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澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县大山乡中学是一所乡级初等中学，承担全乡范围内适龄青少年接受初等义务教育的职责。主要是贯彻国家的教育方针，按照“学生成才、教师成功、学校成长”的办学理念，坚持以“抓管理、保安全、提质量”为抓手，积极转变教育教学理念，遵循青少年发展特点和规律，实施德、智、体综合素质全面发展的教育，促进青少年身心和谐发展。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县大山乡中学共设置12个内设机构，包括校长室、书记室、副校长室、教务处、教科处、总务处、工会、办公室、德育室、财务室、党支部、团支部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

澜沧拉祜族自治县大山乡中学是一所全日制民族团结进步创建示范性初级中学，培养一支踏实严谨、团结协作、富有朝气的师资队伍是澜沧拉祜族自治县大山乡中学一直追求的目标。领导班子团结、协作，全体教职工与时俱进、团结拼搏，以爱心对学生，热心对家长，耐心对工作，诚心对事业，本着“学生成才、教师成功、学校成长”的办学理念，积极贯彻国家的教育方针，转变教育教学理念，遵循青少年发展特点和规律，实施德、智、体综合素质全面发展的教育，努力办成一所令家长满意的学校。 二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 397.39万元，其中：一般公共预算 397.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期对比减少101.64万元，主要原因是在职实有人数较上年减少，调动人数较多，人员类运转经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 397.39万元，其中:本年收入397.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.39万元（本级财力397.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年同期对比减少101.64万元，主要原因是在职实有人数较上年减少，调动人数较多，人员类运转经费相应减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 397.39万元。财政拨款安排支出397.39 万元，其中：基本支出397.39万元，与上年同期对比减少101.64万元，主要原因是在职实有人数较上年减少，人员类运转经费相应减少；项目支出0.00万元，与上年同期对比无增减变化，主要原因是本单位2025年不涉及项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为293.48万元，比上年预算数减少58.73万元，减少16.67%。主要用于教育教学、人员经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.19万元，与上年预算数一致，无增减变化。主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为37.20万元，比上年预算数减少23.67万元，减少38.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.62万元，比上年预算数减少0.79万元，减少32.78%。主要用于机关和参公管理事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.76万元，比上年预算数减少16.51万元，减少45.52%。主要用于机关和参公管理事业单位人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.54万元，比上年预算数减少4.28万元，减少30.97%。主要用于机关和参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.56万元，比上年预算数减少0.46万元，15.23%。主要用于机关和参公管理事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年初预算数为30.04万元，比上年预算数减少2.81万元，减少8.55%，主要用于保障缴纳职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类 397.39万元，其中：基本支出 397.39万元，项目支出项目支出0.00万元。

1.基本支出 397.39万元，其中：工资福利支出（类）387.47万元；商品和服务支出（类）6.73万元；对个人和家庭补助支出（类）3.19万元。具体明细如下：

（1）工资福利支出（类）387.47万元。具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资（款）102.68万元，主要用于按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）48.15万元，主要用于按规定发放的津贴补贴，包含艰苦边远地区津贴、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴等；

工资福利支出（类）-绩效工资（款）135.92万元，主要用于事业单位工作人员绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资等；

工资福利支出（类）-机关事业单位养老保险缴费（款）37.20万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）19.76万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险费；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）9.54万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）4.18万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

工资福利支出（类）住房公积金（款）30.04万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）商品和服务支出（类）6.73万元，具体包括：

商品和服务支出（类）劳务费（款）3.02万元，主要用于单位临时聘用人员劳务费用支出。

商品和服务支出（类）-福利费（款）3.71万元，主要用于单位按定提取的职工福利费支出。

（3）对个人和家庭补助支出（类）3.19万元，具体包括：

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）3.19万元，主要用于机关事业单退休人员统筹外养老金。

2.项目支出项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，国内公务接待批次为20次，共计接待195人次。

与上年对比预算经费减少，主要原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

11.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

12.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县大山乡中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县大山乡中学资产总额1578.13万元，其中，流动资产67.33万元，固定资产1510.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少124.08万元，其中固定资产减少87.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

监督索引号53082800836302200111