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澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）党政机构设置和职责

安康乡党委、人民政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、党建、老干部、史志、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责；负责驻村工作队员、大学生村官管理工作；管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。服务承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作，指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。承担发展改革、工业商务和信息化、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、农业农村和科学技术、林业和草原、水务、交通运输、市场监管、统计、茶叶和特色生物产业发展、通信、电力、投资促进、搬迁安置等经济发展行政管理职责。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）。承担民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

5.平安法制办公室（或边防和平安法制办公室）。承担法制建设、平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

（2）事业单位设置和职责

安康乡设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。分别为：

1.澜沧拉祜族自治县党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护旅游资源开发、社会组织培育、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系、做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。

2.澜沧拉祜族自治县安康佤族乡农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

3.澜沧拉祜族自治县安康佤族乡综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）。负责承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

二、基本情况

（一）机构设置情况

安康佤族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法制办公室（或边防和平安法制办公室）。所属单位7个。分别是：

1.安康佤族乡党委

2.安康佤族乡政府

3.安康佤族乡人大

4.安康佤族乡纪委

5.安康佤族乡党群服务中心

6.安康佤族乡综合行政执法队

7.安康佤族乡农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，事业单位3个。分别是：

1.行政单位4个，为安康佤族乡党委、安康佤族乡政府、安康佤族乡人大、安康佤族乡纪委，内设5个综合办公室，为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

2.事业单位3个，为安康佤族乡党群服务中心、安康佤族乡农业农村发展服务中心、安康佤族乡综合行政执法队。

3.纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

1.我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。  

2.我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。  

3.年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属2人。  

4.车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)经济发展跑出“加速度” 。农村经济总收入 1.6576 亿

元，较上年增长 5.2%；农民人均纯收入 11766 元，较上年增长5.5%；人均口粮 578 公斤，较上年增长 4.5%；完成农林牧渔业总产值 1.24 亿元，较上年增长 9.42%；完成建筑业产值 5104.62万元，较上年增长 83.1%；村集体经济总收入达 123.09 万元，较上年增长 6.62%。

（二）农业生产迸发“强动能” 。全乡有农作物播种面积 5.66万亩，粮豆面积 3.69 万亩，粮油生产总面积 3.3 万亩，完成全年目标总任务的 117%。主动融入全县甘蔗产业链条，巩固甘蔗面积 11471 亩，2023/2024 榨季产量 4.28 万吨，产值 1990.2 万元，同比增长 5.36%。现有茶叶面积 2.16 万亩，产量 748 吨，年产值2618 万元。创新引进旱地优质稻种植面积 2000 亩；培育新兴产业万寿菊 245 亩，产值 16.14 万元、工业辣椒 60 亩，产值 12.96万元；提升传统养殖业，牛存栏 6785 头，出栏 1545 头，产值973.35 万元；猪存栏 9823 头，出栏 1.5785 万头，产值 3077.48万元，家禽存栏 3.245 万羽，出栏 3.285 万羽，产值 229.13 万元。引进推广湖羊养殖 77 只，现有存栏 160 只。稳固蚕桑产业，现有桑园 710 亩，完成蚕茧生产 14.97 吨，产值达 92.82 万元。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果加力巩固。抓实抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，开展常态化监测和集中排查工作，年内新识别纳入三类监测对象 18 户 55 人，风险消除 37 户 148 人，精准制定帮扶措施，持续促进群众增收。2024 年度全乡前三季度贫困人口和“三类”监测对象人均纯收入 1.68 万元，同比增长 8.63%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度收入合计21,542,725.56元。其中：财政拨款收入21,442,725.56元，占总收入的95.34%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,000.00元，占总收入的4.66%。

与上年相比，收入合计增加3,044,544.73元，增长16.46%。其中：财政拨款收入增加2,944,544.73元，增长15.92%；其他收入增加100,000.00元，增长100.00%。主要原因是节能环保收入增加545,298.72元、住房保障收入增加470,241.4元、其他收入增加100,000.00元、人员经费增加1,756,118.24元等。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度支出合计21,442,725.56元。其中：基本支出11,052,233.24元，占总支出的51.54％；项目支出10,390,492.32元，占总支出的48.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,944,544.73元，增长15.92%。其中：基本支出增加1,713,424.84元，增长18.35%；项目支出增加1,231,119.89元，增长13.44%。主要原因是工资福利支出增加696450.79元，节能环保支出增加545,298.72元、住房保障收入增加470,241.4元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,052,233.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,202,564.72元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849,668.52元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,390,492.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

澜沧县安康乡安康村多依树组产业振兴路建设项目经费310,000.00元，主要用于安康村多依树组产业基础设施建设。

澜沧县安康乡班坝村大寨组小型晒场及附属设施建设项目经费572,800.00元，主要用于安康乡班坝村大寨组小型基础设施建设。

普洱市澜沧县景迈茶产业农村产业融合发展示范园项目之景迈普洱茶加工仓储物流园区建设项目经费2,000,000.00元，主要用于产业农村产业融合发展示范园项目。

澜沧县茶叶咖啡加工仓储交易示范基地项目（一期）专项项目经费4,000,000.00元，主要用于茶叶咖啡加工仓储交易示范基地建设。

安康乡南栅村七组、佛房一二组美丽乡村工程建设项目经费692,015.00元，主要用于南栅村七组、佛房一二组美丽乡村建设。

澜沧县安康乡班坝村茶园生产道路建设项目经费582,000.00元，主要用于安康乡班坝村茶园生产道路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出21,442,725.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,944,544.73元，增长15.92%,完成年初预算的197.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,432,470.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.00%,完成年初预算的105.19%。主要用于人大事务支出212,934.55元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,812,034.44元、财政事务支出229,437.60元、纪检监察事务支出254,633.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出860,731.19元；造成预决算差异的主要原因是专项活动经费及其他对个人和家庭的补助未纳入预算数，导致决算数大于预算数。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于社区戒毒康复专职工作人员省级生活补助经费8,400.00元和社区戒毒康复专职人员市级工作经费6,000.00元；造成预决算差异的主要原因是特定专项工作经费不纳入年初预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出175,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，完成年初预算的121.96%。主要用于事业人员工资及基础绩效奖金发放；造成预决算差异的主要原因是基础绩效奖及年终奖未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,366,403.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的97.91%。主要用于工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休生活补助和死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是离退休人员死亡，支出减少。

9.卫生健康（类）支出798,614.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的94.66%。主要用于行政人员工资发放、绩效奖金及社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动社会保障缴费减少。

10.节能环保（类）支出612,106.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的101.43%。主要用于事业人员工资发放、绩效奖金及社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基础绩效奖及年终奖未纳入预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11,316,273.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.77%，完成年初预算的730.75%。主要用于病虫害控制、农业生态资源保护、森林生态效益补偿、农村基础设施建设及生产发展支出；造成预决算差异的主要原因是专项及衔接资金不纳入预算。

13.交通运输（类）支出94,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金不纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于国土变更调查监测图斑涉及耕地流出整改支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金不纳入预算。

19.住房保障（类）支出622,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的123.12%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员数量增加，支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为592,500.00元，决算为108,243.00元，完成年初预算的18.27%；支出决算较上年减少180,295.4元，下降62.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为298,000.00元，决算为100,343.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.70%，完成年初预算的33.67%；公务接待费支出年初预算为294,500.00元，决算为7,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.30%，完成年初预算的2.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少103,195.4元，下降50.70%；公务接待费支出决算较上年减少77,100.00元，下降90.71%；具体是国内接待费支出决算7,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少77,100.00元，下降90.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为592,500.00元，支出决算为108,243.00元，完成年初预算的18.27%，支出决算较上年减少180,295.4元，下降62.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为298,000.00元，决算为100,343.00元，完成年初预算的33.67%；公务接待费支出年初预算为294,500.00元，决算为7,900.00元，完成年初预算的2.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定关于厉行节约、反对浪费的要求，从严控制“三公”经费开支，减少接待次数，严格把控标准，通过压缩或调剂非必要支出，确保实际执行数不超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少103,195.40元，下降50.70%；公务接待费支出决算减少77,100.00元，下降90.71%，具体是国内接待费支出决算7,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定关于厉行节约、反对浪费的要求，从严控制“三公”经费开支，减少接待次数，严格把控标准，通过压缩或调剂非必要支出，确保实际执行数不超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障党政机关、事业单位等机构公务活动，传送重要文件、抢险救灾、突发事件等紧急公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政综合业务检查产生的接待1批次接待人次7人、新米节活动产生接待10批次接待人次60人、产业发展调研产生5批次接待人次23人等接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年机关运行经费支出822,266.74元，比上年减少38,238.06元，下降4.44%,主要原因是压缩行政运行经费，厉行节约，削减其他商品服务支出。部门机关运行经费主要用于日常办公及印刷费、邮电费、会议培训费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县安康佤族乡资产总额11,006,343.28元，其中，流动资产8,820,077.07元，固定资产1,741,868.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产444,397.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,873,322.03元，其中固定资产增加88,751.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡人民政府2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件【澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度决算公开报表20251023043459594.xls】

附件【澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度国有资产使用情况表.xlsx】

附件【澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度绩效自评报告.xls】

附件【澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2024年度部门决算公开文档（部门版）.docx】