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澜沧拉祜族自治县东回镇部门2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县东回镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县东回镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

东回镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生 健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

平安法制办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、社会组织培育、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村（社区）级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室主、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心

所属单位7个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县东回镇人民政府

2.东回镇镇人大

3.东回镇党委

4.东回镇纪委

5.东回镇党群服务中心

6.东回镇综合行政执法队

7.东回镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好全年工作意义重大。政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及重要回信精神，按照省市县和镇党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，优化产业布局、激发经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，不断提高人民生活水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

2025年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长6.5%以上，农村居民人均可支配收入增长4.12%以上，粮食产量达到2413万公斤以上。为实现上述目标，今年我们将突出做好以下六个方面的工作：

（1）更高质量发展积势蓄能，激活向前“新动能”

坚定不移抓好项目建设。牢固树立“抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展”的理念，围绕乡村振兴、基础设施、环境治理等方面谋划一批优质项目，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，推动入库项目落地实施。持续推进东回镇班利村水果及谷物精深加工车间、改新村咖啡产业发展（二期）、东岗村以工代赈等重点项目建设工作。积极支持澜沧明谦咖啡镇内首条精深加工生产线上半年实现投产。

坚持不懈优化营商环境。紧紧围绕镇内优质资源优势，进一步创新招商机制，围绕现代化蔬菜种植、乡村旅游等重点发展方向，积极走出去对接企业和市场，引进龙头企业，不断完善营商环境机制建设，高位推动营商环境各项工作，打造一流经商办企业环境。扎实做好招商“后半篇文章”，全力帮助企业解决用工、用地等困难。

精准发力打造文旅品牌。以班利文旅园和改新咖旅庄园建设为抓手，将拉祜族民族文化与现代乡村旅游元素深度结合，打造集酒店民宿、文化体验、影视拍摄、农业观光、休闲度假于一体的旅游综合体，为游客提供丰富的文化内涵和独特的民族文化体验资源。总结推广班利村“三变”改革试点经验，积极探索农文旅融合新路径。建成运营班利山谷庄园生态研学项目。打造“沪滇协作澜沧改新咖旅庄园”农文旅品牌，构建“从种子到杯子”咖啡精深加工全产业链，形成咖啡特色鲜明、村容整洁、村风文明的咖啡精深加工厂和咖旅度假目的地，逐步推动全镇农业产业由“散而弱”向“专而精”提升，推进现代农业和乡村旅游深度融合发展。结合节庆、赛事等活动，推出研学游、茶咖游、周边游等特色旅游线路，实现“旅游+”多业态融合发展。

（2）更高站位推进乡村振兴，展现发展“新作为”

扛牢粮食安全主体责任。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，严防死守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。常态化从严整治“大棚房”，加强撂荒耕地复耕复种。持续推进耕地轮作保护项目，加大特色农业扶持力度，打造一批小而精的现代农业产业项目，对标完成2025年小春及冬季农业开发计划，大力推广新品种玉米种植，继续实施东回镇2025年产粮大县“科技增粮”项目，推广种植杂交水稻旱种，创建县级核心样板区。

巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，围绕“两不愁三保障”和饮水安全，持续做好防返贫动态监测和精准帮扶。组织富余劳动力就近就地务工，促进脱贫劳动力稳定就业。发挥财政衔接资金、产业项目在联农带农方面的作用，用足用好小额信贷政策，加大公益性岗位开发力度，促进脱贫户、监测户稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。

夯实现代农业发展根基。借助东西部协作帮扶机制，深入推进产业结构升级调整，持续发展壮大蓝莓、咖啡、甘蔗等特色产业，扩大大棚彩椒多元化种植，辐射带动周边群众就近就地就业，不断发展特色农业，优化产业结构，形成现代特色产业体系。

（3）更高要求坚持生态为先，绘就绿美“新画卷”

全面加强生态环境保护。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设政治责任。推深做实河（湖）长制、“林长制”等工作，加强水资源、森林资源保护治理，守牢生态保护红线。严格落实永久基本农田特殊保护制度、严格管控一般耕地转为其他农用地、严肃处置违法违规占用耕地问题。严格管控农业面源污染，严厉打击非法倾倒固废、危废行为。

推进和美乡村增颜提质。坚持精心规划与精美呈现并举，以建设“宜居、宜业、和美”乡村为目标，按照东回镇绿美村庄创建实施方案，以点带面提升镇村风貌，持续美化、绿化、亮化“主轴线”，优化拓展“示范点”生产、生活、生态空间布局。持续推进龙泉湖社区二组、改新村攀枝花上寨、攀枝花下寨一组、二组、班利村那得头组5个村民小组绿美点位打造，创建龙泉湖社区美丽庭院建设。坚持项目建设与后期管护并重，强化“点、线、面”结合，推动和美乡村建设从有形到有神，从整治到善治，从宜居到宜业，从图景到实景。

聚力推动人居环境整治。学习推广浙江“千万工程”经验，持续巩固和提升“7个专项行动”成果，聚焦生活污水治理、道路硬化、村容村貌提升、村庄绿化等重点任务，加强镇村人居环境整治，持续推进农村“厕所革命”，有效改善农村卫生条件。积极争取项目、资金支持，以改新村攀枝花下寨二组人居环境示范点建设为试点，推动各村因地制宜共同缔造，全面加强农村风貌管控，逐步补齐基础设施短板，进一步优化人居环境，切实做到通“堵点”、治“乱点”、破“难点”。

（4）更高标准聚焦民生福祉，迈上服务“新台阶”

全力落实惠民政策。健全城乡低保、大病保险和医疗救助等社会救助体系，提升城乡社会救助服务均等化水平，扩大妇女“两癌”筛查覆盖面。深入推进参保扩面，强化参保政策宣传，确保城乡居民养老保险、医疗保险应参尽参、应保尽保。统筹抓好适龄农民工、退役军人等重点群体就业及职业技能培训，加大就业困难人员帮扶，拓宽就业渠道。

加强精神文明建设。深入实施文化惠民工程，提升村级文化活动阵地，发挥新时代文明实践所（站）和志愿者队伍作用，常态化开展文化进校进村、“送戏下乡”、道德模范申报、“最美家庭”评选等活动，提升“文明实践+”活动质效，讲好身边好人故事，提高群众文化自信。深化社会主义核心价值观宣传教育，推进乡村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推进文明社会建设进程。挖掘本地文化资源，发扬民俗文化，做好非物质文化遗产“传承人”的管理培训，讲好非遗故事。

提升公共服务质量。全面加强城乡低保、特困人员供养、临时救助等工作。深入推进全民参保提升行动，确保基本养老保险、医疗保险参保率稳定在90%、95%以上。坚持教育优先发展，巩固提升“双减”成效，全力优化教育资源配置，促进义务教育均衡发展，积极开展奖教奖学、防溺水、控辍保学、未成年人法治教育、安全教育等工作，推动教育事业高质量发展。紧盯卫生健康服务的薄弱环节，巩固标准化乡镇卫生院建设成果，全面实施“控疾病”“重妇幼”“新爱卫”“强信息”工程，不断提高医疗和健康服务水平，为保护人民健康、保障公共卫生安全提供坚实保障。

（5）更高水平推动社会治理，构建和谐“新环境”

筑牢安全稳定防线。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，加强道路交通、建筑施工、矿山、危化品、消防等重点行业领域安全监管，统筹抓好防汛抗旱、森林防灭火、防震减灾等工作，坚决防范遏制重特大事故发生。持续开展安全生产知识及救援能力培训。加强突发公共事件应急预警，有效防范和应对各类自然灾害。严格落实食品安全“两个责任”，完善食品药品安全监管长效机制，保障人民群众饮食、用药安全。

深化社会治理成效。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，深入学习“融、问、调、议”四字工作法，充分发挥镇、村两级综治中心矛盾纠纷多元化解作用，提升为民服务水平和质效。全面推广基层治理模式，鼓励支持群团和社会组织参与基层治理，倡导婚育新风、生态安葬。不断完善基层网格化管理，强化各类风险排查掌握、防范化解，提高网格化服务管理规范化水平。持续营造民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面。

提升平安建设水平。持续开展好“八五”普法，强化“法律明白人”培训，提升群众法治水平。常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进禁毒防艾、命案防控、缉枪治爆等专项行动；做好年度征兵和信访工作，提升民兵应急处突能力；强化校园安全管理，全力预防和惩治涉未成年人违法犯罪；完善社会治安防控体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型，持续夯实平安东回建设基础。

（6）更高起点推动服务质效，展现担当“新风采”

各位代表！任重千钧，唯有担当。我们将始终牢记“人民”二字，全面践行为人民服务的根本宗旨，切实以更高标准、更严要求、更实作风，努力解决好人民群众急难愁盼问题，打造人民满意的服务型政府。

坚持党的领导，让讲政治成为“标配”。更加自觉坚定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做党的创新理论的坚定信仰者、忠实实践者，确保政府各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。

坚持依法行政，让重法治成为“标志”。深入贯彻习近平法治思想，一体化推进法治政府和法治社会建设，依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督、统计监督，让权力在阳光下运行。持续深化政务公开，广泛听取各界意见，及时回应社会关切。

坚持担当作为，让抓落实成为“标签”。树牢造福人民的政绩观，学习推广“四下基层”优良传统，切实解决基层群众关心关切的利益问题。持续深化基层减负，让基层干部轻装上阵，有更多时间干事创业。坚持以人民为中心的发展思想，把为民办事、为民造福作为最大政绩，努力创造经得起实践、人民、历史检验的政绩。

坚持正风肃纪，让守底线成为“标准”。扛牢全面从严治党主体责任，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态。加强重点领域、关键环节、关键岗位的监督管理，习惯过“紧日子”，强化财务监督，持续向群众身边不正之风和腐败问题亮剑。

各位代表！梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。让我们以时不我待的责任感、只争朝夕的紧迫感，紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在县委、县政府和镇党委的领导下，紧紧依靠和团结全镇人民群众，勠力同心、携手奋进，不折不扣当好“收信人”，做好“答信人”，奋力谱写东回高质量发展新篇章！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1867.52万元，其中：一般公共预算1467.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年财务总收入的1528.25万元对比增加339.27万元，增长22.20%，主要原因分析：一是在职人员工资正常晋升和社会保障缴费正常提取；二是其他收入预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1467.52万元，其中:本年收入1467.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1467.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1459.41万元对比增加8.11万元，增长0.56%，主要原因为在职人员工资正常晋升和社会保障缴费正常提取。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1867.52万元。财政拨款安排支出 1467.52万元，其中：基本支出1467.52万元，与上年对比增加8.11万元，增长0.56%，主要原因为在职人员工资正常晋升和社会保障缴费正常提取。项目支出400万元，与上年对比增加331.17万元，主要原因为单位资金预算数较上年增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.54万元，比上年预算数增加0.22万元，增长1.79%，主要用于镇人大工作人员工资及公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为561.20万元，比上年预算数减少1.59万元，下降0.28%，主要用于镇政府工作人员、村组干部工资及公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为55.24万元，主要用于综合行政执法队工作人员工资及公用经费，去年无此项支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为78.53万元，比上年预算数增加0.54万元，增长0.69%，主要用于镇党委工作人员工资及公用经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为85.78万元，主要用于镇党群服务中心工作人员工资及公用经费，去年无此项支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为32.38万元，比上年预算数增加9.23万元，增长39.87%，主要用于镇纪委工作人员工资及公用经费。

7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平，主要用于镇武装部公用经费。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为45.11万元，比上年预算数增加3.54万元，增长8.52%，主要用于行政退休人员工资。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为28.91万元，与上年持平，主要用于事业退休人员工资。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为95.71万元，比上年预算数减少9.01万元，下降8.63%，主要用于镇行政事业单位在职工作人员单位应缴养老保险费用。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为2.90万元，比上年预算数增加0.4万元，增长13.99%，主要用于镇行政事业单位死亡职工作家属遗属补助。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.60万元，比上年预算数下降0.33万元，下降11.26%，主要用于镇在职工作人员失业保险费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.16万元，比上年预算数减少5.53万元，下降22.40%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

1,4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.69万元，比上年预算数减少10.33万元，下降24.58%，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为30.51万元，比上年预算数增加4.33万元，增长16.54%，主要用于镇在职工作人员公务员医疗补助。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.71万元，比上年预算数增加0.78万元，增长11.26%，主要用于镇在职工作人员工伤保险费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为297万元，比上年预算数增加69.75万元，增长30.69%，主要用于镇农业服务中心工作人员工资及公用经费。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为5.86万元，比上年预算数减少2.92万元，下降33.26%，主要用于镇三支一扶工作人员工资及社会保障缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为72.69万元，比上年预算数增加4.44万元，增长6.51%，主要用于镇行政事业单位在职工作人员单位配比部分住房公积金。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况

1. 基本支出1345.41万元，具体包括：

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）255.66万元，主要反映基本工资的支出；

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）195.15万元，主要反映人员工资支出；

（3）工资福利支出（类）绩效工资（款）217.69万元，主要反映事业单位基础绩效工资支出；

（4）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）95.71万元，主要反映养老保险支出；

（5）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）50.85万元，主要反映基本医疗保险缴费支出；

（6）工资福利支出（类）住房公积金（款）72.69万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（7）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）30.51万元，主要反映未参加医疗保险单位得医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用；

（8）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）57.18万元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间得人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等；

（9）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）21.98万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业报销金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费；

（10）商品和服务支出（类）办公费（款）63.34万元主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（11）商品和服务支出（类）水费（款）1万元，主要反映单位的水费。污水处理费等支出；

（12）商品和服务支出（类）电费（款）6万元，主要反映单位的电费支出；

（13）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.77万元，主要反映工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（14）商品和服务支出（类）会议费（款）4.56万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议交通费、技术服务费、软件应用费、音频制作费等；

（15）商品和服务支出（类）公务接待费（款）16.57万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

（16）商品和服务支出（类）福利费（款）9.94万元，主要反映单位按照规定提取的职工福利费；

（17）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.50万元，主要反映单位按规定保留得公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（18）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.40万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等；

（19）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）74.01万元，主要反映机关事业单位和军队移交政府安置得退休人员得退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴；

（20）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）240.47万元，主要反映村干部、村级半供养人员。小组干部生活补助支出。

2. 项目支出万元，具体包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）400万元，主要用于东回镇购买日常办公用品及上海帮扶项目的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算17.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东回镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.24万元，较上年减少0.2万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东回镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东回镇2025年公务接待费预算为45.78万元，较上年减少0.1万元，下降0.022%，国内公务接待批次为340次，共计接待2720人次。

减少的原因主要为按中央八项规定执行，规范接待管理，厉行节约下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

东回镇2025年公务用车购置及运行维护费为23.46万元，较上年减少0.1万元，下降0.042%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费23.46万元，较上年减少0.1万元，下降0.042%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

东回镇2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东回镇2025年机关运行经费安排119.17万元，与上年数131.97万元对比减少6.89万元，主要原因按中央八项规定执行，规范接待管理，厉行节约下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东回镇资产总额1024.80万元，其中，流动资产919.25万元，固定资产632.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.086万元，其他资产590.49万元。与上年相比，本年资产总额减少65.42万元，其中固定资产增加38.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.88万元；报废报损资产1项，账面原值12.88万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082803001500111