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中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度部门决算公开说明
索引号: 4067-/2020-1029001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 发布机构: 澜沧县政协 文    号:
 

监督索引号53082800713101000

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县

委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会,属县级政协机关,县处级,加挂中国人民政治协商会澜沧拉祜族自治县委员会牌子,简称政协澜沧县委员会。 

《中国人民政治协商会议章程》规定,中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见建议。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是深入贯彻落实党的十九大精神的重要一年,是新中国成立70周年,也是全面决战决胜脱贫攻坚关键之年。县政协工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续打好三大攻坚战,以深度贫困县脱贫攻坚为统领,牢牢把握团结和民主两大主题,强化政治引领,广泛凝聚共识,协商有方、监督有力、议政有效、扎实有为,全力助推坚决打赢打好精准脱贫攻坚战,全面建成小康社会打下坚实基础。

强化政治引领,进一步筑牢共同思想政治基础。强化理论学习,凝聚思想政治共识,完善学习制度,将学习引向深入,开展普法宣传教育。

围绕中心服务大局,促进经济社会发展履职尽责。聚焦脱贫攻坚,助推行动精准发力,加强和改进政治协商工作,加强和改进民主监督工作,加强和改进调查研究工作,重视提案工作,配合全国政协、省政协和市政协做好有关调研、视察。

坚持两大主题,凝聚人心汇聚力量。举办迎中秋庆国庆座谈会、2019年迎新春茶话会,做好文史资料编撰工作,做好凝聚人心、团结力量、协调关系、化解矛盾的工作。

进一步发挥协商议政作用,努力提升协商议政能力和水平。召开常委会议,召开主席会议,开展重要协商活动,听取各民主党派、工商联意见座谈会,召开专委会与对口单位联系座谈会。

加强自身建设,提升履职水平。听取各民主党派、工商联意见座谈会。加强意识形态工作,加强机关效能建设和委员培训服务管理,高度重视年终考评工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年末实有人员编制24人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休20人(退休人员划归社保局管理)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度收入合计7,689,675.79元。其中:财政拨款收入7,689,675.79元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2019年收入比2018年度收入数8,969,569.69元减少1,279,893.9元,下降14.27%,收入减少的原因一是人员退休,二是取消政协常委履职费和委员履职费的发放,三是政协委员活动经费减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度支出合计7,699,469.79元。其中:基本支出7,699,469.79元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2019年支出数比2018年支出数9,041,774.69减少1,342,304.9元,下降14.85%。支出数减少原因一是人员退休,二是取消政协常委履职费和委员履职费的发放,三是政协委员活动经费减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会正常运转的日常支出7,699,469.79元。2019年基本支出数比2018年基本支出数9,041,774.69减少1,342,304.9元,下降14.85%。基本支出数减少原因一是人员退休,二是取消政协常委履职费和委员履职费的发放,三是政协委员活动经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.35%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出7,699,469.79元,占本年支出合计的100.00%。。2019年一般公共预算财政拨款支出数比2018年一般公共预算财政拨款支出数9,041,774.69减少1,342,304.9元,下降14.85%。一般公共预算财政拨款支出数减少原因一是人员退休,二是取消政协常委履职费和委员履职费的发放,三是政协委员活动经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,413,065.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于在职人员工资福利支出、为维护机关单位的正常运转的商品和服务支出、政协委员培训活动以及对各乡镇村组扶贫扶持支出;  

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出724,681.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于单位离休的工资、在职职工养老保险支出;

  9.卫生健康(类)支出561,722.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于单位职工的社会保障医疗缴费支出,包括基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为80元,支出决算为215,680.52元,完成预算的26.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为75,768.52元,完成预算的25.26%;公务接待费支出决算为139,912.00元,完成预算的27.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,规范公务用车管理,尽量减少公务用车运行维护费预算安排,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用。

 

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少159,063.85元,下降42.45%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少43,659.85元,下降36.56%;公务接待费支出决算减少115,404.00元,下降45.20%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原为2019年上级部门开展调研视察活动减少,导致公务接待支出费用减少,车辆维修费用减少导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出75,768.52元,占35.13%;公务接待费支出139,912.00元,占64.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,768.52元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,768.52元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障政协各项工作顺利开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出139,912.00元。其中:

国内接待费支出139,912.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待141批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,392人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门调研视察和单位扶贫挂钩点干部群众及政协委员接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会2019年机关运行经费支出2,259,979.53元,与2018年机关运行经费支出2,789,341.20对比减少529,361.67元,下降18.98%。减少的主要原因是响应国家历行节约号召产,公务接待费、公务用车运行维护费和会议费减少支出。部门机关运行经费主要用于单位商品和服务支出和资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会资产总额1,192,535.2元,其中,流动资产84,614.01元,固定资产2,230,987元,固定资产累计折旧1138798.21元,固定资产净值1,092,188.79元。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产29,500元,无形资产累计摊销13,767.6元,无形资产净值15,732.4元。其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少940,608.03元,其中;流动资产减少94,960元,固定资产减少870,766.07元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加29,500元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产21项,账面原值977,829.07元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1192535.2

84614.01

1092188.79

405915.2

291500

0

394773.59

0

0

29500

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额62,428.52元,其中:政府采购货物支出62,428.52元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(详见附件:公开9表-公开13表)

 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082800713101111

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  [中国人民政治协商会议澜沧拉祜族自治县委员会表20201029100121661  104K]