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澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度部门决算公开说明
索引号: 4084-/2019-1213001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年08月20日
主题词: 决算 发布机构: 澜沧县残疾人联合会 文    号:
 

监督索引号53082801031401000

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度部门决算公开说明

   第一部分  澜沧拉祜族自治县残疾人联合会概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  澜沧拉祜族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶住残疾人平等参与社会生活。

  5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:全面完成政府惠民实事“残疾人关爱行动”所涉残疾人民生工程项目,实施危房改造、无障碍改造项目,切实帮助残疾人解决实际困难;开展残疾人康复服务工作,完成各项康复对象筛查及开展残疾人康复需求项目任务;给予精神残疾人服药、住院救助;举办智力残疾儿童康复训练;给予残疾人两项补贴、机动轮椅车燃油补贴和个体残疾人养老保险补助;进一步加强残疾人教育就业服务,认真实施扶残助学工程项目,依法保障残疾人受教育权;开展残疾人职业技能、残疾人实用技术培训,促进残疾人素质提升,整合资源全力扶持残疾人或残疾人家庭就业、创业;完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新数据录入、上报,开展残疾人趣味运动会和国际助残日活动,扩大残疾人事业的影响面;做好残疾人证的审核、办理服务工作及下乡便民服务残疾人鉴定的工作等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1、澜沧拉祜族自治县残疾人联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度收入合计5,437,539.37元。其中:财政拨款收入5,437,539.37元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增长14.3%,主要原因分析主要原因分析2018年县级就业保障金增加和福利彩票、体彩彩票公益金及人员工资正常晋升、津贴增加。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度支出合计4,087,240.57元。其中:基本支出3,522,610.57元,占总支出的86.19%;项目支出564,630.00元,占总支出的13.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增长4.01%,主要原因分析2018年县特殊校举办了二期智力残疾儿童康复训练班及支付市二院到各乡镇开展精神、智力残鉴定的办证费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障澜沧拉祜族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,522,610.57元。与上年对比增长11.28%,主要原因分析社会保障就业中的康复资金及对残疾人个人和家庭的补助资金从项目支出划拨到基本支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.19%(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障澜沧拉祜族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出564,630.00元。与上年对比减少26.12%,主要原因分析是社会保障就业中的康复资金及对残疾人个人和家庭的补助资金从项目支出划拨到基本支出中。具体项目开支及开展工作情况残疾人信访解困77,000.00元、在糯福、惠民、雪林、竹塘开展四期残疾人实用技术培训40,000.00元、残疾人困难救助2020,000.00元、康复救助11000.00元、残疾人危房改造1010,0000.00元、非义务教育阶段残疾人子女或残疾学生生活补助7135,500.00元、购文体器材847,920.00元、购健身器材27,000.00元、购音乐器材21,000.00元、开展国际助残日活动3,200.00元、辅助器具运费4,010.00元、残疾人无障碍改造318,000.00元、智力残疾儿童康复训练240,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,932,023.37,占本年支出合计的71.74%。与上年对比减少14.28%,主要原因分析2018年三公经费减少、动态更新没开展培训及2018年未安排入户调查工作经费、税务部门代征残保金手续费不发生。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出2,808,014.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.77%。主要用于归口单位的行政单位离退休9,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出132,382.80元、残疾人事业行政运行1,615,402.35元、残疾人就业和扶贫816,400.00元、其他残疾人事业支出234,829.00元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出124,009.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于事业单位医疗64,500.90元、公务员医疗补助27,997.40元、其他行政事业单位医疗支出31,510.92元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为143,000.00元,支出决算为63,244.05元,完成预算的44.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30,041.05元,完成预算的56.68%;公务接待费支出决算为33,203.00元,完成预算的36.89%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待制度,要求有接待函才能接待,同时控制接待范围、人员及标准,到乡、村组开展工作时,把所有能一起做的残疾人各项事业和扶贫工作合并在一起开展,减少公车运行的次数,所以燃油费比预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少28,360.95元,下降30.96%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无变动;公务用车购置及运行费支出决算增加7,094.05元,增长30.91%;公务接待费支出决算减少35,455.00元,下降51.64%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车制度和公务接待制度,控制接待范围、人员及标准,到乡、村组开展工作时,残疾人各项事业和扶贫工作合并在一起开展,减少公车运行的次数。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30,041.05元,占47.50%;公务接待费支出33,203.00元,占52.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,041.05元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,041.05元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡、村办理残疾证、自主创业入户调研和检查、扶贫挂钩点脱贫工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及政府惠民实事“残疾人关爱行动”所涉残疾人机动轮椅车、残疾人危房和无障碍改造等民生工程项目,开展残疾人康复服务工作,完成各项康复对象筛查及项目实施任务;进一步加强残疾人教育就业服务,实施扶残助学工程项目,依法保障残疾人受教育权;到乡村开展残疾人职业技能培训、实用技术培训、残疾人趣味运动等,促进残疾人素质提升,下村组了解残疾人情况等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,203.00元。其中:

国内接待费支出33,203.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待126批次(其中:外事接待0批次),接待人次751人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导检查、指导及调研、乡镇残联和村(社区)残疾人联络员工作对接、残疾人群众对相关政策咨询、残疾人康复服务、残疾证办理及残疾人救助等业务办理来访时等残联日常工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县残疾人联合会2018年机关运行经费支出423,761.51元,与上年对比减少129,734.63元,减少23.44%,主要原因分析2018年税务部门代征残保金手续费未发生及2018年未在县上开展残疾人动态更新调查工作培训会和未安排工作经费。部门机关运行经费主要用于完成政府惠民实事“残疾人关爱行动”所涉残疾人民生工程项目,扶持残疾人自主创业,实施残疾人危房改造及无障碍改造项目,帮助残疾人脱贫;开展残疾人康复、服药、住院救助和残疾人机动轮椅车燃油补贴服务工作,完成各项康复对象筛查及项目实施任务;2017年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新数据录入、上报工作,进一步加强残疾人教育就业服务,认真实施扶残助学工程项目,开展残疾人职业技能、实用技术培训,促进残疾人素质提升,整合资源全力扶持残疾人就业、创业;开展残疾人节庆纪念活动、残疾人趣味运动会,扩大残疾人事业的影响面;开展残疾人证的审核、办理、下乡办证等服务工作。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,澜沧拉祜族自治县残疾人联合会部门资产总额3,877,869.96元,其中,流动资产2,509,732.95元,固定资产813,402.01,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产554,735.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加537,428.10元,其中;流动资产增加864,615.10元,固定资产减少881,922,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产增加554,735.00元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;移交公车平台车辆1辆,账面原值236,000.00元;报废报损资产30项,账面原值127,677.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3877869.96

2509732.95

813402.01

270000.00

203500.00

 

339902.01

 

 

554735.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额109,220.00元,其中:政府采购货物支出109,220.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额109,220.00元,其中:政府采购货物支出109,220.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

10:项目支出概况

项目名称

无 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 无

项目分管科(股)室(单位)负责人

 无

 

(一)项目基本情况

起始时间

 无

截止时间

 无

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

0 

中央财政

0 

省级财政

0 

省级财政

0 

市级财政

  0

市级财政

 0

县级财政

0 

县级财政

0 

部门自筹及其他

0 

部门自筹及其他

0 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 无

0 

0 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 无

2.保障措施

 无

3.资金安排程序

 无

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 无

 无

 无

 0

 0

 0

 0

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 无

项目是否有规范的内控机制

 无

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 无

2.项目效率性分析

完成的及时性

 无

验收的有效性

 无

自评结论

 无

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

 

132018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 无

(二)部门绩效目标的设立情况

 无

(三)部门整体收支情况

 无

(四)部门预算管理制度建设情况

 无

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 无

(三)自评组织过程

1.前期准备

 无

2.组织实施

 无

三、评价情况分析及综合评价结论

 无

四、存在的问题和整改情况

 无

五、绩效自评结果应用

 无

六、主要经验及做法

 无

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2016年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

无 

无 

 无

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 无

 无

 无

 无

社会效益

无 

无 

无 

无 

生态效益

无 

无 

无 

无 

社会公众或服务对象满意度

无 

无 

无 

无 

预算配置科学

预算编制科学

无 

无 

无 

无 

基本支出足额保障

无 

无 

无 

无 

确保重点支出安排

无 

无 

无 

无 

严控“三公经费”支出

无 

无 

无 

无 

预算执行有效

严格预算执行

无 

无 

无 

无 

严控结转结余

无 

无 

无 

无 

项目组织良好

无 

无 

无 

无 

“三公经费”节支增效

无 

无 

无 

无 

预算管理规范

管理制度健全

无 

无 

无 

无 

信息公开及时完整

无 

无 

无 

无 

资产管理使用规范有效

无 

无 

无 

无 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53082801031401111

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