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澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2024年预算公开目录

第一部分 安康佤族乡部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安康佤族乡部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县安康佤族乡部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安康佤族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、党建、老干部、外事、史志、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；负责人大、政协、人民武装和“安康乡为民服务中心”的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担发展改革、工业商务和信息化、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、农业农村和科学技术、林业和草原、水务、交通运输、市场监管、统计、茶叶和特色生物产业发展、通信、电力、投资促进、搬迁安置等经济发展行政管理职责。

（3）社会事务办公室。承担民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好产业规划、乡村规划等工作。

事业单位设置和职责

安康佤族乡设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为：澜沧拉祜族自治县安康佤族乡农业综合服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡林业服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡村镇规划建设服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡交通和安全生产服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡社会保障服务中心（加挂澜沧拉祜族自治县安康佤族乡退役军人服务站牌子）、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡文化广播电视服务中心、澜沧拉祜族自治县安康佤族乡财政所。

（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；负责农机作业安全和维修管理；负责农产品质量监测；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（2）林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（3）综合行政执法队。依法实施综合行政执法工作，行驶行政检查、行政处罚、行政职权，接受上级有关部门的业务指导和监督。

（4）交通和安全生产服务中心。宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策，配合县级有关部门和乡政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全等工作；配合县级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工等作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（5）社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、社会救助、养老服务、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（6）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普査保护、公共文化服务、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（7）财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作；完成上级业务主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

安康佤族乡共设置12个内设机构，包括5个综合办公室；7个事业单位。分别是：

1.5个综合办公室分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.7个事业单位分别是：乡农业服务中心、乡林业服务中心、乡社会保障服务中心、乡综合行政执法队、乡文化广播服务中心、乡交通和安全生产服务中心、乡财政所。

（三）重点工作概述

我乡全面贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，管理好本行政区域内的经济、各项社会事业等行政工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；大力培育产业增亮点，实现乡域经济新跨越，大力改善民生，不断提升群众的幸福指数，大力创新社会管理，全力构建和谐新农村；同时，组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况，及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度；严格按会计制度规定，做好财政总预算会计账和各项会计事项处理，做好我乡预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理等工作，“保民生、保工资、保机构”正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1117.56万元，其中：一般公共预算1087.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比增加27.82万元，主要原因为：其他收入预算和农林水支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1117.56万元，其中:本年收入1117.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，单位资金收入30.00万元。

与上年对比增加27.82万元，主要原因为：其他收入预算和农林水支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1117.56万元。财政拨款安排支出1117.56万元，其中：基本支出1117.56万元，与上年对比增加27.82万元，主要原因为：人大事务、农林水支出、节能环保支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少2.31万元，主要原因为：2024年计划项目较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）12.32万元，比2023年预算数增加0.07万元，增长0.57%。主要用于人大事务工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）483.31万元，比2023年预算数减少5.15万元，下降1.05%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资、津贴、公务交通补贴及村组干部的工资等支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）16.38万元，比2023年预算数减少13.82元，下降45.76%。主要用于财政所人员工资福利支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）21.77万元，比2023年预算数减少0.23万元，下降1.05%。主要用于纪检监察事务工资福利支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）77.72万元，比2023年预算数增加12.26万元，增长18.73%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务工资福利支出。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2.00万元，比2023年预算数减少0.5万元，下降20%.主要用于国防事业各项开支。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）14.36万元，比2023年预算数增长0.18万元，增长1.27%。主要用于广播电视事务的人员经费及公用经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）139.56万元，比2023年预算数增加10.85万元，增长8.43%。主要用于社会保险经办机构工资福利支出。

9、卫生健康支出（类）卫生健康（款）计划生育事务（项）84.36万元，比2023年预算数减少16.26万元，下降16.16%。主要用于城乡社区规划与管理人员工资、津贴支出。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）60.35万元，比2023年预算数增加60.35万元，增长100.00%。主要用于环境保护、卫生治理等事务支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)154.86万元，比2023年预算数增加28.31万元，增长22.37%。主要用于农林水事务人员工资、津贴支出。

12、住房保障支出（类）住房公积金（款）50.57万元，比2023年预算数增加2.06万元，增长4.25%。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安康佤族乡部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.25万元，较上年减少0.20万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安康佤族乡部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安康佤族乡部门2024年公务接待费预算为29.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为804次，共计接待1002人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安康佤族乡部门2024年公务用车购置及运行维护费为29.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.67%，下降原因：车辆损坏较少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族安康佤族乡部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安康佤族乡部门2024年机关运行经费安排80.51万元，与上年对比减少46万元，下降36.36%，主要原因为：严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安康佤族乡部门资产总额710.26万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产538.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产171.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少538.25万元，其中固定资产减少282.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082803000700111