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澜沧县供销合作社联合社2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧县供销合作社联合社2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院“三农”工作方针政策

和县委、县人民政府及市供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全县供销合作事业改革发展。

2.负责研究制订行业发展战略和规划，组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设，服务融入乡村振兴战略，推进服务“三农”重要项目建设。

3.按照授权，对重要农业生产资料和农副产品经营、储备进行组织、协调和管理，指导县级供销企业和各级供销合作社承担县人民政府委托的公益服务。

4.指导各级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

5.指导供销合作社建立健全组织体系，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

6.指导各级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

7.加强与省、市内外经济组织、社会团体、科研院所等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

8.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导股、经济发展股、财务会计股、人事教育股。核定事业编制10名。其中：主任1名（乡科级正职）；监事会主任1名（乡科级副职）；副主任2名（乡科级副职）。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治建设，铸牢理想信念根基。以党组会、党组理论学习中心组学习，党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会等为载体，认真开展党纪学习教育，确保党员同志“不漏学”、“不掉队”，实现全覆盖。严格执行机关干部职工周一学习、党组会“第一议题”和党支部“第一专题”学习制度。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平谈治国理政，党的二十大精神，通过原文原著传达学习、交流研讨，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，加强领导班子和干部职工思想政治建设，提高政治素养和理论水平，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.压实责任，加强队伍建设，改进工作作风。一是进一步压实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设作为重要工作任务，与部门业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；二是抓好县供销社领导班子自身建设、机关工作作风建设和基层供销社干部队伍建设；三是供销社领导班子带头树立良好的学风，加强自身修养，带领全体干部职工通过理论知识学习和业务培训，开阔眼界，拓宽知识面，不断提高业务知识水平，适应供销工作发展需求。

3.加强作风建设，持续建立健全现代企业制度。进一步修改完善所属企业各项工作制度，健全社有企业风险防控体系，努力做到发展产业与“三农”工作紧密融合，加强社有资产的监管。

4.认真完成县委、县人民政府以及上级有关部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人（不包括工资补差退休人员），其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 250.40万元，其中：一般公共预算250.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少71.39万元，主要原因2024年度新增退休人员4人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 250.40万元，其中:本年收入250.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.40万元（本级财力250.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少71.39万元，主要原因2024年度新增退休人员4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出250.40万元。财政拨款安排支出250.40万元，其中：基本支出250.40万元，与上年对比减少71.39万元，主要原因2024年度新增退休人员4人；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因本年无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 社会保障和就业支出2025年预算数为84.50万元，比上年预算数81.42万元增加3.08万元，增长3.78%。主要用于：用于支付行政单位离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数支出为21.16万元，比上年预算数24.94万元，减少3.78万元，下降1.75%。主要用于：行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出等保险缴费支出。

3.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为133.32万元，比上年预算数197.32万元减少64万元，减少32.44%。主要用于：一是在职人员工资、办公费、福利费支出；二是购买货物和服务。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、办公用房用水电费、公务用车运行维护费等等。维护机关正常运行，涵盖了从日常运营到特定项目执行的各种需求。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.42万元，比上年预算数18.12万元减少6.7万元，减少12.5%。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出250.40万元，项目支出0万元）。

工资福利支出103.27万元，具体包括：工资福利支出（类）-基本工资支出（款）41.61万元；主要反映在职人员基本工资支出；工资福利支出（类）-津贴补贴支出（款）56.66万元，主要反映工资津贴补贴的支出；

社会保障缴费支出：37.66万元，具体包括：社会保障缴费支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）16.5万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障缴费支出（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）8.77万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；社会保障缴费缴费支出（类）-公务员医疗补助缴费支出（款）10.13万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；社会保障缴费缴费支出（类）-其他行政事业单位医疗支出（款）0.16万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；社会保障缴费缴费（类）-其他社会保障缴费支出（款）2.1万元，主要反映其他社会保障缴费支出；

住房公积金支出：11.42万元，住房公积金缴费支出（类）11.42万元，主要反映住房公积金缴费支出；

商品和服务支出30.05万元，具体包括：商品和服务支出（类）-办公费支出（款）20.83万元，主要反映机关运行办公费的支出；商品和服务支出（类）-公务接待费支出（款）2.5万元，主要反映公务接待费的支出；商品和服务支出（类）-其他交通费用支出（款）1.88万元，主要反映公务用车运行维护费的支出；商品和服务支出（类）-差旅费出（款）3万元，主要反映干部职工出差报销差旅费支出；商品和服务支出（类）-其他商品和服务支出（款）1.84万元，主要反映其他商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助支出68万元，具体包括：对个人和家庭的补助支出（类）-离退休费支出（款）64.93万元，主要反映离退休费的支出；对个人和家庭的补助支出（类）-离退休生活补助支出（款）3.07万元，主要反映离退休费人员工资补差支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

澜沧县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为8万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。主要原因：厉行节约，控制接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因：厉行节约，控制车辆使用及费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县供销合作社联合社2025年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧县供销合作社联合社2025年预算数为16.91万元，与上年机关运行经费28.11万元，减少11.2万元，主要原因是严格执行厉行节约原则。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额11.47万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产10.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.17元，其中固定资产增加6.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2024年12月资产年报数。

监督索引号53082800747500111