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安康乡2020年预算公开目录    

第一部分 安康乡2020年部门预算编制说明    

第二部分 安康乡2020年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

七、部门基本支出情况表    

八、部门项目支出情况表    

九、部门政府性基金预算支出情况表    

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十四、省对下转移支付绩效目标表    

十五、部门政府采购情况表    

十六、部门政府购买服务表    

第一部分    

安康乡2020年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下,在县财政局的业务指导下，按照县政府批准的“三定”方案，明确单位性质，行使单位职能，在职人数均在编制人数以内。同时严格执行上级下达的预算指标的同时，认真编制预决算报表，积极将预算外资金进行专户管理，做到收支两条线，完成全支出任务。履行职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

 乡党政办公室：负责全乡党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、人民武装、工会等日常工作。负责全乡人大监督，组织人大代表活动。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务等。    

社会事务办公室: 负责全乡社会团体管理工作。

经济发展办公室:负责全乡经济发展事务。

社会治安综合治理办公室:负责全乡维稳工作。    

财政所：承担乡财政预、决算，负责强农惠农政策宣传管理，负责对行政区域内财政资金的监管，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责乡行政机关、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。    

人口和计划生育服务中心：负责全乡人口和计划生育服务工作。    

文化广播电视服务中心：承担广播电视、文化宣传、群众性体育活动及相关设施维护等服务工作。    

社会保障服务中心：承担就业服务和具体管理工作，开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作，负责全乡新农合、新农保收缴、汇总、输机工作。    

乡村镇规划服务中心：宣传、贯彻、执行《城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《村庄和集镇规划、建设、管理条例》及国家有关法律、法规。组织编制乡域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划。严格按规划实施，按国家基本建设程序负责乡范围内各类村镇建设项目的审核、审批工作。负责全乡范围内农村个体工匠及按图施工的管理，严格控制无证及无设计图纸施工。乡域范围内的村容村貌及环境卫生管理工作，全乡范围内的农村房屋的产籍产权管理，负责全乡范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作，查处全乡范围内的违章建筑，承办乡镇党委、政府及上级交办的其他事项。    

乡农业服务中心：参与制订农业技术推广计划并组织实施，组织农业技术的专业培训，提供农业技术信息服务，对确定推广的农业技术进行试验示范。宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《水法》、《防洪法》以及相关的法规政策，指导、检查、督促和管理水利设施的安全、高效使用，小型水利、人畜饮水、水毁工程、水浇地等兴建工程项目的上报把关等工作。    

乡林业服务中心：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施，协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计，检查监督采伐情况等工作。

（二）机构设置情况

2019年普洱市澜沧拉祜族自治县安康佤族乡机构共10个。其中：行政单位4个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.人大；2.党委；3.政府；4.纪委；5.财政所；6.农业服务中心； 7.林业服务中心；8.社会保障服务中心；9. 村镇规划建设服务中心；10．文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述    

2020年将做好我乡预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理，“保民生、保工资、保机构”正常运转。

二、预算单位基本情况    

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。经统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制54人，其中：行政编制 25人，事业编制29人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。    

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

2020年安康乡财务总收入1004.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1004.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

与上年对比减少1132.03万元，主要原因是2019年学校未单独核算，与安康乡政府一起核算，收入高；2020年安康乡学校单独核算，与政府分离，收入降低。

（二）财政拨款收入情况

2020年安康乡财政拨款收入 1004.94万元，其中:本年收入1004.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1004.94万元（本级财力1004.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万万元。    

与上年对比减少1132.03万元，主要原因是2019年学校未单独核算，与安康乡政府一起核算，收入高；2020年安康乡学校单独核算，与政府分离，收入降低。

四、预算单位支出情况    

2020年安康乡预算总支出 1004.94万元。财政拨款安排支出 1004.94万元，其中：基本支出1004.94万元，与上年对比减少1132.03万元，主要原因是2019年学校未单独核算，与安康乡政府一起核算，收入高；2020年安康乡学校单独核算，与政府分离，收入降低。项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，主要原因两年均无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为11.81万元，比2019年（上年）预算数增加0.48万元，增长3.61%。主要用于：人员经费和人大代表活动费。    

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为500.88万元，比2019年（上年）预算数增加208.29万元，增长71.18%。主要用于：政府人员经费和村级政权运转经费。    

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为22.16万元，比2019年（上年）预算数减少8.4万元，减少27.51%。主要用于：财政所临时工工资和保险费。    

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为11.18万元，比2019年（上年）预算数增加0.49万元，增长4.51%。主要用于：纪委人员经费和监督检查工作经费。    

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为52.50万元，比2019年（上年）预算数增加0.26万元，增长0.50%。主要用于：党委人员经费和工作经费。    

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为20.10万元，比2019年（上年）预算数增加0.01万元，增长0.49%。主要用于：广播与文化人员经费和工作经费。    

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为134.3万元，比2019年（上年）预算数减少204.64万元，减少60.37%。主要用于：社会保障人员经费和工作经费。    

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为61.22万元，比2019年（上年）预算数增加229.52万元，减少78.94%。主要用于：单位基本养老保险缴费。    

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为14.72万元，比2019年（上年）预算数增加4.11万元，增长38.74%。主要用于：其他社会保障和就业支出。    

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为11.26万元，比2019年（上年）预算数增加0.45万元，增长4.16%。主要用于：计生办人员经费和工作经费。    

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.61万元，比2019年（上年）预算数减少3.92万元，减少14.94%。主要用于：行政单位医疗保险缴费。    

12.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为19.48万元，比2019年（上年）预算数减少99.66万元，减少83.65%。主要用于：公务员医疗补助。    

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为15.94万元，比2019年（上年）预算数减少51.12万元，减少76.23%。主要用于：公务员医疗补助。    

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为16.23万元，比2019年（上年）预算数减少10.92万元，减少40.22%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。    

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为27.07万元，比2019年（上年）预算数增加0.95万元，增长3.64%。主要用于：村庄规划人员经费和工作经费。    

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为57.24万元，比2019年（上年）预算数减少10.8万元，减少15.87%。主要用于：农业中心人员经费和工作经费。    

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为29.79万元，比2019年（上年）预算数增加1.64万元，增长5.83%。主要用于：林业中心人员经费和工作经费。    

18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年预算数为51.52万元，比2019年（上年）预算数增加1.75万元，增长3.54%。主要用于：水务站人员经费和工作经费。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1004.94万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）164.14万元，主要反映基本工资的支出；

工资福利支出（类）-津贴补贴支出（款）215.30万元，主要反映津贴补贴的支出；

工资福利支出（类）-绩效工资支出（款）90.17万元，主要反映绩效工资的支出；

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）61.22万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）42.09万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费支出（款）15.94万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费支出（款）30.95万元，主要反映其他社会保障缴费的支出；

工资福利支出（类）-其他工资福利支出（款）7.20万元，主要反映其他工资福利的支出；

商品和服务支出（类）-办公费支出（款）60.87万元，主要反映办公费的支出；

商品和服务支出（类）-会议费支出（款）6万元，主要反映会议费的支出；

商品和服务支出（类）-培训费支出（款）6万元，主要反映办公费的支出；

商品和服务支出（类）-劳务费支出（款）1.8万元，主要反映培训费的支出；

商品和服务支出（类）-公务接待费支出（款）17万元，主要反映公务接待费的支出；

商品和服务支出（类）-福利费支出（款）7.03万元，主要反映福利费的支出；

商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费支出（款）18万元，主要反映公务用车运行维护费的支出；

商品和服务支出（类）-差旅费支出（款）8万元，主要反映差旅费的支出；

商品和服务支出（类）-邮电费支出（款）23.16万元，主要反映邮电费用的支出；

商品和服务支出（类）-其他商品服务支出（款）5.36万元，主要反映其他商品服务费用的支出；

对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）207.93万元，主要反映生活补助的支出；

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）19.15万元，主要反映退休费的支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无。

        （二）与中央配套事项

    无。

        （三）按既定政策标准测算补助事项    

    无。    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明         

安康乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.5万元，较上年减少2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 安康乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2019年、2020年均无因公出境的情况。    

（二）公务接待费    

安康乡2020年公务接待费预算为29.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安康乡2020年公务用车购置及运行维护费为31万元，较上年减少2万元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费31万元，较上年减少2万元，下降6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

增减变化原因为响应国家要求，缩减三公经费，减少公务用车支出，减轻国家负担。    

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排    

2020年安康乡的机关运行经费财政拨款预算143.83万元，较2019年预算增加3.41万元，增长2.43%。增加原因本年有新招录工作人员。

（二）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（三）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。    

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。    

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。    

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

 15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。     

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