今天是:

您当前所在的位置: 网站首页 > 公开信息内容

澜沧县工商联2020年预算公开目录
索引号: 4077-/2021-0114001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2021年01月14日
主题词: 决算 发布机构: 澜沧县工商联 文    号:
 

监督索引号53082800755600000

 

澜沧县工商联2020年预算公开目录

 

第一部分  澜沧县工商联部门2020年部门预算编制说明

第二部分  澜沧县工商联部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

、部门基本支出情况表

、项目支出预算

、部门政府性基金预算支出情况表

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门“三公”经费预算财政拨款情况

、项目支出绩效目标表(本次下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、省对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购预算

十六、部门政府采购服务表

 

 

 

 

第一部分

 

澜沧县工商联2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的主大问题的政治协商,发挥民主监督的作用,积极参政议政。

2.密切与会员的联系,畅通反映意见、建议渠道,宣传和表彰先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士政治工作。

4.引导会员按照科学发展观要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,建立现代企业制度。

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提供核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强自身建设,体现自身特色,提高履行职责和发挥信用的能力,增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

县工商联设1个内设机构—综合办公室。负责处理机关日常事务,做好办文、办会、办事三项服务,保证上情下达,下情上报,使工商联的工作有效运转。

(三)重点工作概述

1.深入贯彻落实中共中央、省、市、县下发的《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》。

2.发挥商会优势,服务大局,推动非公经济又好又快发展。

3.创新工作思路,促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

4.积极引导非公经济组织和非公经济人士参与光彩事业,践行社会主义核心价值体系。

5.夯实基础,不断加强工商联组织的自身建设。

6.突出重点,拓宽渠道,发挥好非公经济代表人士参政议政作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入109.62万元,其中:一般公共预算财政拨款109.62万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比增加41.36万元,主要是增加了工作经费、退休人员统筹外工资、项目资金

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入109.62万元,其中:本年收入109.62万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款109.62万元(本级财力109.62万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加41.36万元,主要是增加了工作经费、退休人员统筹外工资、项目资金

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出109.62万元。财政拨款安排支出109.62万元,其中:基本支出81.62万元,与上年对比增加13.36万元,主要是增加工作经费、退休人员统筹外工资支出;项目支出28.00万元,与上年对比增加28.00万元,主要原因:2019年财政批复我单位的年初预算项目资金为0.00元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算数为60.35万元,比2019年预算数增加10.53万元,增长21.14%。主要用于:在职人员工资、办公费、接待费、会议费、差旅费等日常支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2020年预算数为28.00万元,因2019年没有此项预算,不进行对比。主要用于下属企业综合商场经营部支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为6.47万元,因2019年没有此项预算,不进行对比。主要用于:单位退休人员统筹外工资支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为6.56万元,比2019年预算数减少3.34万元,下降33.74%。主要用于:单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为4.51万元,比2019年预算数减少0.44万元,下降8.89%。主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.9万元,比2019年预算数减少0.72万元,下降27.48%。主要用于:单位公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1.83万元,比2019年预算数增加0.86万元,增长88.66%。主要用于:单位工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出81.62万元,项目支出28.00万元)。

1.基本支出81.62万元,具体包括:

工资福利支出(类)-基本工资(款)18.41万元,主要反映基本工资支出;

工资福利支出(类)-津贴补贴(款)26.62万元,主要反映津贴补贴支出;

工资福利支出(类)-机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.56万元,主要反映单位基本养老保险缴费支出;

工资福利支出(类)-职工基本医疗保险缴费(款)4.51万元,主要反映基本医疗保险缴费支出;

工资福利支出(类)-公务员医疗补助缴费(款)1.9万元,主要反映公务员医疗补助缴费支出;

工资福利支出(类)-其他社会保障缴费(款)1.98万元,主要反映工伤保险、生育保险、大病保险、残疾人保障金等支出;

商品和服务支出(类)-办公费(款)1.00万元,主要反映办公费支出;

商品和服务支出(类)-电费(款)0.07万元,主要反映办公用电费用支出;

商品和服务支出(类)-邮电费(款)0.37万元,主要反映办公电话、互联网使用费用支出;

 

商品和服务支出(类)-差旅费(款)2.00万元,主要反映单位行政人员公务出差费用支出;

商品和服务支出(类)-会议费(款)0.50万元,主要反映召开会议支出;

商品和服务支出(类)-培训费(款)1.00万元,主要反映单位开展培训业务支出;

商品和服务支出(类)-公务接待费(款)2.50万元,主要反映公务接待支出;

商品和服务支出(类)-劳务费(款)0.30万元,主要反映办公室清洁费支出;

商品和服务支出(类)-福利费(款)0.79万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;

商品和服务支出(类)-其他交通费用(款)5.50万元,主要反映单位行政人员公务交通补贴和租车费用支出;

商品和服务支出(类)-其他商品和服务支出(款)0.04万元,主要反宣传费等其他支出;

对个人和家庭的补助(类)-退休费(款)6.47万元,主要反映单位退休人员退休费支出;

资本性支出(类)-办公设备购置(款)1.10万元,主要反映单位购买办公设备支出。

2.项目支出28.00万元,具体包括:

对企业补助(类)-其他对企业补助(款)28.00万元,主要反映补助下属企业综合商场经营部支出。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元,较上年增加0.50万元,增长20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

县工商联2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与2019年一致

(二)公务接待费

县工商联2020年公务接待费预算为3.00万元,较上年增加0.50万元,增长20%,国内公务接待批次为25次,共计接待320人次。

增加原因主要是由于公务接待人员增加导致费用增加主要用于日常业务工作及基层商会等公务接待产生的费用

(三)公务用车购置及运行维护费

县工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0,与2019年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年县工商联重点项目预算项目名称--民族街赶集日摊位管理费,年度绩效目标是:

1.成本指标:管理摊位人工成本≦2.6元/个;

2.时效指标:2020年1月--2020年12月,按项目实施期限完成;

3.数量指标:赶集日数量不少于52天;

4.质量指标:营造好的市场环境,固定摊位保证在50%以上;

5.满意度指标:赶集群众对管理工作的满意度达85%以上;

6.效益指标:企业效益增长3%-5%。

、其他公开信息

)机关运行经费安排

2020年县工商联的机关运行经费财政拨款预算15.16万元,较2019年预算增加8.90万元,增长142.17%。

)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

12、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 15、“三公”经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

监督索引号53082800755600111

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [部门预算公开表20210114050909042  89K]
 

主办:澜沧县人民政府  承办:澜沧县人民政府办公室

滇ICP备18001474号  滇公网安备53082802000010号 网站标识码:5308280017

电子邮箱:lcxzfxxgk@163.com 电话:0879—7220091

网站统计  网站地图