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澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县教育体育局文件精神，拟订全乡教育改革与发展规划。

2.主管文东乡小学教育教学工作,统筹规划、深化改革、协调管理、加强指导;协调指导全乡相关教育教学工作。

3.指导文东乡小学思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育、健康教育工作。

5.主管文东乡小学教师工作。抓好教师队伍、管理队伍、人才队伍建设。

6.统筹管理全乡教育教学经费,做好教育教学经费正常运转。

7.统筹管理全乡贫困学生资助工作。

8.指导和参与文东乡小学治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

9.承办县教体局、乡人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内设8个办公室分别是校长室、副校长室、教务室、财务室、德育室、职成教办公室、工会办公室、少先队办公室。学校领导班子包括书记校长1人、专职副书记1人、教学副校长1人、安全副校长1人、办公室主任1人、教务主任1人、教科主任1人、总务主任1人、德育主任1人、工会主席1人、资助中心主任1人、督查专干1人，共12位班子成员。本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据教体局工作部署,结合我乡小学实际,在新的学期里,主要抓好以下几个方面的工作：

1、抓好安全工作,维护学校稳定,保证学校工作有序开展。

安全教育是学校其他—切工作能否正常开展的前提。抓好安全常规教育,每位教师要明确自己的安全责任,强化安全管理意识,增强师生的安全防范意识和能力。利用校会、班会、国旗下讲话、班级文化、墙壁等途径,根据季节的不同有针对性的对师生进行安全教育:交通安全、用电安全、防火、防溺水、防食物中毒、各种传染病的预防等。并根据教体局的安排做好各项安全稳定工作以及安全资料的收集整理工作。加强与当地政府部门、派岀所等单位的联系和洶通,对校园边环境和交通安全进行整治,营造良好的安全环境。定期举行交通、法制、食品卫生等知识讲座。

2、加强德育工作,提高师生道德素养

（1）加强师德师风建设

学校遵照执行教育体育局师德师风的要求:每位教师自觉加强职业道德教育,要关心爱护每一个学生,不愧对人民教师这个神圣职业称号,严禁体罚和变相体学生。不得歧视后进生,更不能无故体罚学生，体罚学生,造成不良后果,违背教师职业道德,影响学校声誉的个别教师要严加教育,年终不得评先进,年终绩效工资降低等级发放。

（2）搞好上级教育主管部门安排的各种德育教育活动。

（3）做好学生常规检查工作,促进学生日常行为规范的养成。

（4）督促各班级搞好班级文化建设、主题班会的开展等工作。

3、抓实教学常规过程管理,全面提升教学质量。

（1）、加强过程管理,抓好教学常规的落实。

围绕提高课堂教学效率,严抓教学常规的落实做到教学常规管理精细化、长效化,教务处开学初制定好详细的计划,严格按课程计划，安排好课程表、作息时表。按照上级教育管理部门制定的常规检查标准,做好从计划、备课、上课、听课、作业批改、学生铺导到总结全过程的检查工作,每次检查必须做好记录。教务处坚持每月开展“四查”工作。

（2）、听课要求按教育体育局文件规定执行书记、校长、副校长每学期听课不少于20节,中层干部不少于15节，三年教龄内的教师不少于20节,其余教师不少于10节。

（3）、按照课程计划开齐、开足、开好各门课程,开设丰富多彩的校本课程和综合实践活动等课程。同时认真落实减负规定，进一步减轻学生过重课业负担。严格执行国家课程计划,做到专课、专用加强社会实践学科、探究学科教学。

（4）、加强毕业班管理。根据《教育科学研究室2023学年下学期六年级教学内容和复习内容工作建议》，学校制定出语数学科教学及复习规划；任课教师依据年级规划制定出具体的班级复习规划。做好毕业班工作及师生的思想工作，定期召开毕业班各种会议，争取创造佳绩。

4、制定好结合本校实际又切实可行的教学日历，与时间赛跑，力争补足市教育体育局规定的教学时间。

5、抓好体卫艺，让学生全面发展。

（1）、音体美教师除了完成自己正常的教育救学工作,根据实际情况还要配合少先队搞好“六、一”儿童节活动安排，组织好丰富多彩的课内外活动。

（2）、搞好上级教育主管部门安排的体卫艺方面的活动。

（3）、统一思想认识，把疫情防控工作摆在首位，建立健全疫情防控工作制度，确保各项疫情防控工作防范措施落实到位。

（4）、搞好校园环境卫生区域、学生宿舍、教室清洁卫生的检查评比工作。

6、规范后勤工作,全心全意为师生服务

（1）、成立学校后勤督查领导小组。定期或不定期对各校点进行检查和监督。加强对食堂工作的监督检查，杜绝安全责任事故的发生。

（2）、财务人员全面负责后勤工作

①.管理好学校设施设备,随时排查隐患,保证设施设备安全。

②.学校所有校产,作好财产登记,提高使用效率。

③.管好学校经費和学校食堂经费,收支帐目清楚,开支合理,严格财经管理制度。落实两免一补等惠民政策,做好收费公示等工作。

（3）、校长是学校食堂安全的第一责任人，分管安全的副校长、食堂管理人员对食堂要定期或不定期对食堂工作进行检查,每学期培训两次食堂工作人员,确保师生饮食安全。

（4）、门卫严格执行外来人员进校登记制度。

7、努力改善办学条件。结合学校建设项目，合理规划，努力改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。职工遗属10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1200.44万元，其中：一般公共预算1200.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入1183.63万元，其中：一般公共预算1183.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加16.81万元，主要原因是：2024年底在职人员系统内调动导致经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1200.44万元，其中:本年收入1200.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入1183.63万元，其中:本年收入1183.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1183.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16.81万元，主要原因是：2024年底在职人员系统内调动导致经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1200.44万元。财政拨款安排支出 1200.44万元，其中：基本支出1200.44万元，增加16.81万元，主要原因是：2024年底在职人员系统内调动导致经费预算增加；项目支出0.00万元，与年对比无变化，主要原因是：无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 教育支出普通教育小学教育2025年预算数为790.46万元，比2024年预算数755.43万元增加35.03万元，增加4.64%。主要用于：教育教学、人员经费支出等。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2025年预算数为108.44万元，比2024年预算数108.44万元增加0.00万元，增加0.00%。。主要用于：机关事业单位离退休费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为106.00万元，比2024年预算数118.63万减少12.63万元，减少10.65%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员统筹外养老金。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出死亡抚恤金支出2025年预算数为6.75万元，比2024年预算数8.38万元减少1.48万元，减少17.66%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出职工遗属补助。

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2025年预算数为4.62万元，比2024年预算数5.17万元减少0.55万元，减少10.64%。主要用于： 机关和参公管理事业单位其他社会障和就业支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2025年预算数为56.31万元，比2024年预算数77.85万元减少21.54万元，减少27.67%。主要用于：事业单位医疗支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2025年预算数为36.15万元，比2024年预算数29.65万元增加6.5万元，增加21.92%。主要用于：公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为8.55万元，比2024年预算数7.83万元增加0.72万元，增长9.20%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出住房公积金2025年预算数为83.15万元，比2024年预算数72.25万元增加10.9万元，增长15.09%。主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出1200.44万元，项目支出0.00万元）。

1、基本支出1200.44万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资 （款）2025年预算数为312.44万元，主要反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

工资福利支出（类）-津贴补贴 （款）2025年预算数为114.85万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

工资福利支出（类）-绩效工资 （款）2025年预算数为345.83万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资。

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费 （款） 2025年预算数为106.00万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费 （款） 2025年预算数为56.31万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出 。

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费 （款）2025年预算数为36.15万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）2025年预算数为 13.17万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

工资福利支出（类）-住房公积金（款）2025年预算数为 83.15万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出（类）-劳务费（款）2025年预算数为6.84万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

商品和服务支出（类）-福利费 （款） 2025年预算数为10.51万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

对个人和家庭补助支出（类）-退休费 （款）2025年预算数为108.44万元，主要反映退休人员工资的支出。

对个人和家庭补助支出（类）-生活补助 （款）2025年预算数为6.75万元，主要反映遗嘱人员及编外人员生活补助。

2、项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，主要原因是：本单位例行勤俭节约，故公务接待费比上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元减少0.00万元，下降0.00 %。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上0.00万元年减少0.00万元，下降0.00 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学资产总额5804.95万元，其中，流动资产142.23万元，固定资产5662.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少170.52万元，其中固定资产减少220.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836301900111