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澜沧拉祜族自治县档案馆2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；收集和保管辖区范围内所有机关、团体、企事业单位具有保存价值的档案；接收、征集、整理和保管辖区内具有民族特色、地理风貌、传奇人物、乡风民俗等特色资料；对所保存的档案、资料进行整理、研究、宣传和向社会提供利用；推进档案工作科学化管理和信息化建设，做好馆藏档案编研工作；完成县委办公室领导及县档案局交办的其他工作。  

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接收整理股、保管利用服务股、信息技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习领会习近平总书记对档案工作的重要批示精神，牢固树立档案意识，增强做好档案工作的神圣感、使命感，紧紧围绕保管好、利用好、记录好、留存好的目标要求，不断加强档案资源、利用、安全、治理体系建设，守正创新、真抓实干，全面提高档案工作质量和服务水平。同时，县档案局（馆）还将紧紧围绕县委、县人民政府和市档案主管部门的中心重点工作安排，继续抓好以下几方面的工作：

1.加强档案治理体系建设。一是不断完善和规范权责清单，做好“双随机、一公开”工作。二是加大档案行政执法检查力度，继续监督指导各级行政机关、社会团体、企事业单位和其他组织贯彻执行档案法律法规。

2.强化档案资源体系建设。一是继续加强机关、企事业单位档案接收工作。二是继续加大档案征集力度。三是抓好国家重点档案保护与开发。

3.加强档案安全体系建设。一是强化责任落实，细化分解责任，将责任落实到部门、落实到岗位、落实到人头。二是加强档案实体安全管理。三是健全应急机制。四是抓好安全检查。

4.切实提高档案利用服务能力。一是加大档案开发利用力度。二是创新档案开发方式。三是提升档案查阅利用质量。

5.着力提高档案工作信息化水平。一是完善档案信息化发展保障机制。二是加快传统载体档案数字化。

6.加强档案工作者自身建设。一是继续深入学习领会习近平总书记对档案工作重要批示。二是强化业务培训。      

7.围绕全县工作大局加强档案服务。一是进一步加强对重点建设项目档案工作的管理及指导。二是进一步加大对重大活动、突发事件应对活动档案工作指导接收力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入169.54万元，其中：一般公共预算169.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加48.36万元，增长39.90%，主要原因分析：新增档案征集经费项目及档案维护经费项目金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入169.54万元，其中:本年收入169.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加48.36万元，增长39.90%，主要原因分析：新增档案征集经费项目及档案维护经费项目金额增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出 169.54万元。财政拨款安排支出169.54万元，其中：基本支出116.14万元，与上年对比增加7.96万元，增长7.36%万元，主要原因：在职人员增加1人，使基本支出增长；项目支出53.40万元，与上年比增加40.40万元，增长310.77%，主要原因分析：新增档案征集经费项目及档案维护经费项目金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆139.74万元，主要用于在职的事业人员工资及公务经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.15万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.88万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.77万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于单位工伤保险和大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金7.67万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22.32万元，其中：政府采购货物预算18.36万元、政府采购服务预算3.96万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县档案馆2025因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县档案馆2025年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县档案馆2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县档案馆为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县档案馆资产总额1,892.92万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产1,892.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.05万元，其中固定资产减少45.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800720100100111