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澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、糯扎渡镇党委、人民政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、党建、老干部、外事、史志、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；负责驻村工作队员、大学生村官管理工作；负责人大、政协、人民武装和“糯扎渡镇为民服务中心”的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担发展改革、工业商务和信息化、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、农业农村和科学技术、林业和草原、水务、交通运输、市场监管、统计、茶叶和特色生物产业发展、通信、电力、投资促进、搬迁安置等经济发展行政管理职责。

（3）社会事务办公室。承担民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，等工作。

2、事业单位设置和职责

糯扎渡镇设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为：澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇农业农村发展服务中心、澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇党群服务中心、澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇综合行政执法大队。    

（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；负责农机作业安全和维修管理；负责农产品质量监测；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作；承办森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等开发利用及保护；负责森林病虫害防治、造林绿化、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作；承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护、生态环境保护等服务性工作；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策，配合县级有关部门和乡人民政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全等服务性工作；配合县级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。    

（2）党群服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、社会救助、养老服务、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。 承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、公共文化服务、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（3） 综合行政执法大队。宣传相关法律法规，监察部分乡镇工程设施、园林绿化、乡镇规划、土地管理及部分工商行政管理。承办乡镇党委、政府及上级交办的其他事项。完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1、糯扎渡镇人大；

2、糯扎渡镇党委；

3、糯扎渡镇政府；

4、糯扎渡镇纪委；

5、糯扎渡镇农业综合服务中心；

6、糯扎渡镇党群服务中心；

7、糯扎渡镇综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神的重要一年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”发展规划谋划和准备的重要之年，推动糯扎渡镇经济社会发展任务艰巨、责任重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，抓好省委十一届六次全会、省委经济工作会议和市委五届八次全会、县委十三届八次全会精神落地落实，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，纵深推进系列三年行动，全面深化改革创新，巩固和增强经济回升向好态势，巩固提升生态优势，持续改善民生福祉，保持社会大局稳定，为谱写好中国式现代化澜沧篇章作出糯扎渡新贡献。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇一般公共预算收入与去年同期持平，居民人均可支配收入增长10%以上，农村经济总收入增长12%以上。

1、聚力打好乡村振兴整体战，固本强基、提升成效

坚持党政同责、齐抓共管，全力抓好耕地保护和粮食安全，确保耕地资源可持续利用和粮食生产稳定发展。建强指挥有力、高效运转的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部，压紧压实防返贫工作责任，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，严格落实好防返贫动态监测和帮扶机制，全力守住不发生规模性返贫底线。紧盯农村居民增收致富这一中心任务，持续提高产业和就业帮扶实效，织密织牢联农带农网格，统筹衔接资金、专项资金等，谋划一批推动脱贫人口增收的项目，抓实产业就业和政策兜底保障，力争农村常住居民人均可支配收入增速高于全县平均水平。以发展集体经济为牵引抓资源转化，打牢集体经济发展基础，加强集体“三资”监管，激活各村发展要素和活力，力争2025年全镇村级集体经济收入均达32万元以上。及时总结工作经验、提炼工作亮点，动真碰硬、坚决彻底抓好各级各类督查检查反馈问题整改情况的督促落实、动态跟踪，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果、加快全面推进乡村振兴。深化学习运用“千万工程”经验，结合糯扎渡镇实际进行创新和实践，制定推进农村环境整治、提升乡村风貌等方面切实可行的实施方案和措施，助推乡村振兴。

2、聚力打好实体经济突围战，培优产业、做强支撑

按照区域化布局、专业化生产、产业化经营的思路，把深度构建产业体系作为全镇产业发展工作的重中之重，立足产业基础和优势，紧紧围绕全镇9个万亩以上特色产业，扩大种植面积，做强精深加工，延长产业链条，通过实施种植奖补，推动品牌打造、品质提升等系列举措，带动特色农业产业发展，2025年将全力建设南现村高品质牛油果产业示范基地、窑房坝村咖啡品鉴销售中心。加快实施荒坝河村等一批高标准农田建设项目，完善农田水利设施和机耕路建设，粮食播种面积稳定在10.07万亩以上、产量2.2万吨左右；实现生猪存栏4.1万头以上，肉牛存栏7000头以上。充分利用糯扎渡镇区位优势、资源优势、文化优势，深入挖掘优秀传统乡村文化，精准把握消费者住宿、研学、培训等现实需求和消费体验，提升大歇场景区品质，优化三等新寨农文旅融合项目功能，丰富完善“吃住行游购娱”旅游产品，全面提升旅游综合带动力。聚焦文化旅游产业提档升级，加快谋划南现村三等新寨、荒坝河村仙顶营创建国家3A级旅游景区申报工作，持续擦亮“尝扎渡栘依，寻味山珍河鲜美食之旅；品千年古茶，体验高峡平湖沧江之美”农旅融合品牌。

3、聚力打好改革开放主动战，向内提能、对外引强

始终把重点项目建设作为推动经济社会发展和乡村全面振兴的重要抓手，主动在投资挖潜、扩域、提效上下功夫，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。立足实际，脚踏实地，合理分配资金，服务保障项目建设，为打造澜沧木源木材加工厂，南现村数字农业示范园、高品质牛油果产业示范基地，响水河村咖啡品鉴销售中心，窑房坝村百香果加工厂等重点项目保驾护航；立足未来，超前谋划，多措并举做好对上争取资金工作，积极谋划产业发展、基础设施补短板等重点项目申报工作，扎实推进乡村振兴储备项目库编制工作；立足村情组情，认真听取人大代表、政协委员和干部群众建议，做好调查摸底工作，围绕群众反映强烈急需解决的问题，建设一批符合各村实际、改善群众生产生活条件、增加群众幸福感和获得感的民生实事项目。坚持“以链引商”、“以商招商”、“以服稳商”，依托上海援助云南发展的机会，充分展示自身优势，利用大歇场、三等新寨、柏木箐移民安置点美丽家园·移民新村三点区位形成的旅游经济圈，吸引更多外地企业投资；加大集中农贸市场招商力度，吸引更多商铺、企业入驻，彻底盘活农贸市场以及周边地区的经济；加强与普洱绿银生物股份有限公司、澜沧尊禾农业科技发展有限公司、澜沧木源木业有限公司等企业合作，并为企业提供全流程、全生命周期管理服务。

4、聚力打好生态环境保卫战，守牢底色、厚植优势

深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持以改善环境质量为核心，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强水环境质量管控和水源地保护，严厉打击自然资源、水事违法违规行为，持续开展大气污染防治管控，确保水质稳定达标、环境空气质量优良率稳定在98%以上。加快推进集镇“两污”治理设施建设，力争逐年改善农村“两污”短板问题。坚决守牢耕地保护红线，持续整治农业面源污染，全力做好土壤污染防治工作，农田残膜回收率、畜禽粪污综合利用率保持在85%以上，医疗废物、废水处置率达100%。以澜沧县创建省级生态文明示范区为目标，持续推进城乡绿美三年行动，积极争创省级卫生乡镇和省级卫生村。全面深化河（湖）长制，扎实开展河湖“清四乱”、“河长清河”行动。全面落实林长制，加大森林资源管护力度。坚持生态建设和问题整改“两手抓、两手硬”，强力推进各级生态环境保护巡视巡察、督察检查反馈问题整改。

5、聚力打好改善民生持久战，优化供给、成果共享

坚持在发展中保障和改善民生，继续围绕群众“急难愁盼”，以人民群众的满意度为出发点和落脚点，扎实办好惠民实事。做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体创业就业工作，用好创业担保贷款政策，努力提高农村劳动力转移就业组织化程度，进一步做好外出务工人员家庭留守老人、妇女、儿童的服务工作，帮助解决实际问题，让留守者安心、外出务工者放心。持续推动全民参保精准扩面，多措并举实现“应参尽参”。做实关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障。稳步推进医共体建设，严格落实乡村医生政策待遇，提高突发公共卫生事件应对能力，加强妇幼保健、精神卫生、职业病防治等公共卫生服务，不断扩大家庭医生签约服务覆盖面，积极开展健康知识普及，推进糯扎渡镇中心卫生院创建国家推荐标准乡镇卫生院。加快推进教育高质量发展，推动落实教师县管校聘、考核奖惩、交流轮岗形成常态，科学优化校点布局，改善办学条件，推动糯扎渡镇首所公办幼儿园招生办学，力争九年义务教育巩固率、初中教育教学质量保持全县前列。巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果，推进镇党群服务中心、村文化室提升改造。依托新时代文明实践所（站）、村文化室等，组织开展惠民文娱活动。稳步推进村文化室、镇村新时代文明实践所（站）提升改造，持续巩固大歇场全省“最美公共文化空间”成果。

6、聚力打好风险防范攻坚战，筑牢防线、严守底线

统筹高质量发展和高水平安全，扛牢扛实安全生产责任，紧盯道路交通、森林草原防灭火、校园安全、建筑施工、燃气和消防等重点领域，扎实开展隐患排查整治，加强风险源头管控，坚决防范重特大事故发生。强化食品药品全链条全周期监管，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。抓实自然灾害风险防范，加强基层应急救援和综合治理常备力量日常管理和训练，提升防灾减灾救灾和突发事件处置能力。贯彻落实总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，严防意识形态领域风险。新建高标准农田0.5万亩，强化储备粮监管，严格落实地方性政策储备粮任务，严守粮食安全底线。加强政府债务管理，用足用好各级债务化解政策，依法依规化解存量债务，严控新增债务规模。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力践行“三法三化”、“四下基层”优良作风，持续开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，提高信访工作水平。加强预防未成年人违法犯罪整治工作和思想教育工作，做好防溺水、防早恋工作，做好校园以及校园周边食品安全监测管理，守护好未成年人和广大群众的身心健康。常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进普法强基补短板行动，加快法治政府建设。持续深化民族团结进步创建工作，加强基层自治、法治、德治相结合。

肩负新使命、踏上新征程，我们将始终保持赶考心态、奋进姿态、答卷状态，积极面对改革发展稳定的艰巨任务，以刀刃向内、自我革新的勇气加强自身建设，不断增强政府执行力和公信力，努力打造人民满意政府。我们将坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动省委省政府、市委市政府和县委县政府各项决策部署落实落地。我们将进一步加强法治建设。深入贯彻落实习近平法治思想，依法接受人大及其主席团的法律和工作监督，主动接受纪检监察、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，让政府权力始终在阳光下运行。我们将进一步加强廉政建设。严格落实全面从严治党要求，一以贯之坚持“严”的基调正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风。深入推进镇村干部作风建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，努力营造干净干事、风清气正的发展环境。我们将进一步加强作风效能建设。持续深化作风革命、效能革命，牢固树立“十种鲜明导向”，认真践行“三法三化”、“三个马上”要求，坚决做到不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2200.29万元，其中：一般公共预算1900.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300.00万元。

与上年对比增加86.02万元，主要原因是单位资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1900.29万元，其中:本年收入1900.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1900.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.98万元，主要原因是切块工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2200.29万元。财政拨款安排支出 1900.29万元，其中：基本支出1900.29万元，与上年对比减少13.98万元，主要原因是切块工作经费预算减少。项目支出300.00万元，与上年对比增加100万元，主要原因是百企结百村项目及华能帮扶项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障人员支出和运行公用经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.08万元，比2024年预算数增加0.14万元，增长1.16%。主要用于：人大人员工资及运行公用经费；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为807.41 万元，比2024年预算数增加25.96 万元，增长3.32%。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务行政人员工资及公用经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为68.06万，2024年无此项资金。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务事业人员工资及公用经费支出；    

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为11.79 万元，比2024年预算数减少20.83万元，下降63.87%。主要用于：纪检监察事务人员工资及公用经费支出；    

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为83.45 万元，比2024年预算数减少15.59 万元，下降15.74%。主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资及公用经费支出；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为82.08万元，2024年无此项资金。主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资及公用经费支出；  

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算数为2.00万元，比2024年预算数持平。主要用于：主要用于基层武装部门公用经费支出；    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为70.73万元，比2024年预算数增加6.48万元，增长10.09%。主要用于：行政单位离退休人员工资福利支出;    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为29.12万元，比2024年预算数增加6.54万元，增长28.94%。主要用于：事业单位离退休人员工资福利支出;    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为119.45 万元，比2024年预算数减少12.18 万元，下降9.25%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为9.44 万元，比2024年预算数减少0.19万元， 下降2.00%。主要用于：用于死亡人员抚恤金支出；    

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.22 万元，比2024年预算数减少0.43 万元，下降11.83%。主要用于：其他社会保障和就业缴费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.29 万元，比2024年预算数减少7.24 万元，下降22.97%。主要用于：行政单位医疗缴费支出；    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为39.17 万元，比2024年预算数减少15.68 万元，下降28.59%。主要用于：事业单位医疗缴费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.76 万元，比2024年预算数增加5.85 万元，增长17.79%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为9.84 万元，比2024年预算数增加1.27 万元，增长14.82%。主要用于：其他行政事业单位医疗缴费支出;    

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为400.82万元，比2024年预算数增加120.89万元，增长43.18%。主要用于：农业事业人员工资及公用支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.60 万元，比2024年预算数增加2.00万元，增长2.31%。主要用于：住房公积金支出 。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要用于保障人员支出和运行公用经费。    

工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为316.12 万元，比2024年增加3.42 万元，增长1.09%，用于在职职工基本工资支出；    

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为247.05 万元，比2024年减少77.65万元，下降23.92%， 用于在职职工津贴补贴支出；    

工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为272.51万元，比2024年增加14.82万元，增长5.57%，用于事业在职职工绩效工资支出；    

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为119.45万元，比2024年减少12.18万元，下降12.18%，用于在职职工单位部分基本养老保险缴费支出；    

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为63.46万元，比2024年减少22.92万元，下降26.54%用于在职职工单位部分基本医疗保险缴费支出；    

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为38.76万元，比2024年增加5.85万元，增长17.78%，用于在职职工单位部分公务员医疗补助缴费支出；

工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为86.60万元，与上年持平，用于在职职工单位部分住房公积金缴费支出；

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为13.05万元，比2024年减少3.74万元，下降22.26%，用于在职职工单位部分其他社会保障缴费支出；    

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2025年预算数为30.29万元，比2024年减少5.29万元，下降14.86%，用于政府和财政所临聘人员工资支出；    

商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为92.07万元，比2024年减少7.74万元，下降7.75%，用于保障各部门正常运转的办公费支出；

商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为7.00万元，2024年无此项预算，用于委托外单位办理业务的支出；

商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为3.00万元，比2024年减少2.00万元，下降40%，用于政府办公区办公用电费支出；    

商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为3.00万元，比2024年增加2.00万元，增长200.00%，用于政府办公区办公用邮电费支出；    

商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为2.50万元，比2024年减少2.50万元，下降50.00%，用于职工日常出差费用支出；    

商品和服务支出（类）会议费（款）2025年预算数为4.00万元，比2024年减少4.00万元，下降50.00%，用于政府日常会议费支出；    

商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为1.00万元，比2024年下降1.00万元，下降50.00%，用于政府组织培训费用支出；    

商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为12.00万元，与上年持平，用于政府公务接待费用支出；    

商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为12.40万元，比2024年增加1.58万元，增长14.60%，用于在职职工体检等福利费用支出；    

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为11.00万元，比2024年减少3.00万元，下降21.43%，用于政府公务用车燃油费、修理费、保险费、过路费等支出；    

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为28.44万元，比2024年减少1.8万元，下降5.95%，用于行政和行政工勤人员公务交通补贴支出；    

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为5.03万元，比2024年减少0.11万元，下降2.14%，用于保障其他政府日常公用支出；    

对个人和家庭补助（类）退休费（款）2025年预算数为99.85万元，比2024年增加13.02万元，增长14.99%，用于退休人员统筹外部分工资支出；    

对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2025年预算数为429.71万元，比2024年增加7.07万元，增长1.67%，用于村干部工资、绩效、养老保险、体检费、意外伤害保险支出，小组干部工资支出，畜牧兽医员、农科员、计划生育宣传员等财政半供养人员支出。    

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125.75万元，较上年减少0.50万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年公务接待费预算为77.10万元，较上年减少0.50万元，下降0.06%，国内公务接待批次为3050次，共计接待15290人次。。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年公务用车购置及运行维护费为48.65万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费48.65万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。    

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。    

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。    

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇部门2025年机关运行经费安排190.84万元，与上年对比减少10.77万元，下降5.34%，主要原因分析主要原因为行政单位差旅费、培训费、会议费等支出减少，保障行政单位正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧县拉祜族自治县糯扎渡镇资产总额1991.79万元，其中，流动资产1320.64万元，固定资产663.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.71万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少251.21万元，其中固定资产减少12.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082803001400111