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澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年部门预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，促进教育事业发展。

2、研究提高全县中小学、幼儿园、特殊教育和职业教育教学质量的方法与途径。

3、研究中小学课程标准、幼儿园教育指导纲要与教材，总结教学经验、推广教学方法。

4、全县中小学、幼儿园教学业务管理、指导和培训；全县中小学、幼儿园教学、教研活动的组织开展；全县中小学、幼儿园教学用书的管理与指导；全县中小学考试的组织与命题；开展继续教育培训及各类教师培训活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、师训办、中学室、小学室、电教教仪室、财务室、检测室、综合室。属全额拨款事业单位，为县教育体育局管理的公益一类事业单位，机构规格副科级，核定事业编制 44名，其中，主任1名（副科级）。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦教育发展政策，创新举措提升办学水平。

组建县级科研团队攻关高中教育，引进专家团队开展高考合作研究；进一步完善集体备课、解题、讲课、竞赛制度，推行课程同步、统一教研、师生同测，推动教学研讨常态化、系统化。

2、加强教育教学科研，加快城乡教育均衡发展。

建立健全教研员指导乡镇学校联系点制度，把工作重点放在乡镇学校；做好中小学课题研究管理工作、“参与式教学”项目成果推广工作。

3、开展有效教育科研，提升教育教学研究水平。

教研重心下移到教学一线，每周深入学校、深入课堂、深入教师，就教学中遇到的问题与教师进行研讨，寻求破解的策略和方法，加强对一线教育教学的服务与指导，破解课改难题。

4、集中优质资源攻关，打开教育科研全新局面。

提供资金保障，优先满足教学科研工作经费，制定《澜沧县全面加强教科研训工作实施方案》《澜沧县义务教育学校作业管理实施方案》，开展高考研训和备考蹲点工作。

5、拓宽教师培训渠道，争取高标学术培训项目。

提供资金保障，采取“走出去、请进来”的办法提高教师素质。

6、全面实施“三名工程”，推动教师培训专业导向。

落实《澜沧县“三名工程”实施方案》，开展“三新”教师培训。

7、提前调研教学现状，科学制定“三级”备考方案。

总结2024届“三级”考试的成功与不足，统筹好2024-2025学年上学期的教学进度及各级考试备考工作。

8、重点解读课标教材，弄清课标与教学的导向。

明确教材的编写意图、教学目标、重点、难点、教法、学法、突破难点的策略及练习设计，围绕课标要求，实施教学；组织各学校积极备战为市级青少年科技创新大赛、机器人、无人机比赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1497.55万元，其中：一般公共预算1487.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

一般公共预算收入与上年对比增加249.69万元，增长20.01%，增加的主要原因是教育教学科研经费100.00万元、三名工程教师培训经费200.00万元纳入年初预算所致。其他收入与上年对比无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1487.55万元，其中:本年收入1487.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1487.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年收入与上年对比增加249.69万元，增长20.17%，增加的主要原因是教育教学科研经费100.00万元、三名工程教师培训经费200.00万元纳入年初预算所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1497.55万元。财政拨款安排支出 1487.55万元，其中：基本支出1181.55万元，与上年对比减少56.31万元，下降4.55%，减少的主要原因是在职人员减少工资福利支出和社会保障缴费减少所致；项目支出306.00万元，与上年0.00万元对比增加316.00万元，增加的主要原因是教育教学科研经费100.00万元、三名工程教师培训经费200.00万元、（非税收入）事业单位国有资产出租出借收入6.00万元纳入年初预算所致。

单位自有资金安排项目支出10.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、教育支出（类）进修及培训（款） 教师进修（项）863.38万元，比2024年预算数595.40万元，增加267.98万元，增长45.01%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）375.66万元，比2024年预算数362.10万元，增加13.56万元，增长3.74%。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.57万元，比2024年预算数101.85万元，减少19.28万元，下降18.93%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.65万元，比2024年预算数9.60万元，增加0.05万元，增长0.52%。主要用于：病故人员家属的定期抚恤金支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.60万元，比2024年预算数4.44万元，减少0.84万元，下降18.92%。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.87万元，比2024年预算数66.84万元，减少22.97万元，下降34.37%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.48万元，比2024年预算数25.46万元，减少16.02万元，下降62.92%。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费等方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.18万元，比2024年预算数9.41万元，增加0.77万元，增长8.18%。主要用于：大病补充和工伤保险等其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.16万元，比2024年预算数62.75万元，减少5.59万元，下降8.91%。主要用于：单位按规定比例为教职工缴纳的住房公积金。

以上1-9项合计支出1487.55万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额28.09万元，其中：政府采购货物预算28.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.04万元，较上年的8.12万元减少0.08万元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年公务接待费预算为5.36万元，较上年的5.41万元减少0.05万元，下降0.92%，国内公务接待批次为30次，共计接待125人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定精神和省、市、县相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年公务用车购置及运行维护费预算为2.68万元，较上年的2.71万元减少0.03万元，下降1.11%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.68万元，较上年的2.71万元减少0.03万元，下降1.11%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定精神和省、市、县相关规定，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

11、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心属公益一类事业单位，2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化。

2025年县级事业费、切块工作经费和离休公用经费安排24.83万元，与上年相比减少5.37万元，下降17.78%，减少的主要原因是人员减少导致县级事业费减少所致，主要用于“三公经费”、办公费、水费、邮电费、差旅费等单位运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县教育科学研究和培训中心资产总额520.42万元，其中，流动资产13.62万元，固定资产505.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.04万元，其中固定资产增加16.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入7.40万元，其中出租资产98.40平方米，资产出租收入7.40万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836301100111