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澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明
索引号: 4076-/2020-1029001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 决算 发布机构: 澜沧县文联 文    号:
 

监督索引号53082800755501000

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

文联

1.贯彻执行党的文艺方针、政策,负责做好对县属文艺家协会和各团体会员的联络、协调和服务以及业务上的宏观管理和监督指导。

2.研究制定文艺事业发展规划,组织全县文艺家深入生活,扎根人民,创作优秀文艺作品。

3.抓好文学艺术理论的研究工作,办好《澜沧江》文艺季刊。

4.组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动,采取各种方法,培养全县各民族的作家、艺术家;挖掘、收集整理民族文化精品,向有关部门推荐、选送优秀专业人才及优秀作品。

5.组织开展国家、省、市、县各级文化交流,增进各民族文艺家及外界文艺家的友谊。

6.团结、沟通党和政府联系文艺团体对话渠道,发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

7.负责指导县内行业文联的工作。

8.宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣、发展澜沧文学艺术事业,为完成党的中心工作服务。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

社科联:

1.组织和推动全县社会科学学术研究,促进和开展学术交流,为县委、政府决策提供咨询服务。

2.指导和协调所属社会科学各个学会、协会、研究会的工作。

3.组织和推动社会科学知识的普及工作,促进社会科学研究成果的社会化。

4.编制全县社会科学普及规划,开展社会科学培训、咨询服务工作;编辑社科书刊和资料,组织开展社会科学优秀成果的评奖活动,宣传、推广获奖成果。

5.促进全县社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

6.加强社会科学学科建设和人才队伍建设,推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作。

7.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,关心和维护社会科学工作者的正当权益,反映社会科学界的意见和要求。

8.完成县委、政府交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神贯穿工作始终。以召开文艺工作座谈会、主题研讨会和协会、学会年会为的形式,坚持读原文、学原文、悟原理,自觉把思想和行动统一到讲话精神上来。

2.充分发挥文联、社科联“组织、联络、协调、服务”职能,优化整合协会(学会)资源,加强文联与文艺家协会、社科联与协会(学会)的互动,积极创造有利条件和宽松环境,鼓励和引导协会(学会)开展各类活动;要在“联”字上下功夫,让文联和社科联“桥梁和纽带”作用更加凸显,“组织协调”更加有力,“咨询服务”更加有效;要把各方面资源统筹起来,把各方面力量整合起来,把各方面作用发挥出来,努力让文联成为文艺工作者的“温馨之家”,把社科联办成党和政府的“智囊团”,专家学者的“大本营”。

3.继续办好《澜沧江》综合性文艺季刊,认真做好文艺期刊数字化工作,不断发挥“澜沧文艺”公众微信平台作用,进一步提升刊物的影响力和感召力,让关心澜沧、支持澜沧的读者更好更快的了解澜沧、宣传澜沧。2019年,计划编辑出版《澜沧江》4期,同步制作电子期刊4期。同时做好稿酬的发放工作,发放率达100%

4.继续开展好主题活动,一是继续开展自强、诚信、感恩文艺志愿服务活动及“深入生活 扎根人民”主题实践活动2次,举办主题展览2次;二是深入基层挖掘创作素材,运用不同的表现形式,宣传我县脱贫攻坚工作中涌现出来的先进事迹和成功经验,着手编辑1本脱贫攻坚文学类作品集。

5.建立和完善服务机制。继续贯彻落实《澜沧拉祜族自治县文艺创作实施办法(试行)》;继续利用报刊杂志、电子期刊、拉祜澜沧公众微信等宣传平台,宣传推介各类文艺赛事活动中涌现出的优秀作品和文艺人才,推介各类优秀研究成果。

6.搭建交流学习平台,继续采取走出去、请进来的方式加强对外交流,推动拉祜文化对外传播的影响力。2019年,计划开展文化交流1次。

7.继续挖掘、收集、整理、编辑出版各类文艺精品,至少指导、扶持1名条件成熟的本土作家编辑出版文艺作品1部;继续做好《学生作品集》的编辑出版各项工作。

8.继续做好脱贫攻坚工作,确保精准扶贫、精准脱贫工作顺利进行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度收入合计805,664.32元。其中:财政拨款收入805,664.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比2018年701,573.27元增加104,091.05元,增14.84%,增加主要原因为文艺协会活动经费增加。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度支出合计805,664.32元。其中:基本支出534,087.52元,占总支出的66.29%;项目支出271,576.80元,占总支出的33.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比2018年701,573.27元增加104,091.05元,增14.84%,增加主要原因为协会活动支出增加。

 (一)基本支出情况

2019年度用于保障澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会正常运转的日常支出534,087.52元。比2018年减少167,485.75。减23.87%,减少原因为协会活动费、澜沧江杂志办刊经费列项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.49%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出271,576.80元。2018年没有项目支出,不进行对比。其中:协会活动经费184,046.80元,主要用于协会活动等支出;澜沧江杂志办刊经费87,530元,主要用于澜沧江杂志印刷费、稿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出805,664.32,占本年支出合计的100.00%。比2018年701,573.27元增加104,091.05元,增14.84%,增加主要原因为协会活动支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出723,186.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于:在职人员工资支出、保障机构正常运转支出、协会活动支出、澜沧江杂志印刷费、稿费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出40,809.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于:单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出41,668.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于:单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出、生育保险缴费支出、大病保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12,000.00元,支出决算为4,489.00元,完成预算的37.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为4,489.00元,完成预算的37.41%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行“八项规定”精神和县委县政府关于厉行节约反对浪费的有关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加609.00元,增长15.70%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加609.00元,增长15.70%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是定点扶贫联系点外出办理脱贫攻坚工作次数增多,公务接待增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出4,489.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,489.00元。其中:

国内接待费支出4,489.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次95人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导调研、定点扶贫联系点来人6批次95人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出114,790.40元,比2018年减少201,715.80元,减63.73%,减少原因为协会活动费、澜沧江杂志办刊经费列项目支出使机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费、维修(护)费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会资产总额44,652.57元,其中,流动资产1,998.56元,固定资产42,654.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,583.52元,其中;流动资产增加966.31元,固定资产增加617.21,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

44652.57

1998.56

42654.01

0.00

0.00

0.00

42654.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10,000.00,其中:政府采购货物支出10,000.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额10,000.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

具体情况详见附件:2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53082800755501111

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  [澜沧拉祜族自治县文学艺术界联合会表20201029115708634  144K]