监督索引号53082803001200000

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政机构设置和职责

谦六彝族乡党委、人民政府设置5个综合办公室：

（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、队伍建设、教育培训、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、老干、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事侨务、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施，驻村工作队管理、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作。

（3）经济发展办公室。负责经济发展规划、年度计划的编制和组织实施。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、招商引资、搬迁安置等职责。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、调查统计分析等工作。

（4）社会事务办公室。负责督促落实教育体育、科学技术人才、市场监管、文化广播、食品药品安全相关工作；负责协调辖区内卫生健康、计划生育政策宣传工作；负责社会保障、民政事务，社会救助系统动态、低收入家庭认定、社会组织管理、殡葬管理、婚姻登记管理工作。负责维护残疾人、老年人、妇女、未成年人合法权益、关心关爱工作；负责社工站管理、公益彩票项目管理工作；负责基层政权系统完善管理工作、地名管理工作。负责退役军人管理、政策宣传工作。

（5）平安法制办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教、扫黑除恶、反恐、禁毒等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

2、事业单位设置和职责

谦六彝族乡设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。分别为：澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡党群服务中心（新时代文明实践所）、澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡农业农村发展服务中心。

（1）党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。负责公共文化和广播电视服务，民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化和广播体育活动及相关设施维护等服务性工作。负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政府服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（2）综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。配合调查处理安全生产事故。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、生态环境保护、农业机械、畜牧兽医、科技推广、渔业、农村统计调查、农村能源、水土保持、森林草原防火巡护、乡村治理、动植物疫病防控防治、农产品质量安全监测检测等服务工作。负责人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社管理、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。协助经济发展办公室做好乡村振兴相关工作。负责农村公路建设、养护和道路（水上）运输管理等工作。承担绿化美化、村乡公用设施维护等服务性工作。协助做好辖区内城乡建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位8个，分别是：

1、谦六彝族乡党委

2、谦六彝族乡政府

3、谦六彝族乡人大

4、谦六彝族乡纪委

5、谦六彝族乡团体

6、谦六彝族乡党群服务中心（新时代文明实践所）

7、谦六彝族乡综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）

8、谦六彝族乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋篇布局之年，也是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”实现之年，做好全年工作意义重大。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，紧扣县委县政府总体工作思路，加快建设澜沧县域经济增长次发展中心，全力推动特色农业取得突破性进展，挖掘革命老区文化、增进民生福祉、保持社会稳定，奋力谱写新时代新征程谦六新篇章。

综合分析，2025年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入达9.02亿元，增长在8%左右，农村居民人均可支配收入达15385.9元，增长6%左右。

为实现上述目标，需要我们坚定信心决心，以永不懈怠的精神状态和一往无前的拼搏精神，集中力量推动工作快落地、真落实、早见效，重点抓好以下七方面的工作。

（一）聚焦三农工作，做好有效衔接“后半篇文章”。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接工作。一是深化藏粮于地、藏粮于技，示范推广旱地优质稻项目、生物育种项目，实施三新技术推广示范，稳定粮食生产面积16.61万亩、产量3.55万吨；保持生猪肉牛存栏、出栏数逐步上升；以推进耕地恢复、遏制耕地“非农化”“非粮化”为重点，常态化排查整治“大棚房”，统筹利用撂荒地，申报实施占补平衡项目3个，预计新增耕地1214.77亩。二是以学习推广浙江“千万工程”经验为引领，突出做好卫生厕所改造、生活污水治理和绿美村庄建设，加强村组公厕管护运维，提升改造建设农村卫生户厕260座；巩固提升已建成的63个“绿美村庄”；申报实施龙潭村、田坝村农村生活污水提质改造项目，进一步改善农村人居环境。三是紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全，优化监测方式、简化监测程序、精准确定监测范围，做到应纳尽纳，进一步压实防止返贫致贫监测帮扶工作责任，持续打好医疗保障、小额信贷、“雨露计划”、跨省务工交通补贴、劳动力技能培训和生产奖补等政策“组合拳”，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（二）加强产业布局，探索产业发展“多元化路径”。将产业兴旺作为乡村振兴的“牛鼻子”，通过巩固现有产业优势，加快推进百香果、中草药、茨竹、工业辣椒等新产业，进一步扩宽群众增收渠道，为实现农民增收、推进乡村全面振兴打下坚实的产业基础。一是牢牢抓实甘蔗产业不动摇，做好糖料甘蔗良种良法技术推广，力争2025年全乡实现甘蔗种植面积6万亩左右，综合产值1.2亿元以上；持续依托和平村冷链仓储和冬农开发产业设施建设项目，与澜沧尊禾农业科技发展有限公司进行深度合作，发展壮大蔬菜产业，带动群众增收。二是通过整合衔接资金、产业以奖代补等政策资源，重点推进6个行政村、31个村民小组林下茨竹种植；在新寨村、田坝村、谦糯村、乍乃村、大桥头村种植工业辣椒215亩，龙潭村、乍乃村种植七彩花生500亩，新城、平掌、麻栗河、腊撒等14个村新植百香果600亩，预计百香果种植总面积在1500亩以上。三是立足谦六资源禀赋、发展实际和产业布局，拓展招商引资范围和渠道，谋划实施村村招商、微招商，精准招引四川巴食川珍食品有限公司、云南乡香生态发展有限公司和云南泽润农业发展（集团）有限公司发展特色水果种植、中草药种植、茨竹种植，进一步优化产业布局。

（三）抓实项目建设，找准经济发展“坚实支撑点”。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就必须抓项目”理念，着力在基础设施、产业发展、民生保障等重点领域实施一批利民惠民项目，高质量编制“十五五”规划。一是主动深入村组开展项目前期调研和可行性研究，充分挖掘整合谦六乡各类优势资源，精准谋划包装符合政策导向、发展需求和联农带农作用明显的项目，加快特色水果种植建设、茨竹种植基地建设、集中式光伏发电、分布式光伏发电项目谋划包装实施。二是进一步加大与县级各部门的沟通协调，及时解决项目推进过程中的难点堵点问题，继续跟踪好2023年30户以上自然村通硬化路、谦糯村农村公益事业财政奖补项目、新寨村小型基础设施建设项目等11个在建项目，力争2025年完成建设使用；进一步做好谦糯村等6个村窑房山土陶产业项目、和平村老街组、新城村新城组农村公益事业财政奖补项目申报实施工作，力争项目在2025年落地开工建设。三是加强与招标公司对接，推进项目招投标工作，及时签订施工合同，带动散小项目完成建设及入库，完成2025年固定资产投资目标任务。

（四）牢记初心使命，夯实民生福祉“温暖基石砖”。坚持人民满意第一标准，以强烈的责任担当履行使命任务。一是保证教育先行，整治校园食品安全，推动学前教育普及普惠，完善思政、心理健康教育课程，做好送教工作，稳步提升入学率。二是推动卫生健康事业发展，巩固卫生院提质成果，提升村卫生室服务能力，加强远程会诊，保障重点人群健康，推进防艾工作。三是促进社会保障工作，健全救助核查，推进社保扩面，抓好移民直补，推动以旧换新活动。四是深化精神文化建设，办好“阔么杯”篮球赛、彝族“火把节”等文体活动，开展文艺培训，打造特色饮食与文艺作品，推出8道彝族、哈尼族特色菜肴，宣传推广4首彰显民族风情的歌曲以及编排2支独具魅力的民族舞蹈。

（五）加强生态保护，奏响生态文明“自然和谐曲”。贯彻生态文明建设，回应群众生态诉求。一是在治水方面，督促河长巡河，清理河湖“四乱”，整改水生态问题，清淤疏浚保度汛。二是在护林上，以“林长制”压实责任，加强防火宣传，管控农事用火，组织消防演练。三是在减污上，绿色防控病虫害，监管农业投入品使用，提升废弃物利用率，管控秸秆焚烧。四是在环境整治上，借鉴“千万工程”经验，规划村庄，治理垃圾，改造卫生设施，巩固提升“绿美村庄”。

（六）推动安全治理，织牢平安稳定“风险防御网”。深入学习习近平总书记关于发展与安全的重要论断，坚持底线思维。一是延伸基层治理触角，深化综治平台建设，推进信访法治化与普法工作。二是全力守好平安底线，贯彻落实三色管理，打击违法犯罪，守护未成年人安全。三是构筑安全生产防线，开展隐患排查整治，统筹抓好防灾减灾，推动应急平台和队伍建设。四是促进民族团结进步，弘扬普洱民族团结誓词碑精神，开展宣传教育，讲好“民族团结一家亲”故事。五是守住粮食安全底线，落实责任，保护耕地，推广农业新技术，守住耕地面积和粮食生产总量。

（七）加强自身建设，写好人民政府“责任践行章”。为政之要，重在力行。我们要用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，真抓实干推动高质量发展。一是早抓快干，坚持“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，巩固完善周调度机制、建立“政府班子月述职，季度向党委汇报”制度，锤炼担当本领。二是依法行政，健全执法平台，规范执法，深化政务公开，接受各方监督。三是廉洁从政，严控廉政风险，建立“内控管理月研判”制度，压减非必需支出，确保每一笔资金都花在刀刃上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2164.26万元，其中：一般公共预算2014.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。

与上年对比增加50.78万元，主要原因分析：单位自有资金预算增大，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2014.26万元，其中:本年收入2014.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2014.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.22万元，主要原因分析村干部人数减少，即村干部绩效、工资等相关预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2164.26万元。财政拨款安排支出 2014.26万元，其中：基本支出2014.26万元，与上年对比减少68.64万元，主要原因分析村干部人数减少，即村干部绩效、工资等相关预算支出减少；项目支出150万元，与上年对比增加149.42万元，主要原因分析：部门单位资金预算增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体包括：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）12.37元，比2024年预算数增加0.13万元，增长1.06%，主要用于人大部门人员经费及公用经费。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1009.70万元，比2024年预算数减少35.86万元，下降3.43%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及公用经费和村干部待遇。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）67.65万元，比2024年预算数增长39.69万元，增长141.95 %，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及公用经费。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）21.68万元，比2024年预算数减少3.16 万元，下降12.72%，主要用于纪检监察事务的人员经费及公用经费。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）74.11万元，比2024年预算数增加8.11 万元，增长12.29 %。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及公用经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）107.93万元，比2024年预算数增加107.93万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及公用经费。

7、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2.00万元，与2024年预算数一致。主要用于国防支出公用支出其他国防支出的公用经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.45万元，比2024年预算数增长35.44 万元，增长110.72%，主要用于行政单位离退休的人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.62万元，比2024年预算数下降25.7 万元，下降50.08%。主要用于事业单位离退休的人员经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.45万元，比2024年预算数下降18.46万元，下降15.27%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的人员经费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.08万元，比2024年预算数下降0.11万元，下降0.98%。主要用于其他社会保障和就业支出的人员经费。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.96万元，比2024年预算数增加0.47万元，增长13.70 %，主要用于其他社会保障和就业支出的人员经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.34万元，比2024年预算数减少9.39 万元，下降33.87 %，主要用于行政单位医疗的人员经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.09元，比2024年预算数减少15.52万元，下降30.07%，主要用于事业单位医疗的人员经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.15万元，比2024年预算数增长2.92 万元，增长9.66 %，主要用于公务员医疗补助的人员经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.84万元，比2024年预算数增加0.73 万元，增长9.00 %，主要用于其他行政事业单位医疗支出的人员经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）330.27万元，比2024年预算数增加70.85 万元，增长27.31 %，主要用于农业农村事业运行的人员经费及公用经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）5.86，比2024年预算数减少20.07万元，下降77.40%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.70万元，比2024年预算数减少3.06万元，下降3.84 %。主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2014.26万元，具体包括：

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为268.58万元，主要用于在职职工基本工资支出；

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为200.24万元，主要用于在职职工津贴补贴支出；

（3）工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为255.89万元，主要用于事业在职职工绩效工资支出；

（4）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为102.45万元，主要用于在职职工单位部分基本养老保险缴费支出；

（5）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为54.43万元，主要用于在职职工单位部分基本医疗保险缴费支出；

（6）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为33.15万元，主要用于在职职工单位部分公务员医疗补助缴费支出；

（7）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为13.33万元，主要用于在职职工单位部分其他社会保障缴费支出；

（8）工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为76.70万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金；

（9）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2025年预算数为32.72万元，主要用于政府临聘人员及三支一扶人员工资支出；

（10）商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为123.44万元，主要用于保障各部门正常运转的办公费支出；

（11）商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为1.00万元，主要用于政府办公区办公用邮电费支出；

（12）商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为13.90万元，主要用于职工日常出差费用支出；

（13）商品和服务支出（类）会议费（款）2025年预算数为8.00万元，主要用于政府日常会议费支出；

（14）商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为4.00万元，主要用于政府公务接待费用支出；

（15）商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为8.81万元，主要用于保障其他政府日常公用支出；

（16）商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为10.59万元，主要用于在职职工体检等福利费用支出；

（17）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为13.00万元，主要用用于政府公务用车燃油费、修理费、保险费、过路费等支出；

（18）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为23.40万元，主要用于行政和行政工勤人员公务交通补贴支出；

（19）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为0.50万元，主要用于基层武装工作经费支出；

（20）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为93.07万元，主要退休人员统筹外部分工资支出；

（21）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为676.67万元，主要用于村干部工资、绩效、养老保险、体检费、意外伤害保险支出，小组干部工资支出，畜牧兽医员、农科员、计划生育宣传员等财政半供养人员支出。

（22）商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.39万元，主要用于政府办公区办公用电费支出；

项目支出150万元，具体包括:

（1）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025预算数150.00万元，主要反映用于保障各部门正常运转的相关费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年公务接待费预算为44.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，国内公务接待批次为2001次，共计接待9028人次。

本年公务接待费减少，减少原因为本年度考核、实地调研次数相对去年减少，所以公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡2025年公务用车购置及运行维护费为44.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费44.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本年公务用车购置及运行维护费减少，减少原因本年度严格控制三公经费中公务用车购置及运行维护费的调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

谦六乡2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

谦六乡部门2025年机关运行经费安排188.88万元，与上年对比减少4.57万元，主要原因分析小组干部工资预算低于上年，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县谦六彝族乡资产总额7900.33万元，其中，流动资产6205.20万元，固定资产1563.4万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产131.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1084.88万元，其中流动资产减少1060.20万元，固定资产减少19.97万元，无形资产减少4.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082803001200111