监督索引号53082800836304200000

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年部门预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订上允镇中心小学教育教学改革与发展规划，拟订教育教学管理规章制度。

2.管理本镇教育教学工作，统筹规划、深化改革、协调管理、加强指导。

3.指导全镇各村学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育、健康教育工作。

4.主管全镇教师工作。抓好教师队伍、管理队伍、人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、校长室、书记室、德育室、财务室、总务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款政策；负责教育经费和补助专款的支出、管理。

2.指导我镇各村小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责上允镇小学人事管理、职改、工资、统计、档案、教职工编制等管理工作；负责上允镇小学教师专业技术职务评聘工作。

3.指导上允镇小学开设好政治课、思想品德课，督促落实《学生守则》、《学生日常行为规范》；负责学校教职工的思想政治工作，抓好师德师风建设；指导校园文化建设，营造良好的育人氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3821.28万元，其中：一般公共预算3821.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入3895.27万元，其中：一般公共预算3895.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少73.99万元，主要原因是：在职人数比上年减少，人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3821.28万元，其中:本年收入3821.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3821.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入3895.27万元，其中:本年收入3895.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.27万元政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少73.99万元，主要原因是：主要原因是：在职人数比上年减少，人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3821.28万元。财政拨款安排支出 3821.28万元，其中：基本支出3821.28万元，与上年对比减少73.99万元，主要原因是：主要原因是：在职人数比上年减少，人员经费、公用经费减少；项目支出52.00万元，与上年对比增加52.00万元，主要原因本部门有一所公立幼儿园。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组（其中：教育支出2413.60万元；社会保障和就业支出839.82万元；卫生健康支出321.55万元，住房保障支出246.30万元）。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）73.70万元，比2024年预算数72.86万元，增加0.84万元，增长1.15%。主要用于：学前教育教学人员经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2339.88万元，比2024年预算数2336.34万元，增加3.54万元，增长0.15%。主要用于：小学教育教学人员经费支出。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）495.40万元，比2024年预算数496.19万元，减少0.79万元，下降0.16%。主要用于：机关事业单位离休、退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）317.52万元，比2024年预算数370.91万元，减少53.39万元，下降14.39%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）13.06万元，比2024年预算数13.39万元，减少0.33万元，下降2.46%。主要用于：其他用于发放机关事业单位遗属补助。

社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.81万元，比2024年预算数16.18万元，减少2.37万元，下降14.65%。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为321.55万元，比2024年预算数243.41万元，增加78.14万元，增长32.10%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）123.72万元，比2024年预算数92.73万元，增加30.99万元，增长33.42%。主要用于：公务员医疗补助经费经费等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）29.15万元，比2024年预算数27.26万元，增加1.89万元，增长6.93%。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）246.30万元，比2024年预算数226.01万元，增加20.29万元，增长8.98%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3769.28万元，项目支出52.00万元）。

1.基本支出3769.28万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资 （款）2024年预算数为941.84万元，主要反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

工资福利支出（类）-津贴补贴 （款）2025年预算数为319.55万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员乡镇岗位补贴、乡村教师补贴。

工资福利支出（类）-绩效工资 （款）2025年预算数为1027.61万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资。

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费 （款） 2025年预算数为317.52万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费 （款） 2025年预算数为168.68万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出 。

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费 （款）2025年预算数为123.72万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）2025年预算数为 43.00万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

工资福利支出（类）-住房公积金（款）2025年预算数为 246.30万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出（类）-办公费 （款）2025年预算数为15.28万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出（类）-劳务费（款）2025年预算数为17.00万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

商品和服务支出（类）-水费 （款）2025年预算数为1.00万元，主要反映单位日常水费支出。

商品和服务支出（类）-电费 （款）2025年预算数为1.20万元，主要反映单位日常办公电费支出。

商品和服务支出（类）-差旅费 （款） 2025年预算数为0.40万元，主要反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

商品和服务支出（类）-培训费（款）2025年预算数为2.20万元，主要反映培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

商品和服务支出（类）-福利费 （款） 2025年预算数为31.52万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

对个人和家庭补助支出（类）-退休费 （款）2025年预算数为495.40万元，主要反映退休人员工资的支出。

对个人和家庭补助支出（类)生活补助（款）13.06万元，主要反映发放机关事业单位遗属补助。

2、项目支出52.00万元，具体包括：

商品和服务支出（类）-办公费 （款）2025年预算数为15.00万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出（类）-电费 （款）2025年预算数为5.00万元，主要反映单位日常办公电费支出。

商品和服务支出（类）-劳务费（款）2025年预算数为32.00万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年1.70万元减少0.05万元，下降2.94 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年公务接待费预算为1.65万元，较上年1.70万元减少0.05万元，下降2.94%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要为：实行公务“从简节俭”工作原则导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元减少0.00万元，下降0 %。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上0.00万元年减少0.00万元，下降0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学资产总额5122.81万元，其中，流动资产237.79万元，固定资产4885.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少147.54万元，减少原因是固定资产计提折旧，因此，本年资产总额比上年减少。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836304200111