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澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

糯福乡中学位于澜沧县南部的中缅边界，距边界线17公里，是澜沧县境内的一所国门学校。糯福乡中学1976年9月正是开班办学，当时隶属于糯福乡完小，属附设初中班。1995年9月10日经澜沧县人民政府1995第53号文件批准，正是成立，是一所初级中学，承担全乡范围内适龄青少年接受初等义务教育的职责。主要是认真贯彻党的教育方针政策，以立德树人为根本任务，按照“为幸福人生奠基，为成功人生准备。”的办学理念，坚持以“抓管理、保安全、提质量”为抓手，不断更新教育教学理念，遵循青少年身心发展的特点和规律，积极推行素质教育，促进学生德智体美劳的全面发展。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学为二级预算单位，设立1个独立核算的机构，单位基本性质为事业单位，设有书记校长室、副校长室、校办室、德育室、教科处、教务处、总务处、学生资助办公室、财务室、工会、团委等处室。截止2024年底，学校编制数为32人，在职人员为30人，退休人员为6人。配有书记校长1人、副书记1人、副校长2人、办公室主任1人，德育室主任1人，教科主任1人，教务主任1人，总务主任1人，学生资助办主任1人，工会主席1人、团委书记1人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针政策。以提高学生思想道德素养为根本点，积极开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育、安全教育；不断加强教学常规管理，规范教师教学行为，努力提高学校教育教学管理水平。通过学习《新课程标准》及《普洱市两意见两要求》，笃实教育教学基础，提高教师教育教学素养，以新的教育理念为导向，指引教师进行有效的教研；研究部署学校安全工作，推行“1530”安全教育提醒机制，即每天放学前1分钟、每周末放学前5分钟、节假日放假前30分钟对学生进行安全教育和安全提醒，切实增强师生安全意识。每月开展校园及周边安全隐患排查，及时发现和消除隐患，严防各类安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入604.63万元，其中：一般公共预算604.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少40.50万元，减少的主要原因：人员类、运转类费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 604.63万元，其中:本年收入604.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入减少40.50万元，减少的主要原因：人员类、运转类费用减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 604.63万元。财政拨款安排支出 604.63万元，其中：基本支出604.63万元，与上年对比预算总支出减少40.50万元，减少主要原因：主要是人员类、运转类费用减少，从而使预算经费减少；项目支出0.00万元，主要原因是本部门没有项目预算支出，项目预算支出由上级主管部门计划实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）426.59万元，与上年对比减少14.84万元，降低3.36%。主要用于：教育教学、人员经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.75万元，与上年对比减少50.50万元，降低71.89%。主要用于：事业单位离退休费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.77万元，与上年对比增加39.02万元，增长197.57%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.56万元，与上年对比减少0.51万元，降低16.61%。主要用于：失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.22万元，与上年对比减少14.89万元，降低32.29%。主要用于：事业单位医疗支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.61万元，与上年对比减少0.95万元，降低5.41%。主要用于：公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）3.69万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.27%。主要用于：工伤医疗保险、大病医疗保险支出。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）45.44万元。与上年对比增加2.16万元，增长4.99%.主要用于事业单位工作人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类604.63万元：其中：基本支出604.63万元，项目支出0万元，其他支出0万元。

1.基本支出604.63万元，具体包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为177.09万元，主要用于基本工资支出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为57.57万元，主要用于津贴补贴支出。

工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为183.24万元，主要用于绩效工资支出。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为58.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为31.22万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为16.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为1.49万元，主要用于工伤保险缴费支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为2.20万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为2.56万元，主要用于失业保险缴费支出。

工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为43.28万元，主要用于缴纳的住房公积金支出。

商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为2.87万元，主要用于勤杂工劳务费支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为5.82万元，主要用于职工福利支出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为19.75万元，主要用于机关事业单位退休费支出。

2.项目支出0.00万元。

2025年我单位无预算项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）与省级配套事项

  无

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无

（四）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，国内公务接待批次为18次，共计接待380人次。

与上年对比预算经费减少，主要原因：为了逐年降低“三公”经费，学校与学校之间加强交流、培训及学习次数有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县糯福乡中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因：我部门为事业单位无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县糯福乡中学资产总额815.79万元，其中，流动资产19.25万元，固定资产796.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少395.22万元，其中固定资产减少376.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836303800111