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澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度部门决算公开说明
索引号: 4084-/2020-1029001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 决算 发布机构: 澜沧县残疾人联合会 文    号:
 

监督索引号53082801031401000

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  澜沧拉祜族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  澜沧拉祜族自治县残疾人联合会概况

      一、主要职能

   (一)主要职能

    1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量

    3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶住残疾人平等参与社会生活。

    5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    6.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理

  (二)2019年度重点工作任务介绍

    2019年度重点工作任务介绍:全面完成政府惠民实事“残疾人关爱行动”所涉残疾人民生工程项目,实施危房改造、无障碍改造项目,切实帮助残疾人解决实际困难;开展残疾人康复服务工作,完成各项康复对象筛查及开展残疾人康复需求项目任务;给予精神残疾人服药、住院救助;举办智力残疾儿童康复训练;给予残疾人两项补贴、机动轮椅车燃油补贴和个体残疾人养老保险补助;进一步加强残疾人教育就业服务,认真实施扶残助学工程项目,依法保障残疾人受教育权;开展残疾人职业技能、残疾人实用技术培训,促进残疾人素质提升,整合资源全力扶持残疾人或残疾人家庭就业、创业;完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新数据录入、上报,开展残疾人趣味运动会和国际助残日活动,扩大残疾人事业的影响面;做好残疾人证的审核、办理服务工作及下乡便民服务残疾人鉴定工作等。

    二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

    纳入澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:澜沧拉祜族自治县残疾人联合会

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

     澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人),其他人员3人,主要是就业服务所长期聘用人员。

    离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

     澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度收入合计3,930,749.57元。其中:财政拨款收入3,828,249.57元,占总收入的97.39%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入102,500.00元,占总收入的2.61%。与上年对比减少27.71%,主要原因分析县级残疾人就业保障金未拨入及上级专款支出进度慢。

    二、支出决算情况说明

    澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度支出合计5,303,812.11元。其中:基本支出4,072,562.11元,占总支出的76.79%;项目支出1,231,250.00元,占总支出的23.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增长29.77%,主要原因分析支付2018.2019年开展的精神残残疾人服药康复服务资金,扩大残疾人就业培训,2019到20个乡镇开展残疾人实用技术培训、拨付市、县特校教育学校学生生活补助资金及县级财政安排化解以前年度债务200,000.00元。

   (一)基本支出情况

    2019年度用于保障澜沧拉祜族自治县残疾人联合会正常运转的日常支出4,072,562.11元。与上年对比增长15.61%,主要原因分析支付2018年、2019年到20个乡镇开展的残疾人服药服务、开展农村残疾人实用技术培训以及市、县特校学生生活补助由上年度财政局直接拨付给特校改变为拨付到我单位支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.68%。

   (二)项目支出情况

    2019年度用于保障澜沧拉祜族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,231,250.00元。与上年对比增长118.06%,主要原因分析化解以前年度债务200,000.00元、开展农村残疾人实用技术培训及省、市县残疾人自主创业填报口径从上年的基本支出改为项目支出。具体项目开支及开展工作情况:支付职工住宿及附属工程款200,000.00元、农村残疾人实用技术培训100,000.00元及支付残疾人自主创业430,000.00元、购文体器材电视、音响111,500.00元、拨付特校智力残疾康复训练费380,000.00元、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴9,750.00元。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,106,021.37元,占本年支出合计的77.42%。与上年对比增长40.04%,主要原因分析支付2018.2019年全县开展的精神残残疾人服药康复服务资金, 2019到20个乡镇开展残疾人实用技术培训,扩大残疾人就业培训,拨付市、县特校教育学校学生生活补助资金及县级财政安排化解以前年度债务。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务(类)支出26,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于残疾人春节慰问支出;

      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      8.社会保障和就业(类)支出3,954,947.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出128,067.68元、残疾人事业行政运行1,907,340.67元、残疾人康复115,000.00元、残疾人就业和扶贫1,458,236.80元、其他残疾人事业支出346,302.00元;

      9.卫生健康(类)支出124,674.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政单位医疗83,606.44元、公务员医疗补助34,896.24元、其他行政事业单位医疗支出6,171.54元;

      10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

      24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元,支出决算为60,510.26元,完成预算的57.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43,929.26元,完成预算的41.84%;公务接待费支出决算为16,581.00元,完成预算的15.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待制度,同时控制接待范围、人员及标准,到乡、村组开展工作时,把所有能一起做的残疾人各项事业和扶贫工作合并在一起开展,减少公车运行,节省燃油及维护费。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,733.79元,下降4.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加13,888.21元,增长46.23%;公务接待费支出决算减少16,622.00元,下降50.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待制度,同时控制接待范围、人员及标准。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出43,929.26元,占72.60%;公务接待费支出16,581.00元,占27.40%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出43,929.26元。其中:

    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出43,929.26元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡、村办理残疾证、自主创业入户调研和检查、扶贫挂钩点脱贫工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及政府惠民实事“残疾人关爱行动”所涉残疾人机动轮椅车、残疾人危房和无障碍改造等民生工程项目,开展残疾人康复服务工作;加强残疾人教育就业服务,到乡村开展残疾人职业技能培训、实用技术培训、残疾人趣味运动等促进残疾人素质提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出16,581.00元。其中:

    国内接待费支出16,581.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次287人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导检查、调研及乡镇残联和村(社区)残疾人联络员工作对接、挂钩点村委人员、残疾人群众对相关政策咨询、残疾人康复服务、残疾证办理及残疾人救助等业务办理来访时日常工作中发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年机关运行经费支出586,195.01元,与上年对比38.33%,主要原因分析支付20个乡镇开展农村残疾人实用技术培训费。部门机关运行经费主要用于政府惠民实事“残疾人关爱行动”所涉残疾人民生工程项目,扶持残疾人自主创业,实施残疾人危房改造及无障碍改造项目,帮助残疾人脱贫;开展残疾人康复、服药、住院救助和残疾人机动轮椅车燃油补贴服务工作,完成各项康复服务工作;开展残疾人职业技能、实用技术培训,促进残疾人素质提升,整合资源全力扶持残疾人就业、创业;开展残疾人节庆纪念活动、残疾人趣味运动会,扩大残疾人事业的影响,开展残疾人证的审核、办理、下乡办证等服务工作。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,澜沧拉祜族自治县残疾人联合会资产总额882,788.57元,其中,流动资产204,300.77元,固定资产852,719.01元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产554,735.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,376,960.04元,其中;流动资产减少2,305,432.18元,固定资产增加39,317.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋246平方米,账面原值1元,实现资产使用收入20,000.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

882788.57

204300.57

852719.01

270001.00

203500.00

 

379218.01

 

 

554735.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额148,436.00元,其中:政府采购货物支出148,436.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额148,436.00元,占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    (一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

    (二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

    (三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

    (四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    (五)本年支出:单位本年度全部支出。

    (六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082801031401111

    附件下载:
  [澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2019年度部门决算公开表(附表1-附表13表)  168K]