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澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2025年预算公开

目录

第一部分 安康佤族乡部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安康佤族乡部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安康佤族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作。

（3）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（4）社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

（5）平安法制办公室（或边防和平安法制办公室）。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

事业单位设置3个中心：

（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、社会组织培育、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村（社区）级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）

平安法制办公室（或边防和平安法制办公室）

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

我乡全面贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，管理好本行政区域内的经济、各项社会事业等行政工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；大力培育产业增亮点，实现乡域经济新跨越，大力改善民生，不断提升群众的幸福指数，大力创新社会管理，全力构建和谐新农村；同时，组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况，及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度；严格按会计制度规定，做好财政总预算会计账和各项会计事项处理，做好我乡预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理等工作，“保民生、保工资、保机构”正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1136.97万元，其中：一般公共预算1116.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比增加49.41万元，主要原因为：新增事业单位人员8人，新增公务人员5人，导致工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1136.97万元，其中:本年收入1136.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加49.41万元，主要原因为：新增事业单位人员8人，新增公务人员5人，导致工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1136.97万元。财政拨款安排支出 1116.97万元，其中：基本支出1116.97万元，与上年对比增加29.41万元，主要原因为：新增事业单位人员8人，新增公务人员5人，导致工资预算支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）12.47万元，比2024年预算数增加0.15万元，增长1.22%。主要用于人大事务工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出496.25万元，比2024年预算数增加42.94万元，增长9.47%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资、津贴、公务交通补贴及村组干部的工资等支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出46.94万元，比2024年预算数增加37.53元，增长398.83%。主要用于安康佤族乡综合行政执法队工资福利支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）21.87万元，比2024年预算数增加0.1万元，增长0.46%。主要用于纪检监察事务工资福利支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）68.39万元，比2024年预算数减少9.33万元，下降12.00%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务工资福利支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）64.31万元，比2024年预算数增加64.31万元，增长100.00%。主要用于安康佤族乡党群服务中心工资福利支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.96万元，比2024年预算数下降3.19万元，下降16.66%。主要用于行政单位离退休人员养老保障。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.84万元，比2024年预算数不变。主要用于事业单位离退休人员养老保障。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.83万元，比2024年预算数减少0.49万元，下降0.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.17万元，比2024年预算数增加0.03万元，增长2.6%。主要用于一次性抚恤金发放。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.64万元，比2024年预算数减少0.13万元，下降7.34%。主要用于社会保障和就业支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.21万元，比2024年预算数减少2.95万元，下降13.31%。主要用于行政人员医疗支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.01万元，比2024年预算数减少6.61万元，下降29.83%。主要用于事业人员医疗支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.90万元，比2024年预算数增加2.32万元，增长12.49%。主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.52万元，比2024年预算数增加0.89万元，增长19.22%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）174.53万元，比2024年预算数增加49.46万元，增长39.55%。主要用于农业综合服务中心人员工资、津贴支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）5.61万元，比2024年预算数减少20.05万元，下降78.14%。主要用于农业综合服务中心人员三支一扶补助支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.50万元，比2024年预算数增加4.93万元，增长9.75%。主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类，主要用于：

1、办公费支出49.38万元，主要反映一般公用经费支出；

2、办公设备购置支出0.4万元，主要反映办公设备购置；

3、差旅费支出7.5万元，主要反映一般公用经费支出；

4、电费支出1.8万元，主要反映用电支出；

5、福利费支出7.78万元，主要反映福利费支出；

6、公务接待费支出4.55万元，主要反映接待费支出；

7、公务用车运行维护费支出12.5万元，主要反映公务用车费用；

8、公务员医疗补助缴费支出20.91万元，主要反映公务员医疗补助；

9、会议费支出5.1万元，主要反映政府开展会议产生费用；

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.83万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

11、基本工资支出191.376万元，主要反映行政事业人员基本工资发放；

12、绩效工资支出148.94万元，主要反映行政事业人员绩效工资支出；

13、津贴补贴支出180.88万元，主要反映行政事业人员津贴补贴开支；

14、培训费支出3.04万元，主要反映政府培训产生费用；

15、其他工资福利支出20.28万元，主要反映三支一扶计划专项补助（工资福利支出）经费、切块工作经费支出数；

16、其他交通费支出23.96万元，主要反映行政人员公务交通补贴；

17、其他商品和服务支出2.6万元，主要反映一般公用经费支出；

18、其他社会保障缴费支出8.64万元，主要反映一般公用经费支出；

19、生活补助支出217.11万元，主要反映村委会干部岗位补贴经费、村干部补助等费用；

20、水费支出0.8万元，主要反映政府办公楼水费产生情况；

21、退休费支出28.8万元，主要反映行政事业人员退休生活补助经费；

22、维修（护）费支出7.1万元，主要反映日常维修开支；

23、委托业务费支出1.5万元，主要反映委托业务产生费用；

24、印刷费支出0.05万元，主要反映一般公用经费；

25、邮电费支出0.35万元，主要反映政府邮电网络费；

26、职工基本医疗保险缴费支出39.22万元，主要反映行政事业人员职工医疗保险缴费；

27、住房公积金支出55.50万元，主要反映行政事业人员住房公积金支出；

28、专用材料费支出0.85万元，主要反映购买专用材料产生的费用；

29、专用燃料费支出0.25万元，主要反映购买专用燃料产生的费用；

30、租赁费支出2.00万元，主要反映政府租赁打印机的费用；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算9.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安康佤族乡部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.2万元，较上年减少0.05万元，下降0.001%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安康佤族乡部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安康佤族乡部门2025年公务接待费预算为29.4万元，较上年减少0.05万元，下降0.2%，国内公务接待批次为850次，共计接待1105人次。

变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

安康佤族乡部门2025年公务用车购置及运行维护费为29.8万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.8万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族安康佤族乡部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安康佤族乡部门2025年机关运行经费安排161.02万元，与上年对比增加80.51万元，增长100%，主要原因为：人员增加导致差旅费、水电费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安康乡部门资产总额733.03万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产561.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产171.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.78万元，其中固定资产增加22.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082803000700111