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普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈澜沧县机构改革方案〉的通知》（普室字〔2019〕9号）、《中共澜沧拉祜族自治县委关于深化党和国家机构改革的实施意见》（澜发〔2019〕3号）和《中共澜沧拉祜族自治县委办公室 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧县深化机构改革实施方案>的通知》（澜室字〔2019〕3号）精神，制定本方案。     

一、党政机构设置和职责     

安康佤族乡党委、政府设置5个综合办公室：     

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、党建、老干部、外事、史志、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；负责人大、政协、人民武装和“安康佤族乡为民服务中心”的日常工作。     

（二）经济发展办公室。承担发展改革、工业商务和信息化、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、农业农村和科学技术、林业和草原、水务、交通运输、市场监管、统计、茶叶和特色生物产业发展、通信、电力、投资促进、搬迁安置等经济发展行政管理职责。     

（三）社会事务办公室。承担民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。     

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。     

（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。     

二、事业单位设置和职责     

安康佤族乡设置6个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为:澜沧拉祜族自治县安康佤族乡农业综合服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡林业服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡村镇规划建设服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡交通和安全生产服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡社会保障服务中心（加挂澜沧拉祜族自治县安康佤族乡退役军人服务站牌子）、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡文化广播电视服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡财政所。     

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；负责农机作业安全和维修管理；负责农产品质量监测；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。     

2.林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。     

3.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护、生态环境保护等服务性工作；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。     

4.交通和安全生产服务中心。宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策，配合县级有关部门和安康佤族乡政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全等工作；配合县级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工等作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。     

5.社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、社会救助、养老服务、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。     

6.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、公共文化服务、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。          

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1、高质量写好脱贫答卷。安康乡有建档立卡户2262户8158人，2016-2019年脱贫2164户7938人，2020年实现剩余贫困人口脱贫退出96户217人，顺利通过贫困县退出第三方专项评估检查及国家脱贫攻坚普查，拉祜族、佤族实现整族脱贫，全面消除绝对贫困，全面完成年度减贫目标任务。2018-2019年连续两年取得脱贫攻坚成效考核第一名的好成绩。    

2、疫情防控取得阶段性成就。早安排、早部署、早预防，全乡上下齐心协力，联防联控、群防群控，外防输入，内防扩散。实现零确诊病例、输入疫情零扩散和零输出、医护人员零感染“四个零”目标，。     

3、经济平稳健康发展。2020年，实现全乡农村经济总收入9167.59万元，同比增长17.13%；农民人均纯收入6147元，同比增长19.8%；实现粮食总产量881.41万公斤，农民人均占有粮440公斤；大牲畜存栏4413头，生猪存栏6033头，饲养家禽27148只。    

4、项目平稳推进。一是申报2020年上海市黄浦区结对帮扶项目，申报项目总投资60万元，建设上寨村、糯波村、班坝村每个村各一个“农特产品交易中心”和安康村太阳能路灯建设30盏；二是申报华能帮扶存量资金项目，申报项目总投资171.3万元，项目涉及南栅村、上寨村、糯波村三个行政村，主要建设内容：太阳能路灯150盏，总投资75万元；小型晒场两块1120平方米，总投资16.8万元；组内道路硬化工程5300平方米，总投资79.5万元。；三是申报福利彩票专项公益金项目，申报项目总投资99.5万元。    

5、产业结构日趋优化。去年以来，我们始终按照高质量发展要求，现我乡支柱产业主要有茶叶、甘蔗、核桃等传统优势产业，新培育的产业有林下种养、民族工艺、特色旅游、生态养殖、冬季农业等产业，形成了中长短相结合的产业体系，保障群众增产增收。一是着力巩固提升我乡茶叶、甘蔗、核桃等传统优势产业。2020年我乡举办了第四届安康糯波千年茶后采摘仪式，加大了安康茶后名声宣传，为带动全乡茶产业的提质增效奠定坚实基础。2020年末实有茶园面积21602亩，实现茶叶总产量1089吨，总产值17424万元，人均产值 1447元。大力抓好甘蔗、核桃、蚕桑产业，推广种植高寒品种甘蔗，甘蔗总面积14731亩，实现甘蔗总产量60554吨，除掉运费的纯产值2248万元，人均产值1867.42元；加强养蚕产业管理，现有桑园面积1100亩，完成蚕茧产量9200公斤，产值达29.44万元。三大支柱产业已经覆盖所有建档立卡贫困户。二是积极培育新产业。加快开发林下、民族工艺、特色旅游、生态种养等新产业。林下产业上，培育种植林下草果354亩。养殖业上，成立养殖专业合作社帮扶贫困户养猪，初显成效。种植产业上，2020年粮食播种面积54762亩，产量35385公斤。完成水稻绿色高产高效创建项目316亩，目前已完成收割。完成稻渔综合养殖50亩，2020年优质油菜种植193亩。完成“中国好粮油”行动示范油菜种植316亩。     

6、社会事业蓬勃发展。社保体系日益完善，全面实施、认真组织城乡居民社会养老保险征缴工作，完成率达100%。累计转移就业农村劳动力3834人，完成乡村公共服务岗位开发360个，已全部通过审核并完成安置。惠民资金落实到位，全年兑现种粮补贴275.68万余元，生态公益林补偿66万余元，发放生态公益林护林员管护费140万元。民政、残联工作推进有序，动态享受农村低保27004人，发放低保金615万余元，享受城镇低保9人，发放低保金4.8万余元，五保供养48人，补助43万余元，申报临时救助178户751人，救助金额35.88万元。    

7、社会治理不断强化。始终坚持提高社会综合治理水平，全乡社会和谐稳定，民族团结。一是全面开展扫黑除恶斗争工作，定期组织派出所民警及乡村干部深入各村，听民怨、听民声，发动群众积极参与扫黑除恶斗争工作。二是认真做好矛盾纠纷排查和调查处理，共进行社会维稳排查7次，乡、村两级调解组织共受理民间纠纷24起、调处成功24起，调解成功率达100%。三是认真开展交通安全宣导，开展道路交通安全宣传教育活动5次，开展路检路查2次，查验过往车辆50余辆，查处交通违法行为20起，未发生重大交通事故。四是扎实做好禁毒防艾工作，开展禁毒防艾知识宣传活动7次，发放宣传单600余份，受教育人数达3000余人；破获贩卖毒品案件3起。五是扎实开展缉枪治爆专项整治行动，与辖区居民签订“缉枪治爆”家庭承诺书2000余份，收缴枪支7支，全力维护公共安全和社会稳定大局。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：    

1.人大；     

2.党委；     

3.政府；     

4.纪委     

5.财政所；     

6.农业服务中心；     

7.林业服务中心；     

8.社会保障服务中心；     

9.村镇规划建设服务中心；     

10.文化广播电视服务中心；     

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员27.00人（含参公管理事业人员2人）。    

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年度收入合计2,902.92万元。其中：财政拨款收入2,902.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。主要原因为人员五险支出增加及农林水等扶贫类项目、经费资金投入力度加大。     

二、支出决算情况说明    

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年度支出合计2,902.92万元。其中：基本支出1,427.46万元，占总支出的49.17%；项目支出1,475.46万元，占总支出的50.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因为人员五险支出增加，扶贫工作任务重，经费及项目支出增加等。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,427.46万元。与上年对比基本支出减少1866.97万元,减少130.79%，主要原因为节流开展，严控三公经费支出以及教育系统独立核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107.61万元，占基本支出的77.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319.85万元，占基本支出的22.41%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,475.46万元。与上年对比项目支出减少1672.70万元，减少113.37%，主要原因是取得阶段性脱贫成效项目资金投入力度减弱，从而项目支出减少以及教育系统的独立核算。具体项目开支分为：一般公共服务支出26.16万元；社会保障和就业支出62.4万元；卫生健康支出10.52万元；节能环保支出101.92万元；农林水支出999.18万元；住房保障支出201.29万元；灾害防治及应急管理支出6.7万元；其他支出67.29万元。开展工作情况主要为基础设施建设，包括农村危房改造、附属工程、农村住房有保障补短板项目补助资金、小组活动场所、道路硬化、文化活动场地等。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,835.63万元，占本年支出合计的97.68%%。与上年对比减少3555.7万元,减少125.39%，主要原因是项目资金减少，节流开支严控三公经费。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出830.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.28%。主要用于行政单位在职人员工资及日常工作经费； 

2、外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无支出；

3、国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

4、公共安全（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于禁毒经费、综治维稳工作； 

5、教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出教育财政收支独立核算；

6、科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无收支；

7、文化旅游体育与传媒（类）支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于禁毒经费、综治维稳工作；

8、社会保障和就业（类）支出201.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于社会保障服务中心在职职工工资及公用经费支出，行政、事业单位退休人员工资，在职职工失业保险支出； 

9、卫生健康（类）支出81.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于安康乡所有财政供养人员社会保障缴费； 

10、节能环保（类）支出237.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于森林管护经费；

11、城乡社区（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于村镇规划服务中心在职职工人员工资及公用经费支出； 

12、农林水（类）支出1,193.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.10%。主要用于农业服务中心、林业服务中心在职职工人员工资及公用经费支出，公益林补助； 

13、交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无收支；

14、资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无收支；

15、商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无收支；

16、金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无收支；

17、援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无收支；

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无收支；

19、住房保障（类）支出201.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%%。主要用于农村危房改造建房补助；

20、粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无收支；

21、国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无收支；

22、灾害防治及应急管理（类）支出25.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%%。主要用于地质灾害防治、森林草原防灾减灾； 

23、其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。%。无收支；

24、债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无收支；

25、债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无收支；

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。无收支；    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.5万元，支出决算为44.64万元，完成预算的73.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25.99万元，完成预算的83.84%；公务接待费支出决算为18.65万元，完成预算的63.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用率；规范单位用车管理，从严控制用车费用；由于民政、司法、森林防火车不在编制内，但都用于开展脱贫攻坚工作，燃油费、维修费比预算数增加。二是控制接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。     

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16.36万元，增长57.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.96万元，增长36.55%；公务接待费支出决算增加9.41万元，增长101.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫大年公务用车使用率提高用于开展脱贫攻坚工作，燃油费、维修费增加导致公务用车运行费增大。迎检考核力度加大，会议培训增加从而导致公务接待费增大。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出25.99万元，占58.22%；公务接待费支出18.65万元，占41.78%。具体情况如下：    

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2、公务用车购置及运行维护费支出25.99万元。其中：    

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出25.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3、公务接待费18.65万元。其中：    

国内接待费支出18.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障县政府下达的各项工作任务，综治维稳工作, 脱贫攻坚工作、日常工作等其他部门与县局相关的工作产生的费用等发生的接待支出。     

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2020年机关运行经费支出319.85万元，与上年对比减少386.98万元,减少120.99%，主要原因是人员正常晋升，部门机关运行经费主要用于政府及各站所日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。     

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门资产总额1508.99万元，其中，流动资产1290.80万元，固定资产160.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少747.41万元，其中固定资产减少416.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入171.91万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。    

四、部门绩效自评情况    

安康乡2020年无部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明    

安康乡2020年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。     

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。     

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。     

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。     

（五）本年支出：单位本年度全部支出。     

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。     

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。     

监督索引号53082803000701111