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云南省普洱市澜沧民族中学2025年预算公开

目录

第一部分 云南省普洱市澜沧民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普洱市澜沧民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省普洱市澜沧民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针，热爱教学工作，严格遵守教师职业规范要求，有强烈的责任感和敬业奉献精神，关心集体，团结协作；

2.对全体学生全面负责，教书育人，寓德育于学科教学之中，以身作则，积极主动协助班主任做好学生的思想政治工作；

3.我部门主要实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育和普高教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：高一年级组、高二年级组、高三年级组、初一年级组、初二年级组、初三年级组、校长办公室、副校长办公室、学校办公室、党务办公室、工会办公室、德育处、团委、教务处、教科处、总务处、财务室、妇委会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥党建引领作用，加强党风廉政建设，积极发挥党建促教的作用。

2.坚持问题导向，清晰定位学校发展方向，准确把握学校

工作的主攻方向。

3.树立教育管理闭环式链条意识，确保各项工作落地生根。

坚决防止形式主义，做表面文章，学校各环节的工作要逐步往规范化、标准化、精细化方向发展，后勤保障、德育引领、教学落实全过程逐步朝“闭环式”管理方向发展，确保各项工作按照规定流程顺畅运转，环环相扣，高效运行。

4.坚决克服学校发展过程中存在的各种顽瘴痼疾。充分调研、座谈、分析、总结，列出顽瘴痼疾清单，用好用活以质量为导向的履职考核和绩效分配方案，拿定主意，下定决心逐一克服。对部分教师责任意识缺失，工作懈怠，不思进取，事事推诿不作为的现象加强教育与监督考核，引导全体教职员工踔厉奋发、勇毅前行。

5.全面加强学校精细化管理工作。深化课程改革，学校将继续推进课程改革，优化课程设置，确保课程内容的时代性和实用性。强化教学管理。完善教学管理制度，加强教学过程的监控和评估。提升教师专业素养。加大教师培训力度，提升教师的教育教学能力和专业素养。

6.德育工作与学生综合素质培养，加强德育工作。注重德育工作的实效性和针对性，创新德育。

7.学校安全与管理工作，加强学校安全管理。完善学校安全管理制度，加强校园安全巡逻和监控。优化学校环境。加强学校基础设施建设，改善学校办学条件。推进信息化管理。加强学校信息化建设，提高学校管理的信息化水平。

8.师资队伍建设与人才培养，加强师资队伍建设。注重教师的引进和培养工作，通过招聘优秀教师、开展教师培训等方式，提高教师队伍的整体素质。实施人才强校战略。制定并实施人才强校战略，加强高层次人才的培养和引进工作。

9.积极申报“一级三等”学校升等工作，升等工作是学校提升综合实力的关键举措。在明确升等标准与要求的情况下，制定详细的实施计划，并加强内部管理和师资队伍建设。同时，注重教学质量的提升，优化课程设置，强化实践教学环节。还要加大投入，改善硬件设施，营造良好的学习生活环境。通过不懈努力，全面提升办学水平，为申报成功打下坚实基础，实现学校的跨越式发展。

10.持续开展民族团结工作，我校高度重视民族团结工作，积极营造多元共融的校园氛围。通过举办民族团结主题班会，让学生深入了解各民族的文化习俗，增进彼此间的尊重与理解。开展民族文化节，展示各民族的传统服饰、特色美食和精彩歌舞，使同学们切身感受民族文化的魅力。同时，教师在日常教学中融入民族团结教育，引导学生树立正确的民族观。在师生的共同努力下，校园里各民族同学互帮互助，亲如一家，民族团结之花在校园绚烂绽放，为构建和谐校园奠定了坚实基础 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制207人。在职实有205人，其中： 财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年云南省普洱市澜沧民族中学部门收支预算总额为4023.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3523.92万元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入165.64万元，单位资金收入333.96万元。

与上年对比增加134.64万元，增长3.46%。主要原因是2025年学生人数增加，所以财政专户管理资金收入和其他收入预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年云南省普洱市澜沧民族中学部门财政拨款收入3523.92万元，其中：本年收入3523.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3523.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2025年云南省普洱市澜沧民族中学预算总支出 4023.52万元。

财政拨款安排支出 3523.92万元，其中：基本支出3511.92万元，与上年对比减少80.89万元，减少2.25%，主要原因是2025年教职人员比2024年减少，所以人员工资经费及保险缴费财政拨款收入随之减少；项目支出12万元，与上年对比增加12万元，增长100%，主要原因是2025年事业单位国有资产出租出借收入经费列入项目收入。财政专户管理支出165.64万元，与上年对比增加51.68万元，增长45.34%，主要原因是2025年普通高中学生增加，所以学杂费收入随之增加；单位自有资金（其他支出）333.96万元，与上年对比增加151.85万元，增长83.38%，主要原因是2025年捐赠收入、课后延时服务费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1029.82万元，比2024年（上年）预算数增加152.8万元，增长17.42%。主要用于教育教学运转公用经费支出及人员经费支出；

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为1288.33万元，比2024年（上年）预算数减少111.92万元，减少7.99%。主要用于教育教学运转公用经费支出及人员经费支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为278.08万元，比2024年（上年）预算数增加6.98万元，增长2.57%。主要用于事业单位离退休费支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为342.64万元，比2024年（上年）预算数减少55.78万元，减少14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.26万元，比2024年（上年）预算数减少0.63万元，减少33.33%。主要用于机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为14.94万元，比2024年（上年）预算数减少2.44万元，减少14.03%。主要用于机关和参公管理事业单位其他社会保障和就业支出；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为182.03万元，比2024年（上年）预算数减少79.43万元，减少30.38%。主要用于事业单位医疗；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2025年预算数为110.53万元，比2024年（上年）预算数增加10.93万元，增长10.97%。主要用于公务员医疗补助；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为27.06万元，比2024年（上年）预算数增加2.01万元，增长8.02%。主要用于其他行政事业单位医疗支出的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为237.22万元，比2025年（上年）预算数减少3.42万元，减少1.42%。主要用于其他行政事业单位医疗支出的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出3511.92万元，项目支出12.00万元）。

1.基本支出3511.92万元，具体包括：

工资福利支出（类）－基本工资支出（款）2025年预算数为初中教育（项）440.86万元；高中教育（项）554.18万元，主要用于按规定发放的基本工资的支出；

工资福利支出（类）－津贴补贴（款）2025年预算数为初中教育（项）47.5万元；高中教育（项）61.81万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；

工资福利支出（类）－绩效工资（款）2025年预算数为初中教育（项）基础性绩效工资140.07万元；高中教育（项）基础性绩效工资178.03万元；初中教育（项）奖励性绩效工资366.98万元；高中教育（项）奖励性绩效工资475.26万元，主要用于事业单位工作人员绩效工资；

工资福利支出（类）－机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为342.64万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费；

工资福利支出（类）－职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为182.03万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险费；

工资福利支出（类）－公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为110.53万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳公务员医疗补助费；

工资福利支出（类）－其他社会保险缴费（款）2025年预算数为生育保险、大病保险20.23万元；工伤保险6.83万元；失业保险14.94万元，主要用于单位为职工缴纳失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

工资福利支出（类）－住房公积金（款）2025年预算数为237.22万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金；

其他人员支出（类）－其他工资福利支出（款）2025年预算数为切块工作经费7.74万元，主要用于支付单位编外人员工资支出；

商品和服务支出（类）－福利费（款）2025年预算数为初中教育（项）15.01万元；高中教育（项）19.05万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

商品和服务支出（类）－水费（款）2025年预算数为5.67万元；商品和服务支出（类）－电费（款）2025年预算数为6.00万元；

对个人和家庭的补助（类）－退休费（款）2025年预算数为278.08万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金；

对个人和家庭的补助（类）－生活补助（款）2025年预算数为1.26万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助费等。

2.项目支出12.00万元，事业单位国有资产出租出借收入经费主要用于支付单位编外人员工资支出。

（三）财政专户管理资金（学杂费）安排支出按经济科目分类情况：

财政专户管理的支出135.64万元，具体包括：

工资福利支出（类）－绩效工资（款）2025年预算数为高中教育（项）100.64万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；

对个人和家庭的补助（类）－生活补助（款）2025年预算数为10.00万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助费等。

工资福利支出（类）－其他社会保险缴费（款）2025年预算数为25.00万元，主要用于单位缴纳残疾人保障金；

（四）单位资金安排支出按经济科目分类情况：

其他支出228.96万元，具体包括：

工资福利支出（类）－绩效工资（款）2025年预算数为初中教育（项）71.96万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；

对个人和家庭的补助（类）－助学金（款）2025年预算数为初中教育（项）72.00万元，主要用于学生资助资金（捐赠收入）；

对个人和家庭的补助（类）－助学金（款）2025年预算数为高中教育（项）85.00万元，主要用于学生资助资金（捐赠收入）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省普洱市澜沧民族中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

云南省普洱市澜沧民族中学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省普洱市澜沧民族中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省普洱市澜沧民族中学2025年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南省普洱市澜沧民族中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱市澜沧民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年5.60万元减少0.10万元，下降1.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱市澜沧民族中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省普洱市澜沧民族中学2025年公务接待费预算为5.50万元，较上年5.60万元减少0.10万元，下降1.78%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

与上年度对比减少原因主要为：一是机构改革，对应公务接待费预算减少；二是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱市澜沧民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省普洱市澜沧民族中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱市澜沧民族中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省普洱市澜沧民族中学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省普洱市澜沧民族中学部门资产总额6602.24万元，其中，流动资产211.35万元，固定资产6296.64万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产94.25万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37.7万元，其中流动资产减少73.95万元，固定资产增加36.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836300300111