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澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年部门预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针政策，坚持依法治教、依法治校，为糯福乡境内适龄儿童提供小学六年的教育服务。全面实施素质教育、培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度规范办学行为，培养良好教师团队，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化、管理手段现代化。
 2.负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。研究未成年人思想道德建设的要求、内容、方法和规律，不断加强面对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
3.负责领导和组织教学和教育研究工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，推动新课程改革。
4.组织制定与实施校园规划及建设，加强对财务工作的领导，合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记校长室、专职副书记室、副校长室、教务室、总务室、财务室、德育室、资助中心、办公室主任室。设有人员：书记校长1人，专职副书记1人，教学副校长1人，后勤副校长1人，教务主任1人，教科主任1人，德育主任1人，总务主任1人，资助中心主任1人，办公室主任1名，职成教主任1人。

所属村级小学3个，分别是：

1.糯福乡勐宋村小学

2.糯福乡南段村小学

3.糯福乡阿里村小学

（三）重点工作概述

1.坚持立德树人，把社会主义核心价值观融入中小学教育全过程。落实国家《社会主义核心价值观体系融入中小学教育全过程指导纲要》和我市中小学德育工作《指导意见》和《工作规程》引导学校把社会主义核心价值观体系融入课堂教学、社会实践、校园文化、班主任工作、学校管理等各个环节和各个方面。打造区域特色，切实提高德育工作实效性。

2.加强内涵建设，实现义务教育优质均衡发展。深化课程改革，着力提升人才培养质量。

3.完善机制，建立健全农村留守儿童大爱服务体系贯彻落实全国农村留守儿童工作经验交流现场会的部署，针对农村留守儿童安全保障、身心健康、行为发展进行沟通教育。

4.标本兼治，切实减轻中小学生课业负担。聚焦课堂，实施有效教学行动。以聚焦课堂为着力点，完善并落实《澜沧县中小学教育教学精细化管理工作实施方案》，继续推进有效教学研究，全力打造高效课堂，引导教师积极开展教法、学法的研究和实践，全面提高课堂教学效率和质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1289.12万元，其中：一般公共预算1289.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少17.28万元，主要原因是：我单位2024年末有新调出2位教师，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1289.12万元，其中:本年收入1289.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.28万元，主要原因是：我单位2024年末有新调出2位教师，导致一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1289.12万元。财政拨款安排支出 1289.12万元，其中：基本支出1276.12万元，与上年对比减少30.28万元，主要原因是：我单位2024年末有新调出2位教师，导致一般公共预算财政拨款减少；项目支出13.00万元，与上年对比增加13.00万元，主要原是：我单位2024年秋季新开办两所公办幼儿园，导致2025年项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组（其中：教育支出871.83万元；社会保障和就业支出223.59万元；卫生健康支出105.78万元，住房保障支出87.92万元）。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）871.83万元，比2024年预算数850.32万元，增加21.51万元，增长2.53%。主要原因是我单位2025年有岗位变动教师及调整教师工资，导致教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算增加；主要用于事业单位人员经费及工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业性单位养老保险（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为105.43万元，比2024年预算数108.62万元，减少3.19万元，下降2.94%，,主要原因是我单位2025年初退休教师死亡1人，导致社会保障和就业支出（类）行政事业性单位养老保险（款）事业单位离退休（项）预算数有所下降；主要反映机关事业单退休人员统筹外养老金；社会保障和就业支出（类）行政事业性单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为111.48万元，比2024年预算数132.00万元，减少20.52万元，下降15.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.82万元，2024年预算数1.80万元，增加0.02万元，上升1.11%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.86万元，比2024年预算数5.76万元，下降0.90万元，下降15.62%。主要用于机关和参公管理事业单位其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.22万元，比2024年预算数86.63万元，减少27.41万元，下降31.64%。主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助项37.40万元，比2024年预算数33.00万元，增加4.40万元，上升13.33%。主要用于公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.16万元。比2024年预算数8.75万元，增加0.41万元，增长4.68%。主要用于其他行政事业单位医疗支出的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.92万元，比2024年预算数79.51万元，增加8.41万元，增长10.57%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.976万元，较上年减少0.004万元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年公务接待费预算为0.976万元，较上年减少0.004万元，下降0.41%，国内公务接待批次为13次，共计接待90人次。

减少原因主要为：实行公务“从简节俭”工作原则导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学2025年机关运行经费安排为0.00万元，与上年对比无增减，主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学资产总额4630.05万元，其中，流动资产91.78万元，固定资产4538.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0006万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.06万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836303900111