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澜沧拉祜族自治县东河乡2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县东河乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县东河乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县东河乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）党政机构设置和职责

东河乡党委、人民政府设置5个综合办公室：

①党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

②基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

③经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作。

④社会事务办公室。负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

⑤平安法制办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

（2）事业单位设置和职责

东河乡设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。

①党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

②综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

③农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展服务中心；

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年,是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好全年工作意义重大。

政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，按照省委十一届七次全会，省委经济工作会和市委五届九次全会县委十三届九次全会要求及乡党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，顺应新时代发展的新需求，锚定省委“3815”战略发展目标，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，奋力完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡农村经济总收入增长6%左右，稳定粮食总产量保持8000吨左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%左右。

为实现以上目标，2025年我们更要团结协作、迎难而上、苦干实干，重点抓好6个方面的工作：

（一）推动产业多点开花，让乡村振兴枝繁叶茂

一是全力推进乡村振兴。坚定不移打好过渡期收官战，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，研究谋划过渡期后常态化帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线，突出抓好“两提一促”。学习推广“334”联农带农模式，持续推动县（区）委书记领建项目，壮大村集体经济，力争东河乡村集体经济收入达30万元以上1个村，15-30万元6个村。二是产业提质增效。依托古茶树、古咖啡树的文化底蕴，巩固茶叶、咖啡产业优势，持续打响“左手咖啡、右手茶”品牌，2025年计划咖啡种植500亩，培育咖啡种植基地1个。2025年计划种植万寿菊1000亩，力争产值达140万元以上。持续打响“蜂蜜、黄荞”牌，力争产值分别达260万元、95万元以上。加快推进东河乡设施蔬菜项目建设，争创粤港澳大湾区“菜篮子”蔬菜种植基地，将蔬菜种植产业打造为东河乡主导产业之一，力争种植西洋菜1500亩。稳步推进畜牧产业，力争生猪、牛、家禽分别达0.8万头、0.8万头、10万羽以上。聚焦松脂、野生菌、林下药材等林下产业，力争实现林下经济综合产值达31万元以上。三是牢守耕地保护和粮食安全底线。落实“长牙齿”硬措施，加强撂荒耕地复耕复种，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，守住43.64万亩耕地和2.81万亩基本农田底线。确保粮食播种面积稳定在2.6万亩、产量0.7万吨以上。

（二）着力抓好项目建设，努力培育增长动能

一是精准谋划推进项目。初步完成“十五五”规划编制，聚焦基础设施建设、产业优化升级、民生福祉改善等方面，推进东河荞茶、蜂蜜地理标志认证工作，服务保障东河光伏项目实施。积极申报2025年东河乡硝塘村标准化茶叶加工厂、东河乡设施蔬菜基地冷库及配套设施、硝塘村陈家寨小组主路堡坎、河边村二组农村综合性活动场所及附属设施等建设项目。二是多措并举引进项目。坚持“一把手招商”，落实“微招商”招“小商”工作要求，主动“走出去”和招引与全乡支柱产业关联度高、产品附加值高、节能环保的优质项目。同时，实施农村“归雁”工程，鼓励东河籍优秀人才返乡投资兴业，让东河经济持续健康发展。

（三）坚决守住生态红线，持续提升生活品质

一是持续筑牢绿色屏障。坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持把“绿色+”融入经济社会发展各方面，以实际行动擦亮生态文明底色。二是持续改善人居环境。学习运用“千万工程”经验，推进农村人居环境整治提升五年行动、绿美乡村三年行动，加快农村生活垃圾、污水处理设施建设，提升改造建设农村卫生户厕、新建自然村公厕2座，进一步加强公厕后期管护运维。持之以恒开展爱国卫生“7个专项行动”，朝着打造健康、和谐、宜居生活环境的目标不断迈进。

（四）协调发展社会事业，全力改善民生福祉

一是推进教育医疗高质量发展。坚持把教育优先发展摆在突出位置，工作部署上优先安排，财政投入上优先保证，政策环境上优先保障，落实“双减”“两免一补”和非义务教育阶段学生资助政策，常态化推进控辍保学动态清零，稳定小学入学率100%。平稳有序推进乡中学、硝塘村完小校点撤并工作，重视校点撤并后学生家长思想及学生心理辅导和妥善做好资产清查处置工作。加快推进乡卫生院心脑血管救治站、慢性呼吸系统疾病规范化治疗室的建设，强化乡村医生队伍建设，进一步提高乡卫生院救治水平。强化药品监管，严查药品违法违规行为，保障人民群众“舌尖安全”。二是稳步提升社会保障水平。坚持就地就近就业和外出就业两手抓，开展职业技能培训稳定就业、促进创业，实现农村劳动力转移就业6000人以上。织密“一老一小””民生保障网”，秉持“老有颐养”“幼有善育”理念，不断优化服务举措。加强对城乡低保、特困人员供养、临时救助等工作。深入推进全民参保提升行动，确保城乡医疗保险、养老保险征缴率95%、90%以上。继续抓牢计生及母婴安全保障，做细做实奖优免补，促进惠民政策落实落地。大力培育和践行社会主义核心价值观，深入推进文明乡风、良好家风、淳朴民风建设，加大殡葬改革宣传，有序推进移风易俗。加强国防动员，持续做好退役军人、残疾人权益保障工作。三是民族文化事业繁荣发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，弘扬普洱民族团结誓词碑光荣传统，以实际行动展现“收信人”的担当作为，引导全乡各族群众永远听党话、感党恩、跟党走，共守祖国疆土、共建美好家园。持续加强民族文化、非物质文化遗产传承与保护工作。

（五）着力增强治理能力，切实营造和谐环境。

一是深入推进平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，推进信访工作法治化。持续深入推进“法治东河”“平安东河”建设，依法严厉打击偷渡、电诈、毒品、走私等跨境违法犯罪行为及邪教组织，加大反恐和命案防控工作力度，从源头上预防化解社会稳定风险，坚决守住安全稳定底线。二是统筹抓好发展安全。牢牢树立“人民至上、生命至上”的理念，防范和化解各类风险，着力抓好防灾减灾救灾工作。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、地质灾害等工作，定期开展安全生产检查，持续加大道路交通、危险化学品、房屋隐患、燃气等领域安全监管，坚决遏制重特大安全事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

（六）有效提升行政效能，切实建设法治政府

一是全面提高服务效能。深入践行“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，把思路变成行动，用行动干出实效，发扬马上就办、钉钉子精神，努力解决好群众急难愁盼问题，做到人民有所呼、政府有所应。二是始终做到依法行政。深入践行习近平法治思想，坚持法无授权不可为、法定职责必须为。自觉接受乡人大主席团依法监督，主动接受社会监督，高质量办理人大代表议案建议意见。深入推进政务公开、政府信息公开，让权力在阳光下运行。三是始终恪守廉洁底线。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持带头过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出。自觉把纪律和规矩挺在前面，自觉接受纪检监察监督，严格遵守廉洁自律各项规定，以身作则，率先垂范，以清正廉洁的良好形象取信于民。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1450.97万元，其中：一般公共预算1150.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300.00万元。

与上年对比增加220.06万元，主要原因：人员新增，计提五险一金、公用经费增加；三支一扶工资、五险一金纳入年初预算，单位资金预算较上年增加等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1150.97万元，其中:本年收入1150.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年减少79.94万元，主要原因：切块工作经费每年缩减5%，人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1450.97万元。财政拨款安排支出 1450.97万元，其中：基本支出1150.97万元，与上年对比减少59.94万元，主要原因分析人员减少，计提五险一金、公用经费减少；三支一扶工资、五险一金纳入年初预算；项目支出300万元，与上年对比增加300万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出

（1）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.03万元，与2024年预算数持平。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

①行政运行（项）2025年预算数为5,42.31万元，比2024年预算数减少8.91万元，下降1.61%。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出；

②事业运行（项）2025年预算数为47.03元，比2024年预算数增加47.03万元，增加100%。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出；

（3）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为22.15万元，比2024年预算数增加10.18万元，增长31.48%。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出；

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）；

①行政运行（项）2025年预算数为43.65万元，比2024年预算数减少44.25万元，下降50.34%。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出。

②事业运行（项）2025年预算数为68.23万元，比2024年预算数增加68.23万元，增长100%。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出。

2.国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算数为2万元，与上年持平。主要用于：政府用于国防方面的支出。

社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）2025年预算数为35.39万元，比2024年预算数增加6.66万元，增长23.18%。主要用于：退休人员工资、津贴补贴支出；

②事业单位离退休（项）2025年预算数为19.23万元，比2024年减少3.19万元，下降14.22%。主要用于：退休人员工资、津贴补贴支出；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.52万元，比2024年预算数减少11.21万元，下降14.06%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；

（3）抚恤（款）

死亡抚恤（项）2025年预算数为3.15万元，比2024年预算数减少0.62万元，减少16.48%。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（4）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.51万元，比2024年预算数减少0.13万元，下降8.03%。主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.93万元，比2024年预算数减少9.66万元，下降35.01%。主要用于：医疗保险支出；

（2）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.47万元，比2024年预算数减少6.26万元，下降25.32%。主要用于：医疗保险支出；

（3）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 21.88万元，比2024年预算数增加1.95万元，上升9.81%。主要用于：公务员医疗补助支出；

（4）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.93万元，比2024年预算数增加0.56万元，增长10.43%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

①事业运行（项）2025年预算数为163.88万元，比2024年预算数增加86.23万元，增长111.05%。主要用于：人员工资、津贴、公务交通补贴支出。

②对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为5.85万元，比2024年预算数减少11.50万元，下降66.26%。主要用于：三支一扶人员工资支出。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.78万元，比2024年预算数减少1.99万元，下降3.70%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1150.97万元，具体包括：

（1）工资福利支出（类）-基本工资支出（款）171.85万元，主要反映基本工资的支出；

（2）工资福利支出（类）-津贴补贴（款）172.56万元，主要反映基本工资的支出；

（3）工资福利支出（类）-绩效工资（款）145.80万元，主要反映事业单位基础性绩效工资的支出；

（4）工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.53万元，主要反映养老保险缴费的支出；

（5）工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）21.88万元，主要反映医疗保险缴费的支出；

（6）工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）36.41万元，主要反映基本工资的支出；

（7）工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）8.97万元，主要反映工伤、大病保险缴纳的支出；

（8）工资福利支出（类）-其他工资福利支出（款）28.32万元，主要反映政府、财政所临聘人员、三支一扶工资及保险的支出；

（9）商品和服务支出（类）-办公费（款）64.14万元，主要反映办公耗材、书报费、网络服务费、法律顾问聘用等的支出；

（10）商品和服务支出（类）-差旅费（款）4万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等的支出；

（11）商品和服务支出（类）-福利费（款）7.21万元，主要反映乡镇岗位补贴的支出；

（12）商品和服务支出（类）-公务接待（款）6.5万元，主要反映单位按规定开支各类公务接待费用的支出；

（13）商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费（款）14.5万元，主要反映公车燃油费及维修费用的支出；

（14）商品和服务支出（类）-会议费（款）5.5万元，主要反映开展工作组织会议产生费用的支出；

（15）商品和服务支出（类）-培训费（款）2万元，主要反映开展工作组织培训发生费用的支出；

（16）商品和服务支出（类）-其他交通费用（款）22.26万元，主要反映行政人员公务交通补贴的支出；

（17）商品和服务支出（类）-其他商品和服务支出（款）4.54万元，主要反映上述科目未包含的日常公用支出；

（18）商品和服务支出（类）-生活补助（款）257.89万元，主要反映对个人和家庭的补助、机关事业单位遗属生活补助、村干部考核奖励性绩效、村干部体检费补助、村干部养老保险补助、村干部意外伤害保险补助、计划生育宣传员、村畜牧兽医人、村级道路交通管理员、村（社区）妇女主任、村（社区）农科员、村务监督委员会的委员、村（社区）团支部书记、统战部分党外人士生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助、司法助理、退休村干部补助的支出；

（19）商品和服务支出（类）-退休费（款）54.62万元，主要反映行政事业单位退休人员的支出；

（20）住房保障支出（类）住房公积金（款）51.78万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.项目支出300.00万，具体包括：

(1)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025预算数300.00万元，主要反映用于保障各部门正常运转得相关费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县东河乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.05万元，较上年减少0.05万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县东河乡2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县东河乡2025年公务接待费预算为35.35万元，与上年持平，国内公务接待批次为298次，共计接待3100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县东河乡2025年公务用车购置及运行维护费为22.70万元，较上年减少0.05万元，下降0.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费22.70万元，较上年减少0.05万元，下降0.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

东河乡部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县东河乡2025年机关运行经费安排132.35万元，与上年对比减少10.57万元，下降7.39%，主要原因分析：人员减少、机关运转经费减少，有关乡村振兴开展工作减少、会议减少、采购支出减少、公务用车于2025年大修，日常维修费用减少。部门机关运行经费主要用于政府及各站所日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县东河乡资产总额2134.37万元，其中，流动资产1517.14万元，固定资产614.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.71万元，其中固定资产减少42.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082803001000111