73.55万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出（类）-劳务费（款）2025年预算数为5.99万元，主要用于:事业单位劳务费支出。

商品和服务支出（类）-福利费 （款） 2025年预算数为9.3万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

对个人和家庭补助支出（类）-退休费 （款）2025年预算数为108.27万元，主要反映退休人员工资的支出。

对个人和家庭的补助支出（类）-生活补助（款）2025年预算数为1.99万元，主要用于:机关事业单位职工遗属生活补助支出。

2.项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因主要为：偏远乡镇接待较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学资产总额1022.38万元，其中，流动资产73.02万元，固定资产949.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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