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澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

竹塘乡下辖11个村，203个村民小组。全乡有7所小学，其中乡中心小学1所，村级小学6所。竹塘乡中心小学创办于1951年，面向全乡招收学生，主要实施小学义务教育，全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，认真执行国家课程计划和有关规定，保障适龄儿童及青少年接收义务教育，是一所历史悠久、文化底蕴浓厚的乡级完全小学。

（二）机构设置情况

竹塘乡中心小学为二级预算单位，设1个独立核算机构，单位基本性质为事业单位。随着现代教育的发展需要，科学的管理结构决定着学校的发展方向和速度，我校在管理过程中充分发挥着各部门的职能及作用，我校共有7个内设机构：党建室、办公室、财务室、资助中心办公室、教务处、教导处、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施教师培训，提升教师教学能力和综合素质,实施学生素质教育，提升学生全方位能力。实施脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，动员教师积极投身脱贫攻坚。实施控辍保学工作，保证每一个义务教育年龄段孩子有学上。  

为了进一步规范学校教育教学工作的开展，根据学校实际情况，合理规划了学校一年常规工作情况如下：

1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。

2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。

3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作，注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长。使所有师生都能健康、快乐的学习和生活。

4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作长足发展，形成良好的教风、学风、校风。

5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。

6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长足发展奠定基础。

7、严格财经纪律，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。

8、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。

学校在组织好常规教育教学工作的同时，本年度我校将加强教师培训，提升教师专业素养，提升教师队伍整体水平和改善多媒体设备、功能室及文化建设作为工作重点，努力提升办学条件，打造现代教育示范校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2760.74万元，其中：一般公共预算2760.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加65.88万元，主要原因为教职工人数增加，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2760.74万元，其中:本年收入2760.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2760.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加65.88万元，主要原因为教职工人数增加，导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2760.74万元。财政拨款安排支出 2760.74万元，其中：基本支出2760.74万元，与上年对比增加65.88万元，主要原因为教职工人数增加，导致总收入增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析为本部门没有项目预算支出，项目预算支出由上级主管部门计划实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1764.30万元，比2024年（上年）预算数1676.7万元增加87.6万元，增站3.93%。主要用于：教育教学、人员经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为311.80万元，比2024年（上年）预算数308.20万元增加3.60万元，增长1.17%。主要用于：机关事业单位退休职工退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为242.56万元，比2024年（上年）预算数267.94万元减少23.38万元，降低9.47%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为10.58万元，比2024年（上年）预算11.69万元数减少1.11万元，降低9.50%。主要用于：机关和参公管理事业单位其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为128.86万元，比2024年（上年）预算数175.84万元减少46.98万元，降低26.72%。主要用于：事业单位医疗支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为88.17万元，比2024年（上年）预算数66.99万元增加21.18万元，增长31.62%。主要用于：公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为20.44万元，比2024年（上年）预算数18.54万元增加1.9万元，增长10.25%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为186.81万元，比2024年（上年）预算数164.18万元增加22.63万元，比2024年预算数增长13.78%，主要用于单位职工租房公积金支出。

9.抚恤（类）死亡抚恤（项）2025年预算数为7.22万元，比2024年预算数4.78万元增加2.44万元，比2024年预算数增长51.05%，主要用于死亡教职工死亡抚恤金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2760.74万元，项目支出0万元）。1.基本支出2760.74万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）731.36万元，主要反映基本工资的支出；

工资福利支出（类）-津贴补贴支出（款）231.49万元，主要反映津贴补贴的支出；

工资福利支出（类）-绩效工资支出（款）763.36万元，主要反映绩效工资的支出；

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）242.56万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

工资福利支出（类）- 职工基本医疗保险缴费支出128.86（款）万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出；

工资福利支出（类）- 公务员医疗补助缴费支出（款）88.17万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出；

工资福利支出（类）- 工伤保险支出（款）20.44万元，主要反映工伤保险的支出；

工资福利支出（类）- 住房公积金（款）186.81万元，主要反映公积金的支出；

工资福利支出（类）- 失业保险支出（款）10.58万元，主要反映失业保险的支出；

商品和服务支出（类）-办公费支出（款）14.02万元，主要反映办公费的支出；

商品和服务支出（类）-福利费支出（款）24.07万元，主要反映福利费的支出；

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）311.80万元，主要反映机关事业单退休人员统筹外养老金；

对个人和家庭的补助（类）-生活补助费（款）7.22万元，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助费等。

2.项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.05%，为按照“三公”经费预算管理，确保政府过“紧日子”要求落实到位，所以逐年递减三公经费。虽有三公经费预算金额，但国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，故实际未产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学资产总额5561.20万元，其中，流动资产137.00万元，固定资产5424.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0012万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加56.27万元，其中固定资产增加36.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836303500111