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澜沧拉祜族自治县拉巴乡2025年预算公开

目录

第一部分 拉巴乡2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分拉巴乡2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县拉巴乡2025年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拉巴乡党委、人民政府设置5个综合办公室：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台职责。

2.基层党建办公室：负责党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理职责。

3.经济发展办公室：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作，固定资产入统，建筑业产值入统，消费帮扶入统职责。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益职责。

5.平安法制办公室：主要负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台；统战、民族宗教、人民武装、外事侨务职责。

拉巴乡设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所）（副科级，核定事业编制7名）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台职责。

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）（副科级，核定事业编制5名）：负责承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台职责。

3.农业农村发展服务中心（副科级，核定事业编制17名）：负责负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法制办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位1个，澜沧拉祜族自治县拉巴乡。

（三）重点工作概述

（一）聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。

一是严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，计划实施占补平衡项目3个，估算总投资2665.64万元，预计新增耕地1075.35亩、新增粮食产能43.01万公斤。按照实际入库面积，预计增加工作经费215万元，增加农户管护费收入322.5万元。二是持续做好传统农业提质增效。实施种养殖项目，推广旱地优质稻9378亩、生物育种项目种植（新品种玉米）3000亩、大豆种植1300亩、小麦种植1500亩、油菜种植200亩、花生种植2000余亩、新植甘蔗面积预计7000亩以上、推广稻田养鱼项目100亩以上，力争农林牧渔业产值增长率超过5%以上，其中，粮豆78500亩，产量14400吨；稻谷种植15600亩，产量4580吨；玉米50600亩，产量8719吨；生猪存栏26700、出栏22000头，肉牛10406头、出栏4200头，家禽存栏140000只、出栏150000只。三是大力推动产业转型升级。积极开展招商引资，引进民间投资到拉巴建设砂仁、坚果等产业精深加工厂，延伸产业链，提高农产品附加值，推动特色产业发展。协调做好南列牛油果示范种植基地的管护培育，确保在丰产期，每年可给南列村农户增收269.95万元、给南列村集体分别89.84万元，并通过技术推广、人才培养等方式辐射带动全乡牛油果产业发展。稳步推进云穆矿业复工复产，大力发展绿色工业助推经济发展。认真研究林下经济（重点是林药和林菌）、竹产业和“中华蜜蜂全产业链”。探索“农业+旅游”“文化+旅游”等一二三产业融合发展模式，着力打造普洱绿三角旅游环线拉巴乡农文旅深度融合的乡村旅游精品线路和特色旅游产品，力争旅游业有新突破。

（二）聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。

加大项目谋划和争取力度，围绕基础设施、产业发展、民生改善等重点领域，完善产业项目库，储备一批高质量项目，力争全年项目资金1000万元以上。加快推进项目建设，做好全流程要素保障工作，确保项目早落地、早开工、早见效。全年预计完成固定资产投资6478.98万元，计划入库项目7个，其中计划入库项目6个5973.98万元均为民间投资，计划入库项目1个505万元为政府投资。协调项目部做好瑞孟高速拉巴段建设项目收尾工作，加快修复临时用地59.92亩、损毁道路22.2公里，大力保障群众切身利益。积极配合做好国道G219改扩建项目土地报批和征地补偿工作，确保能够按照上级要求时间开工。

（三）聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。

一是进一步抓好防止返贫动态监测帮扶工作。把深入开展防返贫动态监测工作作为当前巩固拓展脱贫攻坚成果的首要任务抓实抓细，对照“两不愁三保障”及饮水安全，重点监测收入支出情况，对符合条件的农户履行程序纳入监测对象并分层分类做好常态化帮扶，做到应纳尽纳绝不漏一户，对人均年收入低于10000元且有劳动能力的脱贫户进行“动态清零”，确保有效消除致贫返贫风险。二是持续推进劳动力就业。有针对性地加强就业技能培训，举办各类就业技能培训8期，培训劳动力400人次以上，积极保障转移就业，并开发公益性岗位3批次342人。三是抓实产业发展巩固脱贫成效。持续抓牢甘蔗、肉牛等传统产业巩固提升工作，以品种改良、种养殖技术培训、精深加工等提质增效方式，稳定群众收入；加大牛油果、砂仁等新兴产业推广力度，深化“企业+村集体+农户”合作模式，拓宽群众增收渠道。

（四）聚焦生态宜居，全力以赴厚底色，积极打造绿美乡村。

一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，严格落实林长制、河长制，加强森林资源保护和河流生态治理，做好历年退耕还林全面自检自查，针对不合格部分再次进行补植补造，完成作业设计面积。并对验收合格面积发放延长补助资金；严格落实巡林护林，督促乡级林长每月巡林1次、村级林长每月巡林2次、森林资源管护员每月巡林4次；每年至少开展跨界联防联控工作1次；常态化开展巡河工作，定期对河长及各村开展工作情况进行督查，督促乡级河长每月巡河1次、村级河长每月巡河4次、每月开展至少1次清河行动。二是深入推进农村人居环境整治提升行动，加强乡村绿化美化，建设“千万工程”提升村8个、绿美村庄8个，预计投入1万余元，打造绿美公路1条；加强农村生活垃圾和污水治理，重点治理芒东村、小拉巴村8个村民小组；加强“厕所革命”推进力度，改建农村卫生户厕54座；加强道路管护工作，严格按照管养里程228.395公里，每个村民小组每周对沿线公路进行1-2次尘土清扫和路肩杂草清理，每月定期对辖区内的管养道路进行巡查检查。

（五）着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善保障民生。

一是坚持教育优先发展，努力提升教学质量，争取中考全县前800名1人，500分以上6人，中考排名指标较2024年上升2名，小考排名指标较2024年上升2至3名。打造公办幼儿园拉巴乡中心小学幼儿园，确保2025年3月1日正式启动教育办学。积极向上级争取资金，加强教育保障力度，争取资金修建阶梯教室、幼儿园悬浮地板、学校足球场围栏，并用好上海市民政局支持的28万元资金，维修学校周转房。二是持续深化医疗卫生体制改革，加快补齐公共卫生短板弱项，整体提升公共安全治理能力和水平。2025年，力争门诊诊疗人次增至12%；艾滋病检测率、服药率、服药有效率三个重点指标均达到“90%”；孕产妇建册率继续稳步保持100%;家庭医生签约人数增至5%以上。抓好国家优质医疗服务基层行工作，继续保持住省级甲等乡镇卫生院标准。三是健全社会保障体系，严格低保、临时救助等保障审批发放手续，执行动态管理；常态化做好“两险”收缴工作，特别是针对脱贫稳定户等群众，核对信息差异，做好身份标识、并建立长治有效的动态管理台账，落实资助参保政策，切实解决断保、漏保等问题。

（六）着力维护和谐，从严从实防风险，提高乡村善治水平。

一是扎实推进平安建设，加强社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，根据辖区治安特点和发案规律，合理划分巡逻区域和时段，提高街面见警率，确保社会治安秩序稳定。二是严格落实安全生产责任制，加强对重点行业、重点领域的安全监管，开展安全生产专项整治行动排查整改安全隐患12次以上。三是进一步学习运用新时代“枫桥经验”，着力打造基层综治中心，构建矛盾纠纷化解网格化管理，完善矛盾纠纷多元化解机制，及时解决群众合理诉求，维护社会稳定。四是加强应急管理和防灾减灾能力，修订完善应急预案体系，结合“5.12”或“11.6”主题活动日，组织开展实战演练活动；完善应急物资储备和管理，建立健全应急物资储备和管理制度；加强应急值守和信息报送，严格遵循24小时应急值守制度，加强信息报送工作。

（七）着重抓好作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推进党纪学习教育常态化长效化，牢记“国之大者”，知责于心、担责于身、履责于行。“廉”字当头强作风。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，严控“三公”经费和一般性支出，盯紧重点领域和关键岗位，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，让清廉务实、清正有为蔚然成风。“实”字打底见成效。坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作落点和抓手，深化“两场革命”，坚决纠治形式主义、官僚主义，进一步精文减会，持续为基层和企业减负，勤学善思，说到做到，做就做好。“法”字在心重善治。牢固树立宪法法律至上的理念，落实法治政府建设责任。健全依法决策机制，依法行政，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、政协民主监督及强化社会监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1710.98万元，其中：一般公共预算1710.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加465.57万元，其中一般公共预算增加33.37万元，其他收入增加432.2万元。主要原因是一般公共预算人员变动，职工缴纳的住房公积金部分下拨单位有所提高等原因导致一般公共预算增加；财政专户管理资金例如甘蔗奖励金等资金收入增加等原因导致财政专户管理资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1210.98万元，其中:本年收入 1210.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加33.37万元，主要原因是人员变动，职工缴纳的住房公积金部分下拨单位有所提高等原因导致。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1210.98万元。财政拨款安排支出 1210.98万元，其中：基本支出1210.98万元，与上年对比增加33.37，主要原因是人员变动，职工缴纳的住房公积金部分下拨单位有所提高等原因导致。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.3万元，与2024年持平。主要用于：人大人员工资及公用支出；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为604.66万元，比2024年预算数增加50.15万元，增长9.04%。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资及公用支出；

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为32.79万元，比2024年预算数增加21.13万元，增加181.22%。主要用于：纪检监察事务人员工资及公用支出；

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为115.71万元，比2024年预算数增加59.26万元，增加104.97%。主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务及党群服务中心人员工资及公用支出；

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算数为2.00万元，与2024年持平。主要用于：武装（室）及相关机构事务公用支出；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为32.09万元，比2024年预算数增加3.27万元，上升11.34%。主要用于：离退休行政人员工资及公用支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为9.68万元，比2024年预算数减少3.27万元，下降25.25%。主要用于：离退休事业人员工资及公用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.12万元，比2024年预算数减少2.28万元，减少2.87%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为5.68万元，比2024年预算数减少0.83万元，下降12.75%。主要用于：遗属人员补助支出；

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.64万元，比2024年预算数减少0.13万元，下降7.34%。主要用于：其他社会保障和就业支出；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.00万元，比2024年预算数减少4.53万元，下降17.74%。主要用于：行政单位医疗支出；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.97万元，比2024年预算数减少6.6万元，下降24.84%。主要用于：事业单位医疗支出；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.10万元，比2024年预算数增加3.25万元，增长16.37%。主要用于：公务员医疗补助支出；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.97万元，比2024年预算数增加0.88万元，增长17.29%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出；

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为183.46万元，比2024年预算数增加69.14万元，上升60.48%。主要用于：农业农村发展服务中心事业人员工资及公用支出；

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为5.86万元，比2024年预算数减少11.5万元，下降66.24%。主要用于：高校毕业生到基层任职补助支出；

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.94万元，比2024年预算数增加4.33万元，增长8.08%。主要用于：职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.8万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

拉巴乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

拉巴乡2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

拉巴2025年公务接待费预算为17.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.28%，国内公务接待批次为105次，共计接待1785人次。

减少主要原因是我乡严格执行中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

拉巴乡2025年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费16.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（消防车未进入）。

八、重点项目预算绩效目标情况

拉巴乡2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

拉巴乡2025年机关运行经费安排127.47万元，与上年对比减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是推行厉行节约以及逐年压减政府切块经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，拉巴乡资产总额4203.98万元，其中，流动资产3518.79万元，固定资产685.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.09万元，其中固定资产减少11.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产600.00平方米，资产出租收入0.66万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082803001600111