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澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年部门预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，团结、依靠教职工积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，不断提高教育质量。认真贯彻落实普洱市教育局《两意见两要求》，抓管理、提质量、保安全。

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施、落实，督促检查和总结。负责拟定学校的各项规章制度，并督促检查制度的执行，保证和促进学校各项工作顺利开展。

3、根据学校规模，编制标准及实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，选任多层级的干部，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、加强教职工思想教育，把德育工作放在首位，坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。坚持不懈地加强对学生的思想品德教育。

5、领导和组织教学工作，坚持教育教学工作为中心。以人为本，以德立校，让每个孩子健康成长的办学理念，以办有特色的小学，建有文化的校园，育有个性的学生，扬有专长的教师为办学目标。按照国家统一编制的课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，规范教学常规管理，努力提高教育教学质量。

6、加强教师队伍建设，注意培养青年教师，组织教师积极进修学习，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平能力，充分调动教职工的积极性、主动性和创造性。

7、加强财务管理工作。规范资金管理，督促会计、出纳及时结账，根据财务制度及学校有关规定把好审批关。组织编制预算农村义务教育经费，合理安排和使用各项资金，保证全校教职工工资和各校点工作的正常运转。

8、定期召开校班子会议及中层干部会议，研究总结学校相关工作、规范民主管理。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学为二级预算单位，共设置9个内设机构，包括：校长室、专职副书记室、副校长室、办公室、教务室、工青妇办公室、总务室、学生资助办公室、财务室。配有校长1人、专职书记1人、副校长2人、教务主任1人、教科主任1人、工会主席1人、德育主任1人、办公室主任1人、总务主任1人、学生资助主任1人。

所属单位0个

（三）重点工作概述

加强教师的管理，加强制度建设。加强教风建设，加强班主任队伍建设。加强备课与教案的管理，实行个人备课与集体备课相结合。落实集体备课，加强授课，学生作业，考试管理，听课评课制度的管理和规范。

1、坚持依法治校和以德治校相结合，建立岗位目标责任制。实行民主决策和管理，完善学校管理规章制度。坚持政治业务学习制度，建立干部值班制度和检查考核制度，加强校风建设。彻落实《中小学管理规范》，建立长效机制，努力创立管理规范示范校。

2、成立德育工作领导机构，明确分工及职责。制定德育工作规划，建立健全各种学生组织，开展德育常规活动。加强校园文化建设，建立学校、家庭和社会三位一体的教育网络。

3、抓好绩效工资实施，进一步规范教职工岗位，管好、用好奖励性绩效工资。

4、落实常规管理，学生信息管理和心理干预，加强学风建设，形成自我教育，自我管理，自我服务的良性运行机制。

5、加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务本领有新的提高。推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教育教学质量。抓好教学常规管理，创立教学常规管理达标学校。

6、强化学校内部管理，确保学校安全稳定、正常有序运行，全力构建和谐平安学校。积极争取资金改善办学条件，完善学校部分体育设施和其它配套设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制210人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制210人。在职实有196人，其中： 财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员248人，其中：离休0人，退休248人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4590.77万元，其中：一般公共预算4590.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.09万元，主要原因分析在职人员减少，由2024年201 人减少到2025年196人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4590.77万元，其中:本年收入4590.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4590.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.09万元，主要原因分析在职人员减少，由2024年201 人减少到2025年196人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4590.77万元。财政拨款安排支出 4590.77万元，其中：基本支出4539.77万元，与上年对比减少61.09万元，主要原因分析在职人员减少，由2024年201 人减少到2025年196人；项目支出51.00万元，与上年对比增加51.00万元，主要原因分析是2025年（非税收入）公办幼儿园保教费经费纳入项目支出。

一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为85.20万元，比2024年预算数增加8.16万元，增加10.59%。主要用于：幼儿园日常工作开支。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2588.85万元，比2024年预算数增加19.34万元，增加0.75%。主要用于：学校教师工资和日常工作开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为845.43万元，比2024年预算数增加34.71万元，增加4.28%。主要用于：学校退休教师公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为371.27万元，比2024年预算数减少58.13万元，减少13.54%。主要用于：主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为7.41万元，比2024年预算数减少0.09万元，减少1.2%。主要用于：主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为16.19万元，比2024年预算数减少2.54万元，减少13.56%。主要用于：主要用于机关事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为197.24万元，比2024年预算数减少84.56万元，减少30.01%。主要用于：机关事业单位人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为167.34万元，比2024年预算数增加59.99万元，增加55.85%。主要用于：机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为39.18万元，比2024年预算数增加3.68万元，增加10.37%。主要用于：机关事业单位人员医疗支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为272.66万元，比2024年预算数增加9.35万元，增加3.55%。主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（一）、基本支出4539.77万元，具体包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为1120.63万元，主要用于事业单位在职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为243.22万元，主要用于事业单位在职工津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为1167.69万元，主要用于事业单位在职工绩效工资支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为371.27万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为197.24万元.主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为167.34万元，主要用于机关事业单位人员公务医疗补助支出。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为55.37万元，主要用于机关事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为272.66万元，主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算为34.63万元，主要用于购买学校日常办公用品支出。

10.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算为20.00万元，主要用于支付聘请编外人员工资。

11.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算为36.87万元，主要用于在职职工福利支出。

12.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算为845.43万元，主要用于学校退休教师退休费支出。

13.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算为7.41万元，主要用于学校遗属生活补助支出。

（二）、项目支出51.00万元，具体包括

1、商品和服务支出（类）-办公费 （款）2025年预算数为8.37万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算为1.20万元，主要用于学校水费支出。

3、商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算为3.60万元，主要用于学校电费支出。

4、商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算为0.73万元，主要用于学校网络通讯费支出。

5、商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算为2.00万元，主要用于学校教师培训费支出。

6、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算为2.20万元，主要用于学校校舍修缮支出。

7、商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算为30.90万元，主要用于支付聘请编外人员工资。

8、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算为0.50万元，主要用于支付学校运费。

9、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算为1.50万元，主要用于学校组织学生开展活动支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年公出国（境）费预算为0.00万元，减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待119人次。

减少原因厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学为事业单位，所以我单位无机关运行经费，故与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学资产总额10438.98万元，其中，流动资产201.73万元，固定资产10234.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加212.02万元，其中固定资产增加10.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836304300111