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澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学创办于1958年，位于澜沧县西北部的雪林佤族乡，是一个佤族自治乡，发展至今建立乡中心小学一所，在4个村民委员会设有村小校点，共5所小学；全乡共有学生1611人，其中寄宿生1463人，随班就读11人，送教上门6人，我校承担全乡范围内适龄儿童接受义务教育的职责。主要是贯彻国家的教育方针，按照“学生成才、教师成功、学校成长”的办学理念，坚持以“抓管理、保安全、提质量”为抓手，积极转变教育教学理念，遵循青少年发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳综合素质全面发展的教育，促进青少年身心和谐发展。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学为二级预算单位，设置1个独立核算的机构，单位性质为事业单位，下设机构包括：校长室、书记室、副校长室、工会、办公室、德育室、财务室、党支部等处室。截止2024年底，学校编制数为70人，在职人员为67人，退休人员为17人，编外特岗教师15人。配有校长1人、支部书记1人、工会主席1人、副校长1人，德育室主任1人，办公室主任1人、总务1人、资助主任1人等，本单位所属单位为0。

（三）重点工作概述

我校以深入贯彻落实科学发展观为指导思想，以办好人民满意的教育为目标，从我校的实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长，全面实施素质教育，促进我校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。重点工作是：加大办学投入，均衡发展；坚持以人为本，德育为先，加强教师队伍建设，健全机制；紧抓教育教学工作，深化课程改革，注重过程，加强引领，努力办成一所令家长社会满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1242.25万元，其中：一般公共预算1242.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.69万元，主要原因是教师职称晋升，学生住校生数增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1242.25万元，其中:本年收入1242.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.69万元，主要原因是教师职称晋升，学生住校生数增多。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 1242.25万元。财政拨款安排支出 1242.25万元，其中：基本支出1242.25万元，与上年对比增加4.69万元，主要原因分析是教师职称晋升；项目支出18万元，与上年对比增加18万元，主要原因分析本单位新增公办幼儿园。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为867.98万元，比2024年预算数增加33.87万元，增加4.06%。主要用于：公办幼儿园、小学教育教学、人员经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为58.81万元，比2024年预算数减少3.19万元，减少5.14%。主要用于：机关和参公管理事业单位离退休人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为169.37万元，比2024年预算数增加39.69万元，增加30.61%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.82万元，比2024年预算数减少0.84万元，减少14.84%。主要用于：机关和参公管理事业单位人员生育、工伤、失业等保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数99.96万元，比2024年预算数增加14.86万元，增加17.46%。主要用于：机关和参公管理事业单位人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为33.07万元，比2024年预算数增加0.65万元，增加2%。主要用于：主要用于机关和参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.15万元，比2024年预算数增加0.46万元，增长5.98%。主要用于：主要用于机关和参公管理事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2025年预算数87.91万元，比2024年预算数增加9.43万元，增长12.02%。主要用于：主要用于机关和参公管理事业单位人员其他行政事业单位住房公积金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为3.20万元，比2024年预算数2.42万元增加0.78万元，增加32.23%。主要用于机关和事业单位遗属生活补助。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1242.25万元，项目支出18万元）。

1.基本支出1242.25万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资（款）316.30万元，主要反映按规定发放的基本工资，包含岗位工资和薪级工资；

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）130.90万元，主要反映规定发放的津贴补贴，包含艰苦边远地区津贴、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴等；

工资福利支出（类）-绩效工资（款）377.85万元，主要反映事业单位工作人员绩效工资；

工资福利支出（类）-机关事业单位养老保险缴费（款）110.56万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）58.74万元，主要反映单位为职工缴纳基本医疗保险费；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）33.07元，主要反映按规定可享受公务员医疗补单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）12.98万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

工资福利支出（类）-住房公积金（款）87.91万元，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金；

商品和服务支出（类）-办公费（款）8.4万元，主要反映单位门卫、宿管人员等支出；

商品和服务支出（类）-办公费（款）15.42万元，主要反映幼儿园门卫、宿管人员等支出；

商品和服务支出（类）-福利费（款）10.11万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费；

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）58.81万元，主要反映事业单退休人员统筹外养老金；

对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）3.20万元，主要反映事业单位职工遗属生活补助。

2.项目支出18万元，主要反映事业单位公办幼儿园开设各项业务支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.01万元，增长（下降）1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是厉行节约，公务接待少。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门2025年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因是厉行节约，公务接待少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无公车，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填无，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学部门资产总额1280.0219万元，其中，流动资产237.6163万元，固定资产1042.3997万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0058万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加201.2222万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836303300111