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澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年

预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施九年义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。按照学校章程、制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办校，促进基础教育发展。按照教育规律办学，实行小学、初中学历教育，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。积极争取社会各方面的支持、促进、协调、开展学校的教育教学工作。全面负责学校思想政治教育和党建工作，确保正确办校方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益。做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管好校产和各类资产。建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。承办县教育体育局和镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、教务处、教科室、总务处、财务室、德育室、办公室。设有校长、支部副书记、各处室主任各一名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

进一步加强党支部的政治建设、思想建设、组织建设，作风建设和党风廉政建设，充分发挥党员的先锋模范作用；加强教师职业道德建设，加强党风廉政建设，进一步建立健全各项制度，努力打破各项工作的新局面。使广大党员干部政治思想素质有新提高，组织能力建设有新增强，党员教育管理工作有新局面，基层党组织建设有新进展，党组织建设有新推进。

2.行政工作

为保证学校各项工作有效推进，学校将严格按照干部考察任用程序，选拔任用学校中层干部，配足配强领导班子。

3.德育工作

仍坚持“以人为本”，“德育为先”的宗旨，以提高学生文明素养为重点，以“为学生终生学习和发展奠基”为立足点，紧紧围绕学校的中心工作，努力营造良好的教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的氛围，促进学生各方面的良好发展，确保校园和谐平安。

4.教学工作

初中部：本学期将以基于平板的“236”智慧学教为抓手，坚持“以研促教、教研兴校”的工作方针，认真学习、贯彻和落实各级政策文件精神，依法执教。面向全体学生，注重学生全面发展;依据新课程设置开齐课程，开足课时。加大高效课堂创建力度，强化课堂效益。秉承“感恩心做人，责任心做事”，争做让领导信任，同行公认，学生满意，自己幸福的教师，努力向现代化学校标准迈近。

小学部：以课程改革、提高课堂效率为工作重点，以抓实教研活动、打造高效课堂和教师培养为突破口，细化教学管理，强化质量监督，深化服务意识，着力提高“课程执行力、教研指导力和教学有效性”的研究，努力完成教育体育局下达的指标。一年级向县人民政府及教体局的要求目标奋力追赶，二至六年级双科平均分达在原来的基础上有所提高，合格率达90以上。

5.后勤工作

牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。

6.财务工作

 执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关；合理安排收支预算，做好严格预算管理工作；合理使用资金，加强对日常工作内容的管理，提高工作效率，保障职工利益；努力学习，提高财务人员的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,492.09万元，其中：一般公共预算1,492.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加37.80万元，主要原因分析是职工转入，职工薪资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,492.09万元，其中:本年收入1,492.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,492.09万元（本级财力1,492.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加37.80万元，主要原因分析是职工转入，职工薪资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,492.09万元。财政拨款安排支出1,492.09万元，其中：基本支出1,492.09万元，与上年对比增加37.80万元，主要原因分析是职工转入，职工薪资增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，主要原因分析是没有项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）376.70万元，比2024年（上年）预算数增加89.51万元，增加31.17 %。主要用于小学教育日常经费开支。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）714.96万元，比2024年（上年）预算数增加137.94万元，增加23.91 %。主要用于初中教育日常经费开支，增加原因是高中教师划转到初中。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）0万元，比2024年（上年）预算数减少156.14万元，减少100.00%。减少原因是高中教师划转到初中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.98万元，比2024年（上年）预算数减少19.86万元，减少12.12 %。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，减少原因是高中教师划转到初中。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.28万元，比2024年（上年）预算数减少0.87万元，减-12.17 %。主要用于机关事业单位失业保险人员经费缴费支出，减少原因是高中教师划转到初中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.49万元，比2024年（上年）预算数增加减少31.03元，减少28.86 %。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，减少原因是高中教师划转到初中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.35万元，比2024年（上年）预算数减少3.61万元，减少8.81 %。主要用于单位公务员医疗补助人员经费缴费支出，减少原因是高中教师划转到初中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.38万元，比2024年（上年）预算数增加0.89万元，增加10.51 %。主要用于其他行政事业单位医疗方面的缴费支出（含大病保险、工伤保险等）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.52万元，比2024年（上年）预算数增加13.73万元，增加13.90 %。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为410.27万元，主要用于按规定发放的基本工资支出；

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为100.43万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出；

工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为339.18万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为143.98万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险缴费支出；

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为76.49万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费支出；

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为37.35万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为15.66万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、大病、失业等社会保险缴费，残疾人就业保障金等支出；

工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为100.41万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为7.75万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等的支出；

商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为5.89万元，主要用于单位的劳务费支出；

商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为14.31万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少0.18万元，减少3.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是由于没有因公出国（境）经费工作导致。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少0.18万元，增长减少3.66%，国内公务接待批次为28次，共计接待610人次。

增加原因主要是我单位属于新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因主要是由于没有公务车辆导致。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校资产总额65.25万元，其中，流动资产59.80万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加32.57万元，其中固定资产增加1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836304600111