澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算公开目录

第一部分  澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订教育体育地方性法规草案、规范性文件并监督实施。

2.主管县内各级各类教育体育工作，统筹规划、深化改革、协调管理、加强指导；协调指导乡(镇)和各部门相关教育体育工作。

3.协调、指导学前教育、义务教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民族教育等工作；推进义务教育均衡发展，积极促进教育公平；负责民办学校设置、审批、指导、评估工作。

4.指导全县学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育、健康教育工作。

5.主管全县教师工作。抓好教师队伍、管理队伍、人才队伍建设；负责教师资格认定和专业技术职务评聘工作。

6.统筹管理全县教育体育经费，做好教育体育经费及专款的分配、统计、监管；负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、分析和发布。

7.组织实施国家教育招生考试相关工作；做好中小学义务教育证书、毕业证的审核、发放工作。

8.组织开展教育体育科研和信息化工作；指导相关项目的申报立项、成果推广等工作。

9.指导全县教育体育技术装备、远程教育、勤工俭学、贫困学生资助等工作。

10.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

11.拟订全县语言文字工作中长期规划，组织实施国家汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办澜沧县语言文字工作委员会的具体工作。

12.监督实施全民健身计划、国家体育锻炼标准国民体质监测工作；加强体育制度建设和训练竞赛队伍建设，设置竞赛项目，指导开展群众体育活动；组织参加市级体育竞赛，承办县级体育竞赛。

13.统筹协调管理教育体育系统外宣推介、外事工作，开展教育体育对外交流与合作。

14.协调指导教育体育有关学会、协会、基金会等社团组织及捐资助学项目工作。

15.做好教育督导工作，负责组织对各乡(镇)人民政府教育工作的督导评估工作；指导学校教育教学改革和教育评估工作；组织对全县学校申报市级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导相关学校和扫盲工作的督导检查、评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量与政府教育工作的督导评估工作；指导字校教育教字改革和育评估工作；组织对全县学校申报市级及以上现代教育示学校的评估及审定；负责组织和指导相关学校和扫盲工作督导检查、评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量测工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、教育股、德育与安全股、招生考试办公室、计划财务股、教育督导室办公室、体育股、县委教育工委办公室。所属单位45个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县民族体育运动中心

2.澜沧拉祜族自治县青少年校外活动中心

3.澜沧拉祜族自治县学生资助管理中心

4.澜沧拉祜族自治县第一中学

5.云南省普洱市澜沧民族中学

6.澜沧拉祜族自治县幼儿园

7.澜沧拉祜族自治县第二中学

8.澜沧拉祜族自治县县小

9.澜沧拉祜族自治县民族小学

10.澜沧拉祜族自治县职业高级中学

11.澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心

12.澜沧拉祜族自治县金朗中学

13.澜沧拉祜族自治县第三民族中学

14.澜沧拉祜族自治县教育特殊学校

15.澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇中学

16.澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇中心小学

17.澜沧拉祜族自治县富邦乡中心小学

18.澜沧拉祜族自治县富邦乡中学

19.澜沧拉祜族自治县富东乡中心小学

20.澜沧拉祜族自治县富东乡中学

21.澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学

22.澜沧拉祜族自治县南岭乡中心小学

23.澜沧拉祜族自治县南岭乡中学

24.澜沧拉祜族自治县大山乡中心小学

25.澜沧拉祜族自治县大山乡中学

26.澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学

27.澜沧拉祜族自治县谦六乡中学

28.澜沧拉祜族自治县发展河乡中心小学

29.澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学

30.澜沧拉祜族自治县东河乡中学

31.澜沧拉祜族自治县惠民镇中心小学

32.澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学

33.澜沧拉祜族自治县雪林乡中学

34.澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学

35.澜沧拉祜族自治县竹塘乡中学

36.澜沧拉祜族自治县东回镇中心小学

37.澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学

38.澜沧拉祜族自治县糯福乡小学

39.澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学

40.澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学

41.澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学

42.澜沧拉祜族自治县酒井乡中心小学

43.澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学

44.澜沧拉祜族自治县安康乡中心小学

45.澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校

（三）重点工作概述

1.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。

2.指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责教育系统人事管理、职改、工资、统计、档案、教职工编制等管理工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；指导各级各类学校教师做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。

3.指导基础教育，归口管理指导学前教育、中小学教育、职业教育和农村成人文化技术学校教育、少数民族教育、特殊教育；负责指导教育教学改革；归口管理中小学教材、配套用书、音像用品；负责幼儿园和中小学招生的安排、组织、指导、协调等工作；指导社会力量办学；归口管理学校体育、艺术教育和课外活动安排；指导各学校卫生工作（含食品卫生、疾病防治）；指导和协调学校环保教育、人口理论教育和国防教育。

4.统筹规划与协调职业技术教育，拟定职业技术教育规划，指导中小学职业技术（班、专业）教育课程的设置、审查、报批及招生协调；指导各乡（镇）成人文化技术学校的设置、调整、撤销及管理；组织编写少数民族文字、扫盲、双语教材及科普读物；有计划地培训民族文字师资，运用民族文字参与青壮年扫盲。

5.做好招生考试有关政策和业务的宣传、培训；组织高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试等国家教育考试的报名、考试、政审、体检、录取等工作；做好成人高考及自学考试相关工作；负责接待和处理招生考试有关的来信来访；做好考生和家长的思想工作；建立健全有关招生考试制度和档案。

6.指导各级各类学校开设好政治课、思想品德课，督促落实《学生守则》、《学生日常行为规范》；负责学校教职工的思想政治工作，抓好师德师风建设；指导校园文化建设，营造良好的育人氛围；制定教育系统精神文明建设规划并组织实施；组织实施“文明学校”、“绿色学校”创建工作；指导青少年校外教育和法制教育；协助有关部门做好工、青、妇、少工作；负责做好澜沧县关心下一代委员会的日常工作事务。

7.负责全县各级各类学校安全管理的督查评估工作；配合维稳、公安等部门抓好全县教育系统综合治理和维稳工作；做好学校及周边环境综合治理工作；抓好安全宣传、培训工作，做好学校安全通讯；抓好教育系统禁毒工作。

8.对义务教育组织实施及有关部门配合实施义务教育职责的履行情况进行监督、检查、评估和指导；对乡（镇）人民政府和学校贯彻执行国家教育方针、法律法规情况进行监督和检查；对乡（镇）人民政府和学校的办学方向、管理水平和教育质量进行全面评估和指导；对教育中带有方向性、全局性的问题进行调查研究，向政府和行政部门提出意见和建议，为领导决策提供依据；对全面贯彻教育方针、办学思想先进、在教育改革中成绩显著的部门、单位和个人提出表扬和奖励的建议；对违反法律、政策的行为，向有关部门提出处罚的建议；及时反映政府、学校和教育者的要求，关心他们的学习和生活；完成督导任务后，向被督导单位和乡（镇）人民政府和市教育督导室报告结果，提出意见和建议，必要时可向社会公布；组织县对乡（镇）的教育目标管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共45个。其中：财政全额供给单位45个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位44个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3954人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制3932人。在职实有3990人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2050人，其中：离休2人，退休2048人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入86707.71万元，其中：一般公共预算84106.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入636.64万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1964.52万元。

2024年部门财务总收入86,367.30万元，其中：一般公共预算86,367.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加340.41万元，主要原因是：1.特岗教师增加。2.与上年对比增加340.41万元，主要原因是：1.特岗教师增加。2.项目经费增加，投入了农村税费改革转移支付1000万，用于第二民族项目建设。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 86707.71万元，其中:本年收入84743.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84106.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金636.64万元，单位资金1964.52万元。

2024年部门财政拨款收入 86,367.30万元，其中:本年收入86,367.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84,494.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金538.96万元，单位资金1,333.85万元。

与上年对比增加340.41万元，主要原因是：1.特岗教师增加。2.项目经费增加，投入了农村税费改革转移支付1000万，用于第二民族项目建设。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 86707.71万元。财政拨款安排支出 86707.71万元，其中：基本支出77720.01万元，与上年对比减少1756.71万元，主要原因分析是在职人员增加，导致人员经费增加；项目支出6386.54万元，与上年对比增加1368.76万元，主要原因是增加了分析第二民族中学投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：教育支出57625.62万元；文化旅游体育与传媒支出59.45万元，社会保障和就业支出14495.71万元；卫生健康支出6660.94万元，住房保障支出5264.82万元。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）549.81万元，比2024年预算数554.16万元，减少4.35万元，下降0.78%。主要用于：行政单位人员经费及工作经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）35.00万元，比2024年预算数255.00万元，减少220.00万元，下降86.27%。主要用于：教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1668.82万元，比2024年预算数1,423.20万元，增加245.62万元，增长17.26%。主要用于：学前教育方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）29349.02万元，比2024年预算数28,611.51万元，增加737.51万元，增长2.58%。主要用于小学教育方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）14574.71万元，比2024年预算数14,122.37万元，增加452.34万元，增长3.2%。主要用于初中教育方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5078.06万元，比2024年预算数4,917.51万元，增加160.55万元，增长3.26%。主要用于高中教育方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2494.53万元，比2024年预算数3,511.80万元，减少1017.27万元，下降28.97%。主要用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1392.70万元，比2024年预算数1,352.73万元，增加39.97万元，增长2.95%。主要用于中等职业学校方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）519.59万元，比2024年预算数505.27万元，增加14.32万元，增长2.83%。主要用于教育开展教育教学所需人员工资福利、办公费等学校运转相关支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）863.38万元，比2024年预算数895.40万元，减少32.02万元，下降3.58%。主要用于进修及培训方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1000.00万元，主要用于第二民族中学项目建设的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）100.00万元，主要用于第二小学项目建设的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）59.45万元，比2024年预算数91.45万元，减少32万元，下降34.99%。主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）93.85万元，比2024年预算数93.76万元，增加0.09万元，增长0.1%。主要用于：机关事业单位离休、退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）6811.47万元，比2024年预算数6,585.74万元，增加225.73万元，增长3.43%。主要用于：机关事业单位离休、退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7035.10万元，比2024年预算数8,163.28万元，减少1128.18万元，下降13.82%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）305.50万元，比2024年预算数354.70万元，减少49.20万元，下降13.87%。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）249.78万元，比2024年预算数140.62万元，增加109.16万元，增长77.63%。主要用于：变故人员家属的一次性和定期抚恤金丧葬补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.62万元，比2024年预算数22.08万元，减少6.46万元，下降29.26%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为3721.78万元，比2024年预算数5,335.07万元，减少1613.29万元，下降30.24%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2359.11万元，比2024年预算数2,040.82万元，增加318.29万元，增长15.6%。主要用于：公务员医疗补助经费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）564.43万元，比2024年预算数523.20万元，增加41.23万元，增长7.88%。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5264.82万元，比2024年预算数4,979.11万元，增加285.71万元，增长5.74%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2024年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额66.59万元，其中：政府采购货物预算66.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135.81万元，较上年141.12万元减少5.31万元，下降3.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年公务接待费预算为106.22万元，较上年111.49万元减少5.27万元，下降4.73%，国内公务接待批次为531次，共计接待1140人次。

减少原因主要为：实行公务“从简节俭”工作原则导致减少。（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为29.59万元，较上年29.63万元减少0.04万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.59万元，较上年29.63万元减少0.04万元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因主要为：实行公务“从简节俭”工作原则导致减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目预算绩效项目1个，项目名称《教育费附加收入安排支出资金》，涉及澜沧第二民族中学建设项目，规划办学规模60个教学班，3000名在校学生，总建筑面积56213.75平方米，计划总投资55374.2万元。建设内容为新建教学用房、学生宿舍、学生食堂、浴室、教职工周转宿舍、配套附属工程、室外运动场地等建安投资及教学设备购置。澜沧县第二民族中学于2020年5月4日主体实际开工建设，2022年9月29日主体验收交付使用，2023年4月6日组织开展项目整体终验交付使用，结算审核工作完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）2025年机关运行经费安排74.25万元，与上年预算数138.64万元减少64.39万元，下降46.44%。主要原因是上年在基本支出机关运行经费中安排的部分经费本年在项目支出中进行预算，导致本年机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县教育体育局（汇总）资产总额192569.02万元，其中，流动资产4601.03万元，固定资产155944.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31610.55万元，无形资产413.36万元，其他资产0.00万元。与上年290872.22万元相比，本年资产总额减少98303.20万元，其中固定资产减少755.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产130项，账面原值74.51万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产2197.90平方米，资产出租收入126.10万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。