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 澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

    十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻上级有关茶叶、咖啡、蚕桑和特色生物产业的法律、法规和政策。

2.协调乡（镇）人民政府和有关部门配合做好相关产业的发展和规划，编制相关产业的规划报告。

3.认真落实上级有关发展茶叶、咖啡、蚕桑和其它特色生物产业的政策措施，积极向上级提供产业发展有关信息，为决策者提供数据和信息服务；拟订全县茶产业、咖啡产业、蚕桑产业和特色生物产业发展规划；承担产业情况分析调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

4.负责茶叶、咖啡、蚕桑和特色生物产业的技术培训、品牌打造和项目实施，指导全县茶叶、咖啡、蚕桑协会和相关产业种植农民专业合作社工作，信息统计、市场拓展等工作。

5.拟订茶产业、咖啡产业、蚕桑产业和其它特色生物产业发展相关扶持政策、特有资源保护、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并由县人民政府批准执行。

6.承办县人民政府交办的其它事。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、生产技术股、人事教育股、项目股、统计信息与品牌股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

   1.强化基础建设，提升产业优势。以“稳定面积、提高单产、提升品质、提高效益”为原则，持续抓好优质基地建设。

2.提升茶叶、咖啡以初加工向精深加工转变。加大精深加工企业培育，不断提升精深加工水平及产品研发。

3.培育龙头企业，促进产业发展。加大茶叶、咖啡规上企业培育，积极招商整合资源，推动产业一二三产业融合发展。

4.加强品牌建设，提升产业效益。持续做好“普洱景迈山茶”、“邦崴山”、“澜沧咖啡”公共区域性品牌建设；做好现有规上企业服务工作，重点支持澜沧古茶上市工作及做强柏联茶庄园；积极培育一批中小企业向品牌化发展。

5.促进产业转型升级，探索融合发展模式。配合做好高原农业特色交易市场建设工作，加快茶叶、咖啡庄园建设以及茶旅、咖旅旅游路线规划。

6.加强古茶山管理和古茶树保护。加大全县古茶树管理保护宣传以及技术培训工作，特别是做好景迈山古茶林保护工作。

7.加强对澜沧茶文化的挖掘、研究和推广。以国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团帮扶契机，保护和利用古茶树资源挖掘与发展传统茶文化。统筹茶文化、茶产业、茶科技“三茶”协同发展，以“三茶”融合推动高质量发展。

8.加大招商引资力度。招引有实力的企业到澜沧开展茶咖产品的精深加工及产品研发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入471.49万元，其中：一般公共预算471.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的487.01万元对比减少15.52万元下降3.19%，主要原因是人员减少相应的人员经费少及其他收入减少8.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入471.49万元，其中:本年收入471.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的487.01万元对比减少15.52万元下降3.19%，主要原因是人员减少相应的人员经费少及其他收入减少8.56万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出471.49万元。财政拨款安排支出471.49万元，其中：基本支出418.19万元，与上年的466.60万元对比减少48.41万元，主要原因是人员减少人员经费减少相应的公用经费也减少；项目支出53.3万元，与上年20.41万元对比增加32.89万元，主要原因是项目增加即咖啡保险项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.6万元，比上年预算数12.99增加6.61万元，增长50.89%，主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.45万元，比上年的预算数51万元减少10.55万元，下降20.69%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员的基本养老保险经费。

3.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.68万元，比上年预算数0.66万元减少0.02万元，下降3.03%。主要用于机关和参公管理事业单位死亡职工遗属人员的生活补支出经费。

4.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.76万元，比上年的预算数2.21万元减少0.45万元，下降20.36%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员的工伤保险、失业保险和生育保险支出经费。

5.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.46万元，比上年的预算数33.47万元减少11.98万元，下降35.79%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员的单位医疗经费。

6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.89万元，比上年的预算数12.75万元减少0.86万元，减少6.75%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员的公务员医疗补助经费。

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.70万元，比上年的预算数2.64万元增加0.06万元，增长2.27%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员的主要用于工伤、大病保险缴费支出。

8.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）291.6万元，比上年的预算数319.43万元减少27.83万元，下降8.71%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员在农业水利行业业务管理过程中的经费支出。

9.2130803农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）53.3万元，比上年的预算数11.81万元增加41.49万元，增长351.31%。主要用于咖啡种植户的农业保险保费补贴支出。

10.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.01万元，比上年的预算数31.44万元减少3.43万元，下降10.91%。主要用于机关和参公管理事业单位在职人员单位承担部分的住房公积金支出经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.89万元，比上年的10.9万元减少0.01万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年公务接待费预算为2.89万元，比上年2.9万元下降0.01万元，下降0.34%，国内公务接待批次为34次，共计接待342人次。

增长变化原因主要是茶叶咖啡及特种作物专家接待人次增加支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，与上年无增减变化。

购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心为事业单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心资产总额9.61万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产6.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.87万元，其他资产0万元。与上年16.53万元相比，本年资产总额减少3.92万元，其中固定资产上年为13.04万元减少6.33 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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