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澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学

2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学创办于1905年，距离澜沧县城112公里，承担全乡范围内适龄儿童接受义务教育的职责。主要是贯彻国家的教育方针，以“养正扬长”为办学理念，童蒙养正，涵养正气，端正品性，培养学生良好的学习和生活习惯，为幸福人生奠基。扬长至臻，培养个性，发展优长，促进自我实现，让每一位师生体验成功。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会、办公室、德育室、财务室、党支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3、领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4、重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。

5、管理学校的人事工作。认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工，建立和健全教职工岗位责任制和有关的规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。关心教职工生活，在教育教学工作中发挥教职工的积极性和创造性。

6、抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

7、领导学校的体育卫生工作。认真贯彻和执行上级关于学校体育卫生工作的规定，改进体育教学，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质，全面关心学生的健康。

8、管好用好学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支，发挥教育投资的效益，努力改善办学条件。

9、领导学校办公室的总务后勤工作，贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3088.76万元，其中：一般公共预算3088.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少205.82万元，主要原因是本单位教师调出人员增多，退休人员增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3088.76万元，其中:本年收入3088.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3088.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少205.82万元，主要原因是本单位教师调出人员增多，退休人员增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3088.76万元。财政拨款安排支出3088.76万元，其中：基本支出3088.76万元，与上年减少205.82万元，主要原因是本单位教师调出人员增多，退休人员增多；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是本部门没有项目支出，项目支出由上级主管部门计划实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2037.62万元，比2024年预算数减少116.03万元，下降5.43%。主要用于教育教学、人员经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）272.51万元，比2024年预算数减少62.3万元，下降18.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.75万元，比2024年预算数减少0.35万元，下降5.73%。主要用于发放机关事业单位遗属补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）286.10万元，比2024年预算数增加11.16万元，增长4.06%。主要用于机关事业单位退休职工退休费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.88万元，比2024年预算数减少2.73万元，下降18.69%。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.77万元，比2024年预算数减少74.95万元，下降34.11%。主要用于事业单位医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）93.86万元，比2024年预算数增加10.16万元，下降12.14%。主要用于公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）22.16万元，比2024年预算数增加0.54万元，增长2.50%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.10万元，比2024年预算数增加10.66万元，增长5.24%。主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

1.工资福利支出（类）-基本工资（款）800.82万元，主要用于按规定发放的基本工资；

2.工资福利支出（类）-津贴补贴（款）298.25万元，主要用于规定发放的津贴补贴；

3.工资福利支出（类）-绩效工资（款）893.72万元，主要用于事业单位工作人员绩效工资；

4.工资福利支出（类）-机关事业单位养老保险缴费（款）272.51万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；

5.工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）144.77万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险费；

6.工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）93.86万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

7.工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）34.04万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

8.商品和服务支出（类）-办公费（款）0.84万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

9.商品和服务支出（类）-劳务费（款）17万元，主要用于单位临时聘用人员劳务费；

10.商品和服务支出（类）-福利费（款）27万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

11.对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）274.94万元，主要用于机关事业单退休人员统筹外养老金；

12.对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）5.75万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助费等；

13.工资福利支出（类）-住房公积金（款）286.10万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门2025年公务接待费预算为1.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

主要原因为厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学部门资产总额4612.63万元，其中，流动资产147.46万元，固定资产4465.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产84.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少85.59万元，其中固定资产增加121.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800836302500111