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中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施；拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。负责全县行政机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作;负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、监督检查与登记管理科（澜沧拉祜族自治县事业单位登记管理局）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，把加强党的领导贯穿到机构编制工作各方面、全过程，牢牢把握“思想引领、学习在先”机制，自觉运用习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述所蕴含的观点方法武装头脑、指导实践、推动工作，定期研究审定重要领域机构改革和机构编制资源配置等工作。

2.扎实推进机构改革。聚焦调整优化重点领域体制机制抓改革。充分发挥“主力军”“施工队”作用，制定印发涉改部门“三定”规定和机构编制事项调整文件，更好适应高质量发展需要。

3.优化编制资源配置。牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，持续加强对机构编制资源的统筹统管统一使用，不断提升机构编制资源使用效益。严控机构编制规模，结合部门职能和实际工作量，科学合理审核招考、人才引进等用编数量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入128.61万元，其中：一般公共预算128.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加128.61万元，增长100%。主要原因是上年本单位财务不独立，不进行单独预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入128.61万元，其中:本年收入128.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加128.61万元，增长100%。主要原因是上年本单位财务不独立，不进行单独预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出128.61万元。财政拨款安排支出128.61万元，其中：基本支出128.61万元，与上年对比增加128.61万元，增长100%。主要原因上年本单位财务不独立，不进行单独预算；项目支出0.00万元，与上年对比保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）94.11万元，比2024年预算数增加94.11万元，增长100%。主要用于在职人员工资、办公费、福利费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.30万元，比2024年预算数增加3.3万元，增长100%。主要用于退休人员退休费发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.17万元，比2024年预算数增加12.17万元，增长100%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.47万元，比2024年预算数增加6.47万元，增长100%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.38万元，比2024年预算数增加3.38万元，增长100%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.75万元，比2024年预算数增加0.75万元，增加100%。主要用于单位工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.43万元，比2024年预算数增加8.43万元，增加100.00%。主要用于职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为33.49万元，主要用于基本工资的支出；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为42.73万元，主要用于津贴补贴的支出；

3.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为12.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

4.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为6.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；

5.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为3.38万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为0.75万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费的支出；

7.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为2.43万元，主要用于办公费的支出；

8.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为1.30万元，主要用于临时聘用人员的工资；

9.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.34万元，主要用于单位的电费支出；

10.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为1.50万元，主要用于残疾人保障金支出；

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2025年预算数为0.10万元，主要用于单位物业管理费的支出；

12.商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.22万元，主要用于单位水费的支出；

13.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为0.60万元，主要用于机关办公设备及硬件设施维修维护费的支出；

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为0.15万元，主要用于单位电话费、邮寄费等的支出；

15.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为7.45万元，主要用于在职人员公务交通补贴的支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为1.60万元，主要用于差旅费的支出；

17.商品和服务支出（类）租赁费（款）2025年预算数为0.15万元，主要用于租赁场地、设备等的支出；

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为0.70万元，主要用于公务接待费的支出；

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为1.35万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费的支出；

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为3.30万元，主要反映退休人员统筹外退休费的支出。

21.住房保障支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为8.43万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年增加0.70万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致。

（二）公务接待费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0.70万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待142人次。

较上年增加0.70万元，增长100%。增加原因是2024年本单位财务不独立，不进行单独预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2025年机关运行经费安排17.88万元，较上年增加17.88万元，增长100%。增加原因是2024年本单位财务不独立，不进行单独预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额2.16万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产2.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.10万元，其中固定资产增加0.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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