监督索引号53082800836304500000

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学位于澜沧县木戛乡，是一所九年一贯制学校，具有承担全乡范围内适龄少年和青少年接受九年义务教育的职责。

1、研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保教育教学质量取得有效成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学为二级预算单位，设立一个独立核算的机构，单位基本性质为事业单位，下设的机构有办公室、总务室、人事室、教务处、党支部办公室、工会办公室、德育室、安全室、财务室。本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、德育与文化建设

加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格；重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质；加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能；完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2、课程建设。

全面落实国家规定的义务教育课程，完成国家义务教育培养目标；利用校本资源，大力开发校本课程，针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3、教职工队伍建设

开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进；机制激励，创造条件，培养学科拔尖人才。

4、校园安全建设

加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组；继续完善学校安全方面的各种制度；重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员；落实校园安全全员目标责任，形成学校安全工作的合力；深入开展法制宣传教育，努力构建法治学校，不断提高依法治校水平；建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力；加大与所属辖区各部门合作，优化校园周边治安、消防、食品安全环境，建立联控联防长效机制；做好安全培训工作。

5、党的建设。

建立党员、干部联系年级组、学科组的工作制度，每年进行联系工作的总结；进一步加强党支部“三会一课”的制度建设、工作落实，每月召开一次支部会议，每学年召开3—5次党员大会，每学期开展一次党员学习体会的交流讨论活动，以不断提高全体党员的党性意识和模范能力；积极开展批评与自我批评，每年开展一次民主评议党员和支部工作活动；支部委员与全体党员每学期开展一次个别谈心交流活动，及时解决党员的思想问题。

6、资金使用管理和规范。

执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关；合理安排收支预算，做好严格预算管理工作；合理使用资金，加强对日常工作内容的管理，提高工作效率，保障职工利益；努力学习，提高财务人员的自身素质。

二、预算单位基本情况

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学财务总收入 1447.54万元，其中：一般公共预算1447.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少78.63万元，主要原因是2025年在职人员减少4人，与2024年相比，人员类、运转类公用经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学财政拨款收入1447.54万元，其中:本年收入1447.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.54万元（本级财力1447.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少78.63万元，主要原因是2025年在职人员减少4人，与2024年相比，人员类、运转类公用经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2025年澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学预算总支出1447.54万元。财政拨款安排支出 1447.54万元，其中：基本支出1447.54万元，与上年对比减少78.63万元，主要原因是2025年在职人员减少4人，与2024年相比，人员类、运转类公用经费相对减少。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是本部门没有项目预算支出，项目预算支出由上级主管部门计划实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为999.55万元，比2024年预算数1022.77万元减少23.22万元，下降2.27%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2.55万元，比2024年预算数2.20万元增加0.35万元，增长15.91%。主要用于教育教学、人员经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为75.92万元，比2024年预算数75.92万元增加0.00万元，增长0.00%。主要用于机关和事业单位离退休人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为133.61万元，比2024年预算数160.77万元减少27.16万元，下降16.89%。主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为4.15万元，比2024年预算数4.74万元减少0.59万元，下降12.45%。主要用于机关和事业单位遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.83万元，比2024年预算数7.02万元减少1.19万元，下降16.95%。主要用于机关和事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为70.98万元，比2024年预算数105.51万元减少34.53万元，下降32.73%。主要用于机关和事业单位人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为40.16万元，比2024年预算数40.20万元减少0.04万元，下降0.10%。主要用于机关和事业单位人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为9.59万元，比2024年预算数9.38万元增加0.21万元，增长2.24%。主要用于机关和事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为105.20万元，比2024年预算数97.66万元增加7.54万元，增长7.72%。主要用于机关和事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1447.54万元，项目支出0.00万元）。

1.基本支出1447.54万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资（款）390.20万元，主要反映按规定发放的基本工资，包含岗位工资和薪级工资；

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）148.25万元，主要反映规定发放的津贴补贴，包含艰苦边远地区津贴、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴等；

工资福利支出（类）-绩效工资（款）442.52万元，主要反映事业单位工作人员绩效工资；

工资福利支出（类）-机关事业单位养老保险缴费（款）133.61万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）70.98万元，主要反映单位为职工缴纳基本医疗保险费；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）40.16万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）15.42万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

工资福利支出（类）-住房公积金（款）105.20万元，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金；

商品和服务支出（类）-办公费（款）7.88万元，主要反映单位门卫、宿管人员等支出；

商品和服务支出（类）-福利费（款）13.25万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费；

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）75.92万元，主要反映事业单退休人员统筹外养老金；

对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）4.15万元，主要反映事业单位职工遗属生活补助。

2.项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。与上年对比预算经费减少，主要原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化，主要原因是无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学资产总额1023.98万元，其中，流动资产138.94万元，固定资产885.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产95.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.38万元，其中固定资产增加14.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836304500111