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普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈澜沧县机构改革方案〉的通知》（普室字〔2019〕9号）、《中共澜沧拉祜族自治县委关于深化党和国家机构改革的实施意见》（澜发〔2019〕3号）和《中共澜沧拉祜族自治县委办公室 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧县深化机构改革实施方案>的通知》（澜室字〔2019〕3号）精神，制定本方案。

一、党政机构设置和职责

安康佤族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、党建、老干部、外事、史志、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；负责人大、政协、人民武装和“安康佤族乡为民服务中心”的日常工作。

（二）经济发展办公室。承担发展改革、工业商务和信息化、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、农业农村和科学技术、林业和草原、水务、交通运输、市场监管、统计、茶叶和特色生物产业发展、通信、电力、投资促进、搬迁安置等经济发展行政管理职责。

（三）社会事务办公室。承担民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

二、事业单位设置和职责

安康佤族乡设置6个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为:澜沧拉祜族自治县安康佤族乡农业综合服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡林业服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡村镇规划建设服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡交通和安全生产服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡社会保障服务中心（加挂澜沧拉祜族自治县安康佤族乡退役军人服务站牌子）、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡文化广播电视服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡财政所。

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；负责农机作业安全和维修管理；负责农产品质量监测；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。

2.林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。

3.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护、生态环境保护等服务性工作；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。

4.交通和安全生产服务中心。宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策，配合县级有关部门和安康佤族乡政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全等工作；配合县级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工等作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。

5.社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、社会救助、养老服务、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。

6.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、公共文化服务、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。     

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作；完成上级业务主管部门和安康佤族乡党委、人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓细动态管理。2019年的贫困对象动态管理工作中，我乡坚决贯彻执行省、市、县各项决策部署，严格执行贫困对象动态管理工作标准和程序，高标准地完成了动态管理所有程序和全国扶贫信息系统录入工作。全乡2014-2019年有建档立卡贫困户2267户8449人，贫困发生率为1.75%。2019年底新识别纳入建档立卡贫困户4户12人，返贫0户0人， 2019年脱贫1275户4186人，人口自然减少涉及291人、人口自然增加涉及349人。目前尚未脱贫的建档立卡贫困户有101户225人，贫困发生率为1.75%。

2.抓实项目推进。2019年，我乡强化监督检查，加快施工进度，认真抓好各类扶贫项目的实施。一是抓好项目申报。2018年我乡积极申报“易地扶贫搬迁”、“安居房建设”、“发展壮大村级集体经济”、“资产合作收益736户”等项目，并已全部通过审批及落实；“上海对口帮扶项目”、“上寨村华能帮扶民族示范点项目”已提交进行申报。二是抓好华能帮扶项目。2018年度华能帮扶项目资金1797.7万元，其中含：安居房建设项目1222.5万元（涉及上寨村、安康村、南栅村、糯波村、班坝村），发展壮大村级集体经济项目60万元（涉及上寨村、糯波村、班坝村），资产收益合作项目涉及736户515.2万元。当前项目实施方案批复已经下达，安居房建设项目及发展壮大村级集体经济项目正在推进实施，资产收益合作正在进行方案评审。三是抓好易地扶贫搬迁项目，我乡易地扶贫搬迁项目共涉及3个集中安置点61户202人，分别是那拉帕老寨18户50人、啊祜寨23户79人、上寨村翁本新寨18户63人；分散安置2户10人分别是糯波村1户6人、班坝村1户4人。目前南栅村那拉帕安置点已经入住；上寨村翁本新寨安置点已竣工验收；南栅村啊祜寨安置点已竣工，等待验收；分散安置2户，定于2月25日搬迁入住。四是抓好安居工程，我乡采取统规统建和统规自建相结合的方式推进安居工程，在抓好对统建施工方督查的同时做好对自建农户的建房技术指导，安居工程有效推进，2018年度上级下达安康912户建房任务，经过多次动态调整，最终锁定任务数888户，截至目前已全部动工，其中竣工入住456户，还未入住432户计划于春节前搬迁入住。五是抓好发展壮大村集体经济，安康乡茶后酒店是由各村集体经济入股建设，待项目完工并正常运营后，各村按照合同比例进行分红。六是抓好彩票公益专项资金项目，2018年我乡彩票公益项目涉及1个村2个村民小组，分别是上寨村大新寨二组、南竹新寨二组，该项目共计投入65万元，项目已完工等待验收。七是抓好百县万村建设项目，安康乡2018年百县万村项目涉及南栅村佛房组、上寨村大寨三组、安康村大寨一组、糯波村下新寨，该项目共投入资金68万元，项目已全部竣工验收。八是抓好民族团结示范点项目，糯波茶厂民族团结示范点项目共投入资金100万元，主要以基础设施建设、茶产业发展推广为主，现正在实施。九是抓好农村道路建设项目，2018年我乡共修建农村道路7条，建设路段有糯波村至大箐组、下寨组道路硬化项目、安康村至翁撒组、多依树组道路硬化项目、上寨村至南竹新老寨道路局部硬化，永广组内道路硬化项目、班坝村九组至八组道路硬化项目。

3.抓牢产业扶贫。我乡支柱产业主要有茶叶、甘蔗、核桃等传统优势产业，新培育的产业有林下种养、民族工艺、特色旅游、生态养殖、冬季农业等产业，形成了中长短相结合的产业体系，保障群众增产增收。一是着力巩固提升我乡茶叶、甘蔗、核桃等传统优势产业。2018年我乡举办了第二届安康糯波千年茶后采摘仪式，加大了安康茶后名声宣传，为带动全乡茶产业的提质增效奠定坚实基础。2018年末实有茶园面积21602亩，人均茶园面积1.74亩，实现茶叶总产量86.47万公斤，总产值1034.39万元，人均产值826.39元。大力抓好甘蔗、核桃、蚕桑产业，推广种植高寒品种甘蔗，甘蔗总面积21907.1亩，2018年内新开挖甘蔗面积7183.亩，2018年人均甘蔗面积1.72亩，实现甘蔗总产量6978.90万公斤，除掉运费的纯产值2896.24万元，人均产值2267.65元；加强养蚕产业管理，现有桑园面积444亩，完成养蚕454张，产量16236.6公斤，产值达79.3万元。三大支柱产业已经覆盖所有建档立卡贫困户。二是积极培育新产业。加快开发林下、民族工艺、特色旅游、生态种养等新产业。林下产业上，培育种植林下草果400亩，种植天麻800平方米。养殖业上，成立养殖专业合作社帮扶贫困户养猪，初显成效。种植产业上，2018年新引进辣椒种植300亩，魔芋种植226亩，元宝枫药材种植250亩，中澳洲坚果种植1091.1亩。三是推进良种推广。开展玉米绿色粮食高产高效创建项目，项目涉及玉米核心示范样板150亩，辐射带动525亩，项目区平均亩产612公斤比常规种植增产65公斤。完成2018年冬季马铃薯高产种植项目推广50亩，完成冬季旱地油菜项目推广100亩。累计完成各项培训三期共计1530人次。

4.抓好“自强、诚信、感恩”主题活动。一是积极利用乡村干部会、村组干部会、群众会等各类大小会议，广泛深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动教育，引导广大群众树立“守贫可耻、脱贫光荣”的自立思想和“吃水不忘挖井人，脱贫不忘共产党”的感恩意识。同时，通过政策宣讲，比对过去和现在的生活，讲清非建档立卡户和脱贫户所享受过的各项强农惠农政策，鼓励他们理解并支持脱贫攻坚工作，全面提升群众满意度。二是精心组织开展“结对帮扶行动月”的“七个一”活动，组织广大结对帮扶干部开展回访活动，使他们真正理解并配合脱贫攻坚工作。三是广泛搭建宣传平台，利用各有利资源做到全面宣传发动，营造良好的脱贫攻坚氛围。

（二）普惠民生实现新进步。始终坚持抓好民本民生，各项社会事业持续健康发展。深入推进义务教育均衡发展，加强控辍保学工作，巩固“两基”成果，落实好义务教育“两免一补”及学生营养餐政策，有效解决我乡学生上学难的问题。计生工作日趋规范，年内出生188人，人口出生率14.94%；死亡117人，死亡率7.93‰，人口自然增长率5.64‰；符合政策生育率86.17%，计生综合节育率78.66%；收取违法生育费9.8万元，其中社会抚养费3万元，计生罚款（非婚生育）6.8万元。社保体系日益完善，城乡居民医疗保险参保筹资11749人，参保率达96.88%，征缴保费113.164万元，建档立卡户百分之百参保；城乡居民社会养老保险参保8050人，参保率达109.97%，征缴保费85.46万元，建档立卡户百分之百参保。惠民资金落实到位，全年兑现种粮补贴259.7万元，生态公益林补偿69.58万余元，发放生态公益林护林员管护费36.36万元，天然林停伐补助44.96万余元，兑现2018年1000亩退耕还林补助12.5万余元；民政、残联工作推进有序，动态享受农村低保1640人，发放低保金351.66万元，享受城镇低保11人，发放低保金5万元，五保供养33人，补助26.85元，申报临时救助60户256人，救助金额13.15万元，共发放救灾资金2万元。扶持残疾人自主创业5户、资金3.2万元。文化惠民扎实推进，报送各类新闻稿件10条，信息14余条, 做好“两馆一站”免费开放使用。

（三）社会治理不断强化。始终坚持提高社会综合治理水平，全乡社会和谐稳定，民族团结。一是全面开展扫黑除恶斗争工作，定期组织派出所民警及乡村干部深入各村，深入黑恶犯罪活动猖獗的场所进行摸排，听民怨、听民声，发动群众积极参与扫黑除恶斗争工作。二是认真做好矛盾纠纷排查和调查处理，共进行社会维稳排查12次，乡、村两级调解组织共受理民间纠纷21起、调处成功21起,调解成功率达100%，无群体性事件和民转刑案件的发生，未发生集体上访、越级上访案件。三是切实维护社会稳定，未发生影响民族团结的矛盾纠纷及群体事件。三是认真开展交通安全宣导，开展道路交通安全宣传教育活动24次，开展路检路查13次，查验过往车辆300余辆，查处交通违法行为56起，未发生重大交通事故。四是扎实做好禁毒防艾工作，开展禁毒防艾知识宣传活动14次，发放宣传单2100余份，受教育人数达1万余人；查处吸毒人员15人（其中强制戒毒5人，收戒10人）。五是加强宗教事务管理工作，排查宗教场所12次，政策宣传6次，发放宣传材料800余份，受教育2300余人，严防邪教组织渗透。六是扎实开展缉枪治爆专项整治行动，与辖区居民签订“缉枪治爆”家庭承诺书2000余份，全力维护公共安全和社会稳定大局。七是深入开展“全民学法守法”宣传教育活动和平安创建提升群众安全感工作。八是扎实开展森林防火工作，2018年在全乡上下的共同努力下，我乡森林防火形势总体稳定，未发生森林火灾。

（四）政府建设呈现新作风。始终坚持推进建设法治政府、责任政府和服务政府，政府自身建设稳步提升。持续贯彻执行中央八项规定和省、市、县具体规定，严格厉行节约，反对奢侈浪费；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真查摆自身问题，狠抓整改落实，加快推动政府职能转变，稳步推进行政管理体制改革，清理行政许可事项、规范性文件，政府运行机制体制进一步规范，年内改造提升了机关办公楼网络线路，政府办公效率进一步提高。强化行政监察和审计监督，加强“三公一金”管理，全面落实“一岗双责”，廉政建设取得积极进展，树立了为民务实清廉的政府形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.人大；

2.党委；

3.政府；

4.纪委

5.财政所；

6.农业服务中心；

7.林业服务中心；

8.社会保障服务中心；

9.村镇规划建设服务中心；

10.文化广播电视服务中心；

11.中小学；

12.交通和安全服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年末人员编制144人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制119人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员113人（含参公管理事业人员2人），其他人员7人，主要是党委政府及各站所灵活就业人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年度收入合计63,840,643.99元。其中：财政拨款收入63,840,643.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了35576193.28元，增长125.87%，主要原因为人员五险支出增加及农林水等扶贫类项目、经费资金投入力度加大。

 

二、支出决算情况说明

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年度支出合计64,425,872.99元。其中：基本支出32,944,277.25元，占总支出的51.14%；项目支出31,481,595.74元，占总支出的48.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增35915118.98元,增长125.97%，主要原因为人员五险支出增加，扶贫工作任务重，经费及项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡正常运转的日常支出32,944,277.25元。与上年对比基本支出增加7102723.24元,增长27.49%，主要原因为农业林业等领域扶贫经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,481,595.74元。与上年对比项目支出增加28812395.74元，增长1078.45%，主要原因是脱贫攻坚任务重，项目资金大，从而支出增加。具体项目开支分为：一般公共服务支出1176000.00元；教育支出49500.00元；文化旅游体育与传媒支出326000.00元；农林水支出1178200.00元；其他支出939500.00元。开展工作情况主要为基础设施建设，包括农村危房改造、附属工程、农村住房有保障补短板项目补助资金、小组活动场所、道路硬化、文化活动场地等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出63,913,272.99元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比增加35648822.28元,增长126.13%，主要原因是人员正常晋升、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,397,012.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于行政单位在职人员工资及日常工作经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  4.公共安全（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于禁毒经费、综治维稳工作；

  5.教育（类）支出15,628,213.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.45%。主要用于中小学在职职工人员工资及公用经费支出，义务教育公用经费开支，寄宿制学生生活补助及营养餐补助；

  6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于花椒产业推广种植；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出235,983.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化广播电视服务中心在职职工人员工资及公用经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,503,075.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于社会保障服务中心在职职工工资及公用经费支出，行政、事业单位退休人员工资，在职职工失业保险支出；

  9.卫生健康（类）支出1,948,077.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于安康乡所有财政供养人员社会保障缴费；

  10.节能环保（类）支出1,485,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于森林管护经费；

  11.城乡社区（类）支出299,684.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于村镇规划服务中心在职职工人员工资及公用经费支出；

  12.农林水（类）支出26,825,487.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.97%。主要用于农业服务中心、林业服务中心在职职工人员工资及公用经费支出，公益林补助；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  19.住房保障（类）支出7,086,139.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于农村危房改造建房补助；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于地质灾害防治、森林草原防灾减灾；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为625，000.00元，支出决算为282,735.73元，完成预算的45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为190,304.22元，完成预算的57.67%；公务接待费支出决算为92,431.51元，完成预算的36.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用率；规范单位用车管理，从严控制用车费用；由于民政、司法、森林防火车不在编制内，但都用于开展脱贫攻坚工作，燃油费、维修费比预算数增加。二是控制接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少177,171.04元，下降38.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少100,076.02元，下降34.46%；公务接待费支出决算减少77,095.02元，下降45.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用率；规范单位用车管理，从严控制用车费用；由于民政、司法、森林防火车不在编制内，但都用于开展脱贫攻坚工作，燃油费、维修费比预算数增加。二是控制接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出190,304.22元，占67.31%；公务接待费支出92,431.51元，占32.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出190,304.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出190,304.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92,431.51元。其中：

国内接待费支出92,431.51元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障县政府下达的各项工作任务，综治维稳工作, 脱贫攻坚工作、普通教育等其他部门与县局相关的工作产生的费用等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡2019年机关运行经费支出7,068,342.43元，与上年对比增加1107079.21元,增长了18.57%，主要原因是人员正常晋升，部门机关运行经费主要用于政府及各站所日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡资产总额22563965.98元，其中，流动资产16799556.50元，固定资产5764409.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产619834.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2271778.7元，其中;流动资产增加2333927.03元，固定资产减少27570元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少34578.33元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额494057.00元,其中：政府采购货物支出494057.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082803000701111