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普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1.乡党委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.乡人大主席团主要职责

（1）实施法律监督，开展执法检查，确保宪法、法律、法规在本行政区内的贯彻、执行。

（2）加强对乡人民政府及其组成部门和县属有关部门驻乡单位的工作监督。

（3）根据需要依法对乡内重大事项作决议、决定。积极宣传上级人大的决议、决定，并确保各项决议决定在本行政区域内的贯彻落实。

（4）根据乡人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划的部分变更；

（5）听取和审议本级人民政府关于经济、育、科学、文化、卫生、民政、社会保障、民族宗教、社会治安、土地管理、移民安置等工作情况的报告，并提出意见和建议。

（6）组织本级人民代表大会代表对乡人民政府及其组成部门和县属有关部门驻乡单位的工作进行调查、视察和评议。

（7）抓实代表工作，密切联系代表。认真做好代表议案和建议、批评、意见的交办、督办工作；指导代表小组开展活动；组织代表列席主席团会议；认真组织开展代表述职评议活动。

（8）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（9）根据乡长的提名，依法决定个别副乡长的任免，依法受理主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报本级人民代表大会备案。

3.乡人民政府主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（2）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算。

（4）管理本行政区域内的经济、各项社会事业等行政工作。

（5）负责本行政区域内的行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定的其它职责。

4.乡纪委主要职责

（1）维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。

（2）负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。

（3）受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。

（4）对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

（5）经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。

（6）承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。

5.财政所主要职责

（1）做好财政全盘工作：负责财政所的全盘工作。

（2）组织安排各项工作并协调部门关系：做好本所干部职工的政治思想工作，组织安排本所各项工作的顺利开展，协调好与各部门之间的关系。

（3）执行财政政策工作调配资金：严格执行预算法、会计法，按有关财政政策和财政法规办事，搞好年初预算和年终决算管理工作，做好各项财政资金的协调和调配工作。

（4）监督财务工作：负责乡镇财政、财务监督检查工作。

（5）组织年度决算工作并向上级汇报执行情况：负责组织乡镇财政年度预决算的编制工作，定期向乡镇人大、政府及县市区财政局报告预算执行情况。

（6）管理乡镇资金与项目工作：负责乡镇财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传、资金管理和项目监督。

（7）编制全乡的预算工作：贯彻执行国家及上级有关财税征收管理的法律、法规和政策，认真编制全乡预算内、预算外资金预决算方案。

（8）管理资金核算定期汇编入册：负责乡镇地区社保以及涉农等专项资金的核算与管理，定期汇编入册，并做好日常统计工作。

6.农业服务中心主要职责：承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测和农业产业发展规划、技术指导等服务性工作。

7.林业服务中心主要职责：承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广、森林资源开发与保护、护林防火等服务性工作。

8.文化广播电视服务中心主要职责：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.村镇规划建设服务中心主要职责：承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

10.社会保障服务中心主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.致力于提质增效，“指标题”越答越好。

一是持续抓好茶叶生产。全乡现有茶叶面积2.16万亩，年产值1800.00万元，有茶叶粗制生产加工企业27家，年生产毛茶470吨。为进一步巩固“双绑”利益联结机制，实施南栅村、上寨村2个规范化茶叶加工厂，项目目前已完成建设，后续将引进龙头企业负责运营，通过规范生产加工工艺，逐步提高茶叶品质和价值；实施茶叶提质增效项目1个，通过“党组织+村级合作社+企业+农户”合作形式，集中连片实施绿色茶园示范改造1000亩，开展技术培训300人次，覆盖农户154户，不断优化绿色农产品种植比例和结构，努力打造更多优质绿色茶叶产品品牌，通过绿色食品牌基地建设提高茶叶品质。二是加快推进肉牛产业。根据市、县关于肉牛产业发展的规划和布局，安康乡及时成立乡肉牛养殖工作领导小组和工作专班，制定工作方案，确定五年肉牛产业计划，大力推动“肉牛+保险+信贷”肉牛产业发展模式，动员农户发展新品种肉牛养殖产业，全乡目前本地牛存栏7406头，其中：能繁母牛2446头，饲草种植1965亩。结合正在实施的2022年上海市援建澜沧县安康乡南栅村规模化肉牛养殖小区项目，引进龙头企业、培养养殖大户，依托龙头企业先进的养殖技术加大对养殖农户肉牛养殖技能培训，不断提高养殖农户养殖技术，推动安康乡肉牛产业快速发展。三是稳步推进蚕桑产业。全乡种桑面积786亩，截至目前完成蚕桑收购共计672张、16511公斤，产值84.38万元。四是抓好甘蔗产业。全乡现有甘蔗面积8337亩，年产值1707.00万元，目前正在大力推广糖料甘蔗良种良法技术，进一步提高单产，进行甘蔗良种良法技术推广补贴脱毒、健康种苗种植面积2483.3亩，机械化深翻开沟面积2483.3亩，占全乡甘蔗种植面积的44%，甘蔗产量和效益进一步得到提升。

2.致力于招凰引凤，“项目圈”越画越大。

一是2022年县级下达安康乡市场主体倍增发展任务45户，实际完成58户，超额完成13户，完成率达128.89%，全县排名第8位；2022年县级下达安康乡固定资产投资任务3000.00万元，实际完成投资1981.00万元，其中：240.00万元为上年度项目结转投资，1741.00万元为本年度新项目投资（涉及：安康乡供销合作社商业综合服务中心项目投资590.00万元；2022年上海市援建澜沧县安康乡南栅村规模化肉牛养殖小区项目建设项目投资650.00万元；澜沧县安康乡2022年度标准化茶叶加工厂建设及基础设施项目投资501.00万元）。二是引进文山苗乡林下三七种植公司，种植林下三七项目421亩，累计解决群众就近就业19778人次，带动群众劳务增收178.00万元，有力带动了农户增收。

3.致力于绿色发展，“生态账”越算越精。

一是坚持狠抓治理和巩固成果并重、污染防治与生态修复并举，努力建设天蓝地绿、水清景美、人与自然和谐共生的新安康。一是根据澜沧县2022年非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源专项行动工作反馈问题，安康乡存在疑似图斑8个，其中：伐区图斑5个，机耕路修复图斑3个，均已实地核查整改完成。二是开展小黑江安康乡段流域整治工作，2022年来，安康乡共开展河长“清河行动”8次，投入人力289人、派出整治车辆及机械28（台）次，投入资金1.65万元，清理河道12公里，清理垃圾9.38吨，清理河道11条。三是投入资金430.00万元实施污水管网系统工程项目，预计于2023年底完工，投入资金28.00万元实施乡级垃圾处理设施项目建设，目前项目已建设完成并投入使用。建立健全农村生活垃圾收运处理机制，农村垃圾无害化处理率达100%。

4.致力于振兴乡村，“基础桩”越打越实。

一是提升基础设施和公共服务能力。2022年投入资金涉农整合资金、上海“百企结百村”资金，共计199.12万元，实施农村基础设施和公共服务提升短板项目6个，项目已全部完成建设并投入使用；2022年“厕所革命”建厕任务数50座（新建），奖补资金6.00万元，目前已完成验收。项目完工后将进一步补齐安康乡基础设施短板，改善人居环境，提高群众满意度。二是做好脱贫人口小额信贷政策衔接。加大脱贫人口小额信贷政策宣传，鼓励群众自主创业，用好小额信贷政策，截至目前发放2022年度脱贫人口小额信贷292户1,234.50 万元。三是落实脱贫人口就业工作。2022年实现脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力转移就业2950人，开发乡村公益性岗位694人，其中：人社部门开发480人、林业部门开发214人。

5.致力于精准高效，“安全网”越织越牢。

一是加强特殊困难群体的管理服务工作。建立健全辖区低收入人口动态预警机制，对民政救助帮扶政策落实情况进行全面检查，截至目前共排查特殊困难群众445户1123人，针对不同家庭因户施策，制定了一户一方案帮扶和救助措施，并按规定及时落实政策。二是积极开展艾滋病患者关爱救助行动。推动医疗机构逢血必检、18岁以上人群开展全员检测，落实“早检测、早发现、早确诊、早治疗”政策，确保三率达到90%。截至目前，全乡在册艾滋病患者65人，服药59人，脱失6人，治疗率90.76%；三是加强重点人员管控，严厉打击违法犯罪行为。全乡共列管严重精神障碍患者、吸毒、涉枪等重点人员173人，均已录入跨境高危劝返平台进行管控。2022年以来打击各类违法犯罪40起，其中行政案件35起、刑事案件5起，依法严厉打击了各类违法犯罪行为，有力维护了人民群众的生命财产安全；四是常态化开展扫黑除恶工作。坚决做到认识再提高、打法再优化、基础再巩固、责任再强化，完善工作机制，实现常态化运行，确保扫黑除恶斗争顺民心、合民意，确保辖区更安宁、群众更安乐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位13个，分别是：

1.中共安康乡委员会

2.安康乡人民政府

3.安康乡人大

4.安康乡纪委

5.安康乡团体

6.农业综合服务中心

7.林业服务中心

8.生态环境和村镇建设服务中心

9.交通和安全生产服务中心

10.社会保障服务中心（退役军人服务站）

11.文化广播服务中心

12.财政所

13.水利站

（二）决算单位构成

纳入普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1、行政单位：安康佤族乡党委、安康佤族乡人民政府、安康佤族乡人大、安康佤族乡纪委、安康佤族乡计生办；2、参照公务员法管理的事业单位：财政所；3、其他事业单位：安康佤族乡农业服务中心、安康佤族乡林业服务中心、安康佤族乡文化广播电视服务中心、安康佤族乡村镇规划建设服务中心、安康佤族乡社会保障服务中心、安康佤族乡交通和安全生产服务中心、安康佤族乡水利。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度收入合计 28,493,563.70元。其中：财政拨款收入28,493,563.70元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,706,149.45元，增长30.78%。其中：财政拨款收入增加6,706,149.45元，其他收入增加0.00元。收入增的主要原因：大力发展农业，推进茶业，肉牛产业，甘蔗产业提质增效，同时引进文山苗乡林下三七种植公司，种植林下三七项目421亩，解决群众就近就业，带动群众劳务增收。

二、支出决算情况说明

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度支出合计28,493,563.70元。其中：基本支出9,983,127.02元，占总支出的35.04%，与上年相比，基本支出减少1160715.64，主要原因是职工工资和公务接待等费用减少；项目支18,510,436.68元，占总支出的64.96%，与上年相比，项目支出增加7866865.09元，主要原因是开展基础设施建设，项目补助资金、小组活动场所、养殖小区建设、道路硬化、文化活动场地等；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,706,149.45元，增长30.78%。支出增长的原因：安康乡全年共开展河长“清河行动”8次，实施污水管网系统工程等项目，投入大量人力、物力、财力。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,983,127.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,559,811.74元，占基本支出的85.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,423,315.28元，占基本支出的14.26％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,510,436.68元，与上年对比项目支出增加7,866,865.09元，增加73.91%。其中：一般公共服务支出846,902.82 元；公共安全支出29,200.00元；社会保障和就业支出374,372.00元；节能环保支出661,200.00元；城乡社区支出1,040.00元；农林水支出16,215,121.86 元；住房保障支出244,000.00元；灾害防治及应急管理支出128,600.00元；基本建设类项目支出0.00元；其他支出10,000.00元，开展工作情况主要为基础设施建设，项目补助资金、小组活动场所、养殖小区建设、道路硬化、文化活动场地等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,483,563.70元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加7,303,149.45元,增加34.48%。主要原因：用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,213,237.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.32%。主要用于行政单位在职人员工资及日常工作经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出29,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于禁毒经费、综治维稳工作。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出233,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化广播电视服务中心在职职工及经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,594,430.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于社会保障服务中心在职职工工资及公用经费支出，行政、事业单位退休人员工资，财政供养人员社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出735,714.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。要用于财政供养人员社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出661,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于森林管护经费；

11.城乡社区（类）支出219,757.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于村镇规划服务中心在职职工人员工资及公用经费支出；

12.农林水（类）支出17,423,579.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.17%。主要用于农业服务中心、林业服务中心在职职工人员工资及公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支244,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于农村危房改造建房补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出128,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于地质灾害防治、森林草原防灾减灾；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为595,000.00元，支出决算为231,780.69元，完成年初预算的38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算131,780.69 元，占总支出决算的56.86%；公务接待费支出决算100,000.00元，占总支出决算的43.14%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为595,000.00元，支出预算为0.00元，支出决算为231,780.69元，完成年初预算的38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为131,780.69元，完成年初预算的43.93%；公务接待费支出决算100,000.00元，完成年初预算的33.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用率；规范单位用车管理，从严控制用车费用。二是控制接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150,663.31元，下降39.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少48,219.31元，下降26.78%；公务接待费支出决算减少102,444.00元，下降50.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用率；规范单位用车管理，从严控制用车费用。二是控制接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障县政府下达的各项工作任务，综治维稳工作,日常工作等其他部门与县局相关的工作产生的费用等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2022年机关运行经费支出1,361,262.80元，比上年减少131,274.28元，下降8.80%,主要原因因为节流开展，严控三公经费支出。从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用率；规范单位用车管理，从严控制用车费用。控制接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。部门机关运行经费主要用于政府及各站所日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门资产总额12,541,372.80 元，其中，流动资产9,419,944.30 元，固定资产2,608,017.39 元，无形资产513,411.05 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196,972.80 元，其中固定资产增加1,124,117.39 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、澜沧拉祜族自治县安康乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082803000701111