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澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学共有10个教学班，主要承担富邦乡片区的招生工作，培养具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。学习合理锻炼、养护身体的方法；养成讲究卫生的习惯，具有强壮的身体和初步的环境适应能力。具有广泛和健康的爱美情趣。 主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1.认真学习习近平总书记关于教育工作的重要讲话和指示及党的二十大精神，认真贯彻党的教育方针、政策和各级党委的决策部署，落实立德树人，做到为党育人、为国育才。

2.切实加强师德师风建设，不断完善师德师风考核评价机制及结构应用，警示教育常态化。

3.不断完善学校各项管理制度及奖惩制度，让绩效工资落地见效。

4.不断改进工作方法，正确履行岗位工作职责，明确工作责任，认真落实作风革命、效能革命，努力提高工作效率，真正做到因材施教而提高教学质量。

5.扎实有效抓好疫情防控和校园安全工作，确保学校的各项工作有序开展，为办人民满意的教育而努力！

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学为二级预算单位，设立1个独立核算的机构，单位基本性质为事业单位，设有校长室、副校长室、工会、办公室、德育室、财务室、党支部等处室。截止2024年底，学校编制数为35人，在职人员为35人，退休人员为14人。配有书记校长1人、专职副书记1人、工会主席1人、副校长2人、德育室主任1人、教务主任1人、总务主任1人、教科主任1人、办公室主任1人、团支部书记1人、资助中心主任1人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实《中小学管理规范》，建立长效机制，努力创立管理规范示范校。

2.坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量

3、抓实学校德育工作，让学生养成良好的行为习惯，培养学生良好的思想道德素质和进取向上的健康心理。

4、抓实工作作风，提升师德师风，加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务本事有新的提高。

6、推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教育教学质量。

7、强化毕业班全方位管理，力争2024年中考上新台阶

8、抓好教学常规管理，创立教学常规管理达标校。

9.强化学校内部管理，确保学校安全稳定、正常有序运行，全力构建和谐平安学校。

10．积极争取资金改善办学条件，完善学校部分体育设施和其它配套设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入636.72万元，其中：一般公共预算636.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比684.09对比减少43.37万元，减少的主要原因：

人员调出2人，退休1人，人员减少，从而使预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 636.72万元，其中:本年收入636.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比684.09对比减少43.37万元，减少的主要原因：

人员调出2人，退休1人，人员减少，从而使预算经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 636.72万元。财政拨款安排支出  636.72万元，其中：基本支出 636.72万元，与上年对比684.09对比减少43.37万元，减少的主要原因：人员调出2人，退休1人，人员减少，从而使预算经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是本部门没有项目预算支出，项目预算支出由上级主管部门计划实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）636.72万元，比2024年预算数684.09万元减少43.37万元，减少6.9%。主要用于：教育教学、人员经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.8万元，比2024年预算数47.32万元增加3.48万元，增加7.3%。主要用于：事业单位离退休费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.42万元，比2024年预算数71.76万元减少14.34万元，减少19.98%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.5万元，比2024年预算数3.13万元减少0.63万元，减少20.12%。主要用于：失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.51万元，比2024年预算数47.09万元增加7.13万元，减少15.14%。主要用于：事业单位医疗支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.28万元，比2024年预算数17.94万元减少2.31万元，减少21.92%。主要用于：公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）4.43万元，比2024年预算数4.37万元增加0.18万元，减少7.89%。主要用于：工伤医疗保险支出和大病医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.82万元，比2024年预算数43.72万元，增加1.1万元，增长2.51%。主要用于事业单位工作人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出636.72万元，项目支出0万元）。

1.基本支出636.72万元，具体包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为167.56万元，主要用于基本工资支出；

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为42.24万元，主要用于津贴补贴支出；

工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为189万元，主要用于绩效工资支出；

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为57.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为30.52万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为19.28万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为3.29万元，主要用于工伤保险支出；

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为1.14万元，主要用于大病医疗保险支出

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为2.5万元，主要用于失业保险支出；

工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为44.82万元，主要用于住房公积金支出；

商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为3.15万元，主要用于办公费支出；

商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为5.69万元，主要用于教职工福利支出；

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为50.8万元，主要用于机关事业单位退休费支出

2.项目支出0.00万元。

2025年我单位无预算项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，较上年减少0.01万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：执行中央八项规定厉行节约、减少接待。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：执行中央八项规定厉行节约、减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：执行中央八项规定厉行节约、减少接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县富邦乡中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为事业单位无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澜沧拉祜族自治县富邦乡中学资产总额1441.69万元，其中，流动资产40.03万元，固定资产1401.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53082800836301500111