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澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县东河乡小学始建于1985年9月，是一所全日制义务教育学校，共有两所完全小学，有17个教学班，主要承担东河乡片区的招生工作，培养具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。学习合理锻炼、养护身体的方法；养成讲究卫生的习惯，具有强壮的身体和初步的环境适应能力，具有广泛和健康的爱美情趣。领导班子团结、协作，全体教职工与时俱进、团结拼搏，以爱心对学生、热心对家长、耐心对工作、诚心对事业，本着“养正扬长”的办学理念，积极贯彻国家的教育方针，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学为二级预算单位，设立一个独立核算的机构，单位基本性质为事业单位，下设的机构有办公室、总务室、人事室、教务处、党支部办公室、工会办公室、德育室、安全室、财务室。本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化师德师风建设，促进校园和谐发展。为了实现＂学高为师、身正为范”的要求，在学党史学习教育之际，融合普洱之问思想大讨论、＂惜岗位、转作风、争先进＂专项行动，“向张桂梅同志学习，办人民满意教育”活动。进一步坚定教职工理想信念，提高教职工教书育人本领，廉洁自律，争做新时代“四有”好老师，矢志不渝热爱教育的坚守者。

2.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本学年度的教育教学工作。规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教务、教科处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。

3.控辍保学积极发挥“政校职能、村校联系、家校互动”的职能。为了孩子的健康成长，学校要求每位教师加强与学生家长进行交流；采取家访、电话访谈、建立班级微信群等形式，了解家长的需求，及时掌握好学生的学习动态。发现有辍学倾向的学生，学校及时向乡党委政府汇报，同时联系村组干部，及时家访、及时与家长沟通，积极动员学生尽快入学，就目前为止，我校全部在校生无辍学学生。

4.以党建促教学，进一步提高教学质量。学校的教育教学工作由教学组具体负责，抓好教学常规管理，坚持一月五查，找问题促整改。坚持＂走出去，引进来＂的模式，让教师多学习，提高自身业务知识，特别是新教师，多安排外出观摩学习，让他们早日步入教育教学角色，成为新主力、新骨干。利用好县研训中心蹲点指导、县小帮扶之际，主动邀请县研小名师到学校指导，把脉问诊，查找问题，督促整改、反思。合理安排教师任课，激发教师教学兴趣。

5、资金使用管理和规范。

执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关；合理安排收支预算，做好严格预算管理工作；合理使用资金，加强对日常工作内容的管理，提高工作效率，保障职工利益；努力学习，提高财务人员的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学财务总收入656.22万元，其中：一般公共预算656.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少17.72万元，主要原因是2025年在职人员副高退休1人，与2024年相比，人员类、运转类公用经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学财政拨款收入656.22万元，其中:本年收入656.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.22万元（本级财力656.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.72万元，主要原因是2025年在职人员副高退休1人，与2024年相比，人员类、运转类公用经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2025年澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学预算总支出656.22万元。财政拨款安排支出 656.22万元，其中：基本支出656.22万元，与上年对比减少17.72万元，主要原因是2025年在职副高人员减少1人，与2024年相比，人员类、运转类公用经费相对减少。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是本部门没有项目预算支出，项目预算支出由上级主管部门计划实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为416.12万元，比2024年预算数420.75万元减少4.63万元，下降1.10%；主要用于教育教学、人员经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为80.53万元，比2024年预算数77.07万元增加3.46万元，增长5.00%。主要用于机关和事业单位离退休人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为55.54万元，比2024年预算数65.94万元减少10.40万元，下降16.00%。主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为2.70万元，比2024年预算数2.73万元减少0.03万元，下降1.10%。主要用于机关和事业单位遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.42万元，比2024年预算数2.87万元减少0.45万元，下降16.00%。主要用于机关和事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.50万元，比2024年预算数43.27万元减少13.77万元，下降32.00%。主要用于机关和事业单位人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.64万元，比2024年预算数16.48万元增加4.16万元，增加25.24%。主要用于机关和事业单位人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.95万元，比2024年预算数4.62万元增加0.33万元，增长7.14%。主要用于机关和事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.80万元，比2024年预算数40.21万元增加3.59万元，增长8.93%。主要用于机关和事业单位人员住房公积金支出。

经济科目分组（其中：基本支出656.22万元，项目支出0.00万元）。

1.基本支出656.22万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资（款）164.00万元，主要反映按规定发放的基本工资，包含岗位工资和薪级工资；

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）61.99万元，主要反映规定发放的津贴补贴，包含艰苦边远地区津贴、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴等；

工资福利支出（类）-绩效工资（款）181.30万元，主要反映事业单位工作人员绩效工资；

工资福利支出（类）-机关事业单位养老保险缴费（款）55.53万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）29.50万元，主要反映单位为职工缴纳基本医疗保险费；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）20.64万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）7.37万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

工资福利支出（类）-住房公积金（款）43.80万元，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金；

商品和服务支出（类）-办公费（款）3.42万元，主要反映单位门卫、宿管人员等支出；

商品和服务支出（类）-福利费（款）5.51万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费；

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）80.53万元，主要反映事业单退休人员统筹外养老金；

对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）2.70万元，主要反映事业单位职工遗属生活补助。

2.项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年0.96万元减少0.01万元，下降1.04 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年公务接待费预算为0.95万元，较上年0.96万元减少0.01万元，下降1.04%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少原因主要为：厉行节约，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学资产总额815.59万元，其中，流动资产24.45万元，固定资产791.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.85万元，其中固定资产增加5.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836302800111